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索 引 号: 12450702MB0479648Y/2018-28199 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区农机局 成文日期: 2018-03-07
发布日期: 2018-03-12 00:03
标  题:

钦南区农业机械化管理局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦南区农业机械化管理局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明



    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区农业机械化的方针、政策和法律法规,并对执行情况进行监督检查;负责制订和组织实施农业机械化发展战略、中长期规划和年度计划;负责农业机械化建设项目的论证、申报和实施;调控农业机械投入农业生产、抗灾救灾和农村经济建设;负责农机社会化服务体系建设和农业机械化统计、信息工作;负责农机化新机具新技术引进开发、研制生产、及推广应用,引导农业机械产品结构调整与更新;负责全区拖拉机和其他农业机械的安全监理、技术检验、牌证发放、驾驶操作人员的考核发证以及机车和加强操作人员的档案管理工作,依法对违章违规的农用机械及操作人员进行监督查处;负责农机维修行业管理,对农机修理网点进行审定;对农机修理人员进行考核定级;对农机修理质量进行监督查处;指导农机系统的财务管理工作,对农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督管理;对直属事业单位国有资产管理和财务监督;预测农用柴油需要量,参与农用柴油供应和价格政策的协调;负责农业救灾柴油指标及补贴资金的分配、使用与管理;指导农机供油网点建设和经营服务活动;管理全区农机培训工作;指导农机普通中专、职业中专和成人教育;组织实施农机驾驶操作人员和农机修理人员的培训与管理工作;指导和监督农机产品供应工作,规范农机产品供应市场,依法对农机产品质量进行监督查处;承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

钦南区农业机械化管理局本级、下设钦南区农机安全监理站、钦南区农业机械学校、钦南区农机技术推广站三个直属二层单位,辖管10个镇(场)农业机械化推广站

三、人员构成及编制现状

1、钦南区农机局本级在职人员10人,离退休16人,属参照公务员管理单位,财政全额拨款;

2、钦南区农机安全监理站在职的人员14人、退休1人,属参照公务员管理单位,财政全额款;

3、钦南区10个各镇场农机站34人,退休5人。属财政事业全额款;

4、农业机械学校7人,推广站2人,退休3人。属财政事业全额款;

5、机站退休人员2人,推广站退休1人,属于事业差额退休人员;

6、聘用临时工人员3人:办公室文员2人,值班室人员1人,属自筹人员。

第二部分:钦南区农业机械化管理局2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算752.18万元,同比增加 23.84万元,增长3.3 %。其中:

一般公共预算拨款742.18万元,同比增加28.84万元,增长4 %。其中:本级经费拨款725.18万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金17万元

2018年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金10万元,同比减少5万元,下降33.3%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元

上年结转收入0万元。

2018年收入预算总体增加的主要原因:一般公共预算拨款增加,主要是工资福利支出增加。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算752.18万元,其中:基本支出675.53万元,占支出总预算的89.8 %,同比增加41.84万元,增长6.6 %;项目支出76.65万元,占支出总预算的10.2 %,同比减少18万元,下降19%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算1.45万元,占支出总预算0.2 %,2017年一般公共服务科目支出预算相同。

2)社会保障和就业科目支出预算85.51万元,占支出总预算11.4 %,同比增加15.52万元,增长22.2%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算37.86万元,占支出总预算 5%,同比增加8.47万元,增长28.8%。

4)住房保障科目支出预算45.82万元,占支出总预算6.1 %,同比增加2.26万元,增长5.2%。

    5)农林水支出预算581.54万元,占支出总预算77.3%,同比减少2.41万元,下降0.4%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算675.53万元,占支出总预算的89.8 %,同比增加41.84万元,增长6.6%。

工资福利支出预算613.02万元,占基本支出预算 90.7%,同比增加78.8万元,增长14.8%。

商品和服务支出预算57.98万元,占基本支出预算8.6 %,同比增加2.08万元,增长3.7%。

对个人和家庭的补助支出预算4.54万元,占基本支出预算的0.7 ,同比减少39.03万元,下降89.6%。

2)项目支出预算。

项目支出预算76.65万元,占支出总预算的10.2 %,同比减少18万元,下降19%。

工资福利支出预算10万元,占项目支出预算 13%,2017年工资福利支出预算相同

商品和服务支出预算57.65万元,占项目支出预算75.2 %,同减少14万元,下降19.5%。

对个人和家庭的补助支出预0万

资本性支出预算9万元,占项目支出预算 11.7%,同比减少4 万元,下降30.8%。

二、2018 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算742.18万元,其中:

基本支出预算675.53万元,项目支出预算66.65万元。具体支出预算如下:

1. 行政运行212.76万元,其中:基本支出212.56万元,项目支出0.2万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 行政单位医疗14.42万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗17.99万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金45.82万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

5.一般公共服务支出1.45万元,全部是项目支出预算。主要用于机关基层组织的活动经费。

6.未归口管理的行政单位离退休1.67万元, 全部是基本支出预算。主要用于离退休人员25个月荣誉补贴费。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出82.24万元,全部是基本支出预算。主要用于养老保险单位缴费。

8.机关服务(农业)2.16万元,全部是基本支出预算。主要用于局福利费、监理站小车经费。

9.事业运行(农业)300.62万元,其中项目支出预算9万元,基本支出预算291.62万元。主要用于各机站、农机校、推广站事业工资及福利支出、绩效奖、定额公用经费、福利费、工会经费。

10.其他农业支出56万元,全部是项目支出预算。主要用于农机监理业务费用、技术推广工作、农机购置补贴配套资金及工作经费、党建工作经费、公共节能、农机管理专项经费等项目所需的办公费、培训费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费、接待费、办公设备购置、项目业务运行公用经费支出。

11.公务员医疗补助5.44万元,全部是基本支出预算。主要用于我局行政、事业、离退休人员的医疗补助。

12.事业单位离退休1.61万元,全部是基本支出预算。主要用于事业离退休荣誉补贴。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018没有使用政府性基金财政拨款按排的支出

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算12万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3万元,公务用车运行维护费支出预算9万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算12万元,2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算相同。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,2017年因公出国(境)经费预算相同。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排 人次

2. 公务接待费2018年预算3万元,2017年公务接待费预算相同。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算9万元,2017年公务用车费预算相同。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算9万元,2017年公务用车运行维护费预算相同。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2018年预算0万元,2017年公务用车购置预算相同

 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)钦南区农业机械化管理局预算单位的构成。

钦南区农业机械化管理局2018年的部门预算由局本级及局属3个事业单位和10个镇(场)农业机械化推广站构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、管理股、科教股。

纳入钦南区农业机械化管理局部门预算的3个事业单位和10个镇(场)农机推广服务站包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个和10个镇(场)农业机械化推广站。参公事业单位是:钦南区农机安全监理站,非参公事业单位分别是钦南区农业机械学校、钦南区农机技术推广站、10个镇(场)农业机械化推广站。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行212.76万元,其中:基本支出212.56万元,项目支出0.2万元。主要用于钦南区农业机械化管理局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算9万元,同比减少4万元,下降30.8 %,其中:集中采购 0 万元,2017年政府采购预算相同;分散采购预算 9 万元,占政府采购预算的100%,同比减少4万元,下降30.8%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款9万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算8.5万元,服务类采购预算0.5万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为1辆,其中:应急机要通信车 1 辆(越野车 1 辆)。核定本级行政执法部门车辆配备1辆,钦南区农机技术推广站(事业单位)1辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

本单位无50万元以上项目预算。

部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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