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索 引 号: 1245070269988585XT/2019-10263 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦州市钦南区土地房屋征收中心 成文日期: 2019-09-11
发布日期: 2019-09-11
标  题:

钦州市钦南区土地房屋征收中心2018年度部门决算


钦州市钦南区土地房屋征收中心2018年度部门决算



 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

    (一)基本职能:从事的工作是协调钦南区范围内各项目征拆协调工作。

    (二)钦南区征收中心属于预算独立核算机构,内部设置有综合科、监察科、征收征用科、计财科以及安置中心。共有事业编制49人,全部都是属于财政全额拨款,实际共有事业编制40人。

 二、部门决算单位构成

钦南区征土地房屋收中心属于预算独立核算机构,内部设置有综合科、监察科、征收征用科、计财科以及安置中心。共有事业编制49人,全部都是属于财政全额拨款,实际共有事业编制40人。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计8627.17万元,同比增加8147.96万元,增长1700.29%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 8627.17万元,为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加8147.96万元,增长1700.29%,主要原因是增加政府性基金预算财政拨款,其中包含征地和拆迁补偿支出和土地开发支出;去年一般公共服务支出包含有属于土地补偿项目支出,今年减少这项支出。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比无增减。

3.经营收入0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比无增减。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。同比无增减。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比无增减。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比无增减。

(二)支出总计8627.17万元,同比增加8147.96万元,增长1700.29%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)267.26万元:主要用于主要用于本单位人员工资,公用经费等。同比减少138.73万元,下降34.17%,主要原因是去年一般公共服务支出包含有属于土地补偿项目支出,今年减少这项支出,这样就造成同比减少。

2.社会保障和就业(类) 44.74万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加5.47万元,增长13.93%,主要原因是人员工资每年递增,计算机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)19.25万元;主要用于在职人员医疗支出。同比增加5.27万元,增长37.70%,主要原因是人员工资每年递增,计算事业单位医疗费支出增加;从2018年开始增加公务员医疗补助。

4.城乡社区支出(类)8272.50万元;主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。同比增加8272.50万元,增长100%,主要原因是增加钦州龟谷项目征地成本、110KV征地补偿款和钦南区土地收储项目这几个项目的支出。

5.住房保障支出(类)23.42万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加3.45万元,增长17.28 %,主要原因是人员工资每年递增,计算住房公积金增加。

6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比无增减。

7.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比无增减。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市钦南区土地房屋征收中心2018年度财政拨款收入8627.17万元(其中:一般公共预算财政拨款354.67万元、政府性基金预算财政拨款 8272.50万元)比2017年度增加8147.96万元, 主要原因是:增加政府性基金预算财政拨款,其中包含征地和拆迁补偿支出和土地开发支出;去年一般公共服务支出包含有属于土地补偿项目支出,今年减少这项支出。

钦州市钦南区土地房屋征收中心2018年度财政拨款支出8627.17万元,比2017年度增加8147.96万元, 主要原因是:增加政府性基金预算财政拨款,其中包含征地和拆迁补偿支出和土地开发支出;去年一般公共服务支出包含有属于土地补偿项目支出,今年减少这项支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区土地房屋征收中心2018年度一般公共预算财政拨款支出354.67万元,其中:基本支出352.71万元,项目支出1.96万元。具体支出情况如下:

1.事业运行22.72万元,主要用于本单位在职人员的公用经费等。

2.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出244.54万元,主要用于本单位在职人员的工资及项目的各项支出等。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出44.74万元,主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费。

4.事业单位医疗16.85万元,为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助2.4万元,主要用于本单位在职人员医疗补助。

6.住房公积金 23.42万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区土地房屋征收中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出8272.50万元,其中:

1.征地和拆迁补偿支出1272.50万元,主要用于钦州龟谷项目征地成本和110KV项目征地补偿款

2.土地开发支出 7000万元,主要是用于钦南区土地收储项目的各项费用。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦南区土地房屋征收中心2018年一般公共预算财政拨款基本支出352.71万元,其中:人员经费 329.98万元,主要包括:基本工资、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金;公用经费 22.73 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费和工会经费。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市钦南区土地房屋征收中心2018年一般公共预算财政拨款项目支出 1.96万元,主要包括:办公费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

钦州市钦南区土地房屋征收中心2018年度一般公共预算财政拨款 三公经费年初预算安排 0万元,支出决算0万元,完成年初预算的 100%;支出决算数比2017年度增加(或减少)   0万元,增长(或下降)0%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出 0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组 0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0 个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:本年度没有发生数。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:本年度没有发生数。

(二)2018年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的100%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。据统计,2018年本单位公务接待共 0个批次、共计0人。其中:国内公务接待 0个批次、0人,国(境)外公务接待 0个批次、 0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:本年度没有发生数。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:本年度没有发生数。

(三)2018年度公务用车费支出 0万元,完成年初预算的 100%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出0万元,完成年初预算的 100%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 0辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:本年度没有发生数。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:本年度没有发生数。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的 100%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要原因是:本年度没有发生数。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:本年度没有发生数。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:本年度没有发生数。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

钦州市钦南区土地房屋征收中心2018年度机关运行经费支出 0万元,比2017年度无增减。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市钦南区土地房屋征收中心2018年度政府采购支出总额 7.09万元,其中:政府采购货物支出7.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,钦州市钦南区土地房屋征收中心共有车辆 0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我中心对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0.9万元,占年初项目预算的 100%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2.具体项目绩效自评结果。

党建活动经费项目自评得分为100 分。

(一)绩效目标完成情况:2018年我单位完成开展党员主题活动12次;开展组织生活会2次;党课学习4次;春节和中秋节共慰问困难党员2次;召开党支部大会5次,集中学习15次。

(二)绩效分析:根据项目要求,2018年我中心开展这项工作达到了预期目标要求。

(三)总体自我评价:2018年我中心开展党组织活动经费9000元,主要用于完成开展党员主题活动12次;开展组织生活会2次;党课学习4次;春节和中秋节共慰问困难党员2次;召开党支部大会5次,集中学习15次。经费主要开展春节和中秋节两次困难党员慰问活动,共开支费用2331.90元;征订党报党刊费用6783元,超出部分是用上年度该项目结余的部分支付。

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。