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索 引 号: 11450702008112832D/2020-12448 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区扶贫开发办公室 成文日期: 2020-09-29
发布日期: 2020-09-29
标  题:

钦南区扶贫开发办公室2019年度部门决算


钦南区扶贫开发办公室2019年度部门决算



           

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)钦南区扶贫开发办公室的主要职责:负责拟订全区扶贫开发总体规划,负责脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作,负责组织开展扶贫对象精准识别、精准退出工作,负责全区扶贫开发信息化建设。负责组织全区贫困状况的监测与统计;负责指导督促扶贫项目库建设、项目动态管理,组织实施及效果评估;协调社会各界的扶贫工作,检查,督促落实区直及驻钦南单位定点扶贫责任制;负责组织开展扶贫开发成效督查考核、扶贫对象退出评估检查,开展行业扶贫工作成效考评;负责组织指导全区扶贫干部培训、农村实用技术培训工作,参与实施扶贫对象劳动力转移培训工作,负责全区雨露计划扶贫培训、农村创业致富带头人培育;完成区委、区人民政府交办的其他任务。

(二)钦南区扶贫开发办公室是属于行政单位,核定区扶贫开发办公室行政编制6人,机关事业编制1人,附属事业编制4人,内设综合股、资金项目股,下属机构1个(钦南区扶贫信息培训服务中心),不独立核算。

二、部门决算单位构成

(一)钦南区扶贫开发办公室是钦南区人民政府的议事协调常设行政机构,负责协调区政府开展我区扶贫开发工作,实现我区贫困地区群众脱贫致富的目标。

(二)钦南区扶贫开发办公室在职干部职工9人,其中在职干部4人进入公务员登记(主任1人、副主任3人),在职职工1人工勤编制、4人事业编制;退休6人(干部4人、工人2人)

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计4505.11万元,同比减少1067.36万元,下降19.15 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入4505.11万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少1067.36万元,下降19.15 %,主要原因是2019年项目支出减少。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展业务活动所取得的收入。

3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计4505.11万元,同比减少1067.36万元,下降19.15 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)276 万元:主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务及其他共产党事务支出同比增加275.80万元,增长1379 %,主要原因是其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出增加。

2.社会保障和就业(类)12.39 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少19.19万元,下降60.77  %,主要原因是抚恤金支出减少。

3.卫生健康支出3.84万元:主要用于按国家政策规定缴纳本单位职工医疗保险与生育保险方面的支出。同比减少0.41万元,下降9.65  %,主要原因是职工医疗保险与生育保险方面的缴纳比例减少。

4.农林水支出4208.13万元:主要用于扶贫项目、农村基础设施建设和按照国家政策规定向职工发放的工资等支出。同比减少1271.66万元,下降23.21 %,主要原因是2019年项目支出减少

5.住房保障支出(类)4.75 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少0.90万元,下降15.93%,主要原因是公积金支出减少。

6.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

钦南区扶贫开发办公室2019年度财政拨款收入4505.11万元(其中:一般公共预算财政拨款4505.11万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2018年度或减少1067.36  万元, 主要原因是:行政事业类项目支出减少

钦南区扶贫开发办公室2019年度财政拨款支出4505.11万元,比2018年度减少1067.36万元, 主要原因是:行政事业类项目支出减少

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出4505.11万元,其中:基本支出100.55万元,项目支出4404.57万元。具体支出情况如下:

1.行政运行79.56万元,主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的工资和日常工作经费支出。

2.行政单位医疗3.84万元,为本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗0万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金4.75万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.社会保障和就业支出12.39万元,用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出

项目支出4404.57万元,主要是用于用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务、其他共产党事务、农村基础设施建设、扶贫项目、工作经费等支出。

1.政府办公厅(室)及相关机构事务275.80万元,主要是用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2.其他共产党事务支出0.20万元,主要用其他共产党事务支出。

3.农林水支出4128.57万元,主要用于农村基础设施建设、扶贫项目、工作经费等支出。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦南区扶贫开发办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出100.55万元,其中:人员经费88.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费11.70万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦南区扶贫开发办公室2019年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元,其中:

1.征地和拆迁补偿支出0万元

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦南区扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排7.25万元,支出决算7.25万元,完成年初预算的100%;支出决算数比2018年度增加4.92 万元,增长211.16 %。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降)0  %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组  0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)共计 0  人次。

从预决算执行情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:没有因公出国支出

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:没有因公出国支出

(二)2019年度公务接待费支出7.25万元,完成年初预算的100%,同比增加4.92万元,增长211.16  %。主要用于接待上级工作检查、各县区交叉检查。据统计,2019年本单位公务接待共7个批次、共计78其中:国内公务接待 7个批次、78人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数于年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,能减就减。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:上级检查增加、各县区交叉检查增加

(三)2019年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。

1.公务用车运行维护费2019度年支出 0 万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 0 辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:没有公务用车

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:没有公务用车

2. 公务用车购置2019年度支出0 万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降)0  %。

3. 从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:没有公务用车购置

4. 从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:没有公务用车购置

、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦南区扶贫开发办公室2019年度机关运行经费支出11.70万元,比2018年度增加3.59万元,增长44.27 %。主要原因是:日常办公开支增加

(二)政府采购支出情况说明。

钦南区扶贫开发办公室2019年度政府采购支出总额25.55万元,其中:政府采购货物支出25.55 万元、政府采购工程支出0   万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,钦南区扶贫开发办公室共有车辆0  辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,钦南区扶贫开发办公室0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初项目预算的0%。 

2)整体支出绩效评价情况。

钦南区扶贫开发办公室已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出117.60万元。从评价情况来看,本年预算一般公共预算拨款总支出148.30万元,其中:本年基本支出101.29万元,占总支出68.30%;本年项目支出47.01万元,占总支出31.70,完成整体绩效目标126.11%。整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作。在资金使用和管理方面,进一步强化资金统筹,优化资金结构,明确开支范围,细化资金用途,确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,达到预期绩效目标。

2.具体项目绩效自评结果。

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

 

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。