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索 引 号: 11450702008112832D/2020-02340 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区扶贫开发办公室 成文日期: 2020-06-03
发布日期: 2020-06-03
标  题:

钦州市钦南区扶贫开发办公室2020年部门 预算及“三公”经费预算编制说明


钦州市钦南区扶贫开发办公室2020年部门 预算及“三公”经费预算编制说明



        

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员构成及编制现状

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦南区扶贫开发办公室预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)负责拟订全区扶贫开发总体规划,负责脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。

(二)负责组织开展扶贫对象精准识别、精准退出工作,负责全区扶贫开发信息化建设。负责组织全区贫困状况的监测与统计

(三)贯彻落实自治区、市扶贫开发资金管理办法,参与拟订全区扶贫开发项目管理办法。会同有关部门提出财政专项扶贫资金(扶贫发展支出方向)的投向和分配建议,指导和监督专项扶贫资金的使用,组织开展财政专项扶贫资金绩效评价。会同相关部门开展金融扶贫、资产收益扶贫。

(四)负责指导督促扶贫项目库建设、项目动态管理,组织实施及效果评估。

(五)协调社会各界的扶贫工作,检查,督促落实区直及驻钦南单位定点扶贫责任制。

(六)负责组织开展扶贫开发成效督查考核、扶贫对象退出评估检查,开展行业扶贫工作成效考评。

(七)负责组织指导全区扶贫干部培训、农村实用技术培训工作,参与实施扶贫对象劳动力转移培训工作,负责全区雨露计划扶贫培训、农村创业致富带头人培育。

(八)完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

钦南区扶贫开发办公室是属于行政单位,核定区扶贫开发办公室行政编制6人,后勤事业编制1人,附属事业编制4人,内设综合股、资金项目股,下属机构1个(钦南区扶贫信息培训服务中心),不独立核算。

三、人员构成及编制现状

现有在职干部职工9人,其中:行政编制4名(主任1名,副主任3名,)全部进入公务员登记,机关事业编制1名;事业编制4名;退休6人(干部4人、工人2人)

 

第二部分:钦南区扶贫开发办公室(含所属事业单位)2020年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

 

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算122.28 万元,同比增加1.66 万元,增长1.38 %。其中:

一般公共预算拨款122.28 万元,同比增加1.66 万元,增长1.38 %。其中:本级经费拨款 122.28 万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元。

2020年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比无增减

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比无增减

上年结转收入 0 万元。

2020年收入预算总体增加的主要原因:人员经费、包干经费增加。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算 122.28万元,其中:基本支出122.28 万元,占支出总预算的100 %,同比增加52.06 万元,增长34.14 %;项目支出0 万元,占支出总预算的0 %,同比增加 0万元,增长0 %。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4 类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算11.06 万元,占支出总预算9.04 %,同比减少0.45 万元,下降3.91 %。

2)卫生健康科目支出预算6.81 万元,占支出总预算5.57 %,同比增加1.69 万元,增长33.01 %。

3)住房保障科目支出预算8.02 万元,占支出总预算6.56 %,同比增加2.17 万元,增长37.29%。

4)农林水科目支出预算96.40万元,占支出总预算78.83%,同比减少1.54万元,下降1.57%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 122.28万元,占支出总预算的100 %,同比增加52.06 万元,增长74.14%。

工资福利支出预算 101.98万元,占基本支出预算83.40 %,同比增加42.12 万元,增长70.36 %。

商品和服务支出预算18.23 万元,占基本支出预算14.90 %,同比增加10.06万元,增长123.13 %。

对个人和家庭的补助支出预算2.08 万元,占基本支出预算的1.70 %,同比减少0.11万元,下降5.22 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算0 万元,占支出总预算的0 %,同比增加0 万元,增长0 %。

商品和服务支出预算 0万元,占项目支出预算0 %,同比减少49.40万元,下降100%。

其他资本性支出预算 0万元,占项目支出预算0 %,同比减少1 万元,下降100 %。

二、2020 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算122.28 万元,其中:

基本支出预算 122.28万元,项目支出预算0 万元。具体支出预算如下:

1.行政运行96.40 万元,其中:基本支出96.4 万元,项目支出0 万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.行政单位医疗 5.75万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金8.02 万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

4.公务员医疗补助1.06万元,全部是基本支出预算。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

5.行政单位离退休0.37万元,全部是基本支出预算。为单位退休职工独生子女费补助。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.69万元,全部是基本支出预算。根据我市统一规定,按行政机关事业在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2020年没有使用政府性基金财政拨款排的支出。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.50万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算0.50 万元,公务用车运行维护费支出预算0 万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0.50万元,2019年预算 0.50万元同比持平,。“三公”经费支出总体持平的原因主要是:严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2020年预算0.50 万元,同比持平。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2020年预算0万元,同比持平

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)钦南区扶贫开发办公室预算单位的构成。

钦南区扶贫开发办公室2020年的部门预算由单位本级及办属1个事业单位构成,其中:

纳入单位本级部门预算的职能部门包括:内设综合股、资金项目股,纳入钦南区扶贫开发办公室部门预算的1个事业单位包括:单位属参照公务员管理全额拨款事业单位0个,单位属非参照公务员管理全额拨款事业单位0个。参公事业单位分别是,非参公事业单位分别是是钦南区扶贫信息培训服务中心。

(二)单位机关运行经费预算安排情况。

行政运行96.40 万元,全部是基本支出预算。主要用于钦南区扶贫开发办公室为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2020年政府采购预算0万元,同比减少1万元,下降100 %。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为0辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2020年部门预算50万元以上项目0 个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款0万元。

 

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。