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索 引 号: 11450702008112832D/2018-36382 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区扶贫开发办公室 成文日期: 2018-09-18
发布日期: 2018-09-19
标  题:

钦南区扶贫开发办公室部门(单位)2017年度部门决算


钦南区扶贫开发办公室部门(单位)2017年度部门决算



           

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度财政拨款收入支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2017年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

我办的主要职责:1、根据区委、区政府提出的扶贫开发目标、任务、拟定全区扶贫开发的规划和计划。2、负责提出全区财政扶贫资金、扶贫信贷资金、新增扶贫资金的投向分配计划建设,报区政府决定后组织实施。3、贯彻落实自治区扶贫开发项目和资金的管理办法;协调监督扶贫资金、物资的使用;组织全区扶贫开发状况的监测和统计。4、协调、组织社会各界支持、参与扶贫开发、检查,督促落实区直机关定点挂钩帮扶责任制;负责区内外扶贫协作,开展扶贫对外交流与合作,接受资助等事项的管理。5、负责指导、协调异地安置工作;负责全区小额信贷扶贫的计划、协调工作;协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。6、负责规划、协调贫困地区干部培训、贫困村劳动力转移就业培训和农民实用技术培训;协调组织有关部门实施教育扶贫和科技扶贫;会同相关部门组织贫困地区劳务输出工作。7、负责对全区外资扶贫项目的管理和监督,指导外资扶贫项目的实施。8、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)我办是钦南区人民政府的议事协调常设行政机构,负责协调区政府开展我区扶贫开发工作,实现我区贫困地区群众脱贫致富的目标。

(二)我办在职干部职工8人,其中:行政编制3名(主任1名,副主任2名,副主任科员1名)全部进入公务员登记,机关事业编制1名;事业编制2名;退休6人(干部4人、工人2人)

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计6166.04万元,同比增加2374.63万元,增长62.63 %。其中:

1.财政拨款收入6166.04万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计6166.04万元,同比增加2374.63万元,增长62.63 %  。包括:

1.一般公共服务(类)0.34万元:主要用于其他共产党事务支出。

2.医疗卫生与计划生育支出3.47万元:主要用于按国家政策规定缴纳本单位职工医疗保险与生育保险方面的支出。

3.农林水支出6144.46万元:主要用于扶贫项目、农村基础设施建设和按照国家政策规定向职工发放的工资等支出。

4.社会保障和就业(类)12.62  万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)5.15 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况

钦南区扶贫开发办公室2017年度财政拨款收入6166.04万元(其中:一般公共预算财政拨款6166.04万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2016年度增加2374.63万元, 主要原因是:项目增加

钦南区扶贫开发办公室2017年度财政拨款支出6166.04万元,比2016年度增加2374.63万元, 主要原因是:项目增加、增资

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出6166.04万元,其中:基本支出94.82万元,项目支出6071.22万元。具体支出情况如下:

1.行政运行73.58万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的工资和日常工作经费支出

2.行政单位医疗3.47万元,为本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗 0万元,为属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金5.15万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.社会保障和就业支出12.62万元,用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出

项目支出6071.22万元,主要是用于其他共产党事务、农村基础设施建设、扶贫项目、工作经费等支出

1.其他共产党事务支出0.34万元,主要用其他共产党事务支出。

2.农林水支出6070.88万元,主要用于农村基础设施建设、扶贫项目、工作经费等支出

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦南区扶贫开发办公室2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦南区扶贫开发办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出94.82万元,其中:人员经费89.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金;公用经费5.07万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费

六、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦南区扶贫开发办公室2017年一般公共预算财政拨款项目支出6166.04万元,主要包括:办公费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、医疗费、助学金、生产补贴、办公设备购置、基础设施建设。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦南区扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.05万元,支出决算1.05万元,完成年初预算的100%;支出决算数比2016年度减少0.01万元,下降0.94  %。具体情况如下:

(一)2017年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2017年本单位安排因公出国(境)团组 0个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)共计0 人次。

(二)2017年度公务接待费支出1.05 万元,完成年初预算的100%,同比增加减少0.01  万元,增长下降0.94   %。主要用于接待上级工作检查。据统计,2017年本单位公务接待共 5 个批次、共计85

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数等于年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,能减就减

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,能减就减

(三)2017年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

1. 公务用车运行维护费2017度年支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

2.公务用车购置2017年度支出 0万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦南区扶贫开发办公室2017年度机关运行经费支出5.07万元,比2016年度减少0.13  万元,降低2.5  %。主要原因是:人员变动

(二)政府采购支出情况说明。

钦南区扶贫开发办公室2017年度政府采购支出总额2362.75万元,其中:政府采购货物支出17.24万元、政府采购工程支出2345.51万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,钦南区扶贫开发办公室共有车辆 0   辆。其中:部(省)级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对0个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款 0万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


C:\fakepath\2017年度部门决算公开格式附件(表一至表十).xls