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索 引 号: 11450702008112832D/2018-28629 主题分类: 综合政务
发文机关: 成文日期: 2018-03-13
发布日期: 2018-03-14 11:03
标  题:

钦南区扶贫办部门2018年部门预算及“三公”经费预算和编制说明(不含批注)


钦南区扶贫办部门2018年部门预算及“三公”经费预算和编制说明(不含批注)



 

  

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

钦南区扶贫开发办公室主要职能负责协调区政府开展我区扶贫开发工作,实现我区贫困地区群众脱贫致富的目标

二、机构设置情况

钦南区扶贫开发办公室是属于行政单位,核定区扶贫开发办公室行政编制3人,机关事业编制1人,附属事业编制4人,内设综合股,下属机构1个(钦南区扶贫信息培训服务中心),不独立核算。

三、人员构成及编制现状

现在职干部职工8人,其中在职干部4人进入公务员登记(主任1人、副主任2人、副主任科员1人);在职职工1人机关事业编制、3人事业编制;退休6人(干部4人、工人2人)

第二部分:钦南区扶贫开发办公室(含所属事业单位)2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算152.77  万元,同比减少2476.22 万元,下降94.19 %。其中:

一般公共预算拨款152.77万元,同比减少2476.22万元,下降94.19  %其中:本级经费拨款 152.77 万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助) 0 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元。

2018年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %

上年结转收入  0 万元。

2018年收入预算总体下降减少的主要原因:2017年全区扶贫项目资金预算统一在扶贫办核算,2018年全区扶贫项目资金预算分别由各主管部门核算。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算152.77万元,其中:基本支出72.37万元,占支出总预算的47.37 %,同比减少6.62 万元,下降8.38 %;项目支出80.40万元,占支出总预算的52.63 %,同比减少2469.60 万元,下降96.85 %支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算0.20万元,占支出总预算0.13 %,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0 %。

2)社会保障和就业科目支出预算12.36万元,占支出总预算8.09 %,同比增加 1.60万元,增长14.87 %。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算5.08万元,占支出总预算 3.33%,同比增加1.04 万元,增长25.74 %。

4)住房保障科目支出预算5.85万元,占支出总预算3.83 %,同比增加0.08 万元,增长1.39 %。

5)农林水科目支出预算129.28万元,占支出总预算84.62%,同比减少2478.94万元,减少95.04%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算72.37万元,占支出总预算的47.37 %,同比减少6.62 万元,下降8.38 %

工资福利支出预算61.20万元,占基本支出预算84.57 %,同比减少1.15 万元,下降1.84 %。

商品和服务支出预算8.91万元,占基本支出预算12.31 %,同比减少0.82 万元,下降8.43 %。

对个人和家庭的补助支出预算2.26万元,占基本支出预算的 3.12%,同比减少4.65 万元,下降67.29 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算80.40万元,占支出总预算的52.63 %,同比减少2469.60 万元,下降96.85%

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0 %。

商品和服务支出预算78.10万元,占项目支出预算97.14 %,同比减少159.80万元,下降67.17 %。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的%,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

其他资本性支出预算2.30万元,占项目支出预算 2.86%,同比减少0.20 万元,下降 8%

二、2018 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算152.77万元,其中:

基本支出预算72.37万元,项目支出预算80.40万元。具体支出预算如下:

1.行政运行49.08万元,其中:基本支出49.08 万元,项目支出 万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务5.20万元,全部是项目支出预算。主要用于为单位机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗5.08万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗0万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金5.85万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.其他共产党事务支出0.2万元,全部是项目支出预算。为其他共产党事务支出。

7.未归口管理的行政单位离退休1.90万元,全部是基本支出预算。为单位遗属人员补助。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.46万元,全部是基本支出预算。根据我市统一规定,按行政机关事业在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。

9.其他扶贫支出75万元,全部是项目支出预算。为单位扶贫项目支出。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年没有使用政府性基金财政拨款按排的支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.50万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.50万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.50 万元,比2017年预算0.50 万元增加0 万元,同比增长0 %。“三公”经费支出总体增长(减少)的原因主要是:严格执行中央八项目规定精神,加强接待费管理。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排 0人次。

2.公务接待费2018年预算0.50万元,同比增加0 万元,增长0 %。主要是安排接待有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位0 辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2018年预算0万元,同比减少(增加) 0万元,下降(增长)0 %。用于……。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)钦南区扶贫开发办公室预算单位的构成。

钦南区扶贫开发办公室2018年的部门预算由单位本级及局属1个事业单位构成,其中:

纳入单位本级部门预算的职能部门包括:内设综合股,纳入钦南区扶贫开发办公室部门预算的1个事业单位包括:单位属参照公务员管理全额拨款事业单位0个,单位属非参照公务员管理全额拨款事业单位0个。参公事业单位分别是:非参公事业单位是钦南区扶贫信息培训服务中心。

(二)单位机关运行经费预算安排情况。

行政运行 49.08万元,全部是基本支出预算。主要用于钦南区扶贫开发办公室为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算  2 万元,同比增加0万元,增长0 %,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比减少 2 万元,下降  100  %;分散采购预算  2  万元,占政府采购预算的 100  %,同比增加0万元,增长100    %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款  2  万元,上年结余收入安排  0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算 0 万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 0  辆,其中:局本级核定公务车编制 0 辆,实有车辆 0 辆,其中应急机要通信车 0 辆(越野车0  辆,小型普通客车 0 辆),老干部工作用车 0 辆(小型普通客车 0辆,大型普通客车 0 辆),公务用车 0 辆(越野车 0 辆,小型普通客车 0 辆);钦南区扶贫开发办公室所核定公务车编制 0  辆,实有车辆0  辆(越野车 0 辆,小型普通客车0  辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2018年部门预算50万元以上项目1个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 50 万元,其中:单位本级1个绩效考核项目,分别是:精准脱贫攻坚工作经费项目,项目经费预算 50万元。

 

                            201837

 

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:2018年钦南区扶贫办预算及三公经费报表.XLS