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索 引 号: 11450702008112832D/2016-15422 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区扶贫开发办公室 成文日期: 2016-10-26
发布日期: 2016-10-26
标  题:

钦南区开发办公室2015年度部门决算


钦南区开发办公室2015年度部门决算



目录

第一部分:钦南区扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:钦南区扶贫开发办公室2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:钦南区扶贫开发办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

钦南区扶贫开发办公室2015年度部门决算编制说明

 

第一部分:钦南区扶贫开发办公室概况

一、钦南区扶贫开发办公室基本情况

(一)我办是钦南区人民政府的议事协调常设行政机构,负责协调区政府开展我区扶贫开发工作,实现我区贫困地区群众脱贫致富的目标。

(二)我办在职干部职工8人,其中:行政编制3名(主任1名,副主任2名,副主任科员2名)全部进入公务员登记,机关事业编制1名;事业编制2;退休6人(干部4人、工人2人)

(三)我办的主要职责:1、根据区委、区政府提出的扶贫开发目标、任务、拟定全区扶贫开发的规划和计划。2负责提出全区财政扶贫资金、扶贫信贷资金、新增扶贫资金的投向分配计划建设,报区政府决定后组织实施。3、贯彻落实自治区扶贫开发项目和资金的管理办法;协调监督扶贫资金、物资的使用;组织全区扶贫开发状况的监测和统计。4、协调、组织社会各界支持、参与扶贫开发、检查,督促落实区直机关定点挂钩帮扶责任制;负责区内外扶贫协作,开展扶贫对外交流与合作,接受资助等事项的管理。5、负责指导、协调异地安置工作;负责全区小额信贷扶贫的计划、协调工作;协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。6、负责规划、协调贫困地区干部培训、贫困村劳动力转移就业培训和农民实用技术培训;协调组织有关部门实施教育扶贫和科技扶贫;会同相关部门组织贫困地区劳务输出工作。7、负责对全区外资扶贫项目的管理和监督,指导外资扶贫项目的实施。8、承办区人民政府交办的其他事项。

第二部分:钦南区扶贫开发办公室2015年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1577.11

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

30.11

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1.94

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农村水支出

1542.29

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

2.78

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1577.11

本年支出合计

 1577.11

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

1577.11

支出总计

 1577.11


 

表二:收入决算表

                                                             单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1577.11

1577.11

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

30.11

30.11

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

30.11

30.11

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

30.11

30.11

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.94

1.94

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

1.94

1.94

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

1.94

1.94

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1542.29

1542.29

 

 

 

 

 

21305

扶贫

1542.29

1542.29

 

 

 

 

 

2130501

  行政运行

61.83

61.83

 

 

 

 

 

2130502

  一般行政管理事务

7.05

7.05

 

 

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

594.91

594.91

 

 

 

 

 

2130505

  生产发展

74.00

74.00

 

 

 

 

 

2130507

  扶贫贷款奖补和贴息

30.00

30.00

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

774.50

774.50

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.78

2.78

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.78

2.78

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

2.78

2.78

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1577.11 

96.65

1480.46

 

 

 

208

社会保障和就业支出 

30.11

30.11

0

 

 

 

20805

行政事业单位离退休 

30.11

30.11

0

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休 

30.11

30.11

0

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.94

1.94

0

 

 

 

21005

医疗保障 

1.94

1.94

0

 

 

 

2100501 

行政单位医疗

1.94

1.94

0

 

 

 

 213

农林水支出

1542.29

61.83

1480.46

 

 

 

 21305

扶贫 

1542.29

61.83

1480.46

 

 

 

2130501

行政运行

61.83

61.83

0

 

 

 

2130502

一般行政管理事务

7.05

0

7.05

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

594.91

0

594.91

 

 

 

2130505

生产发展

74

0

74

 

 

 

2130507

扶贫贷款奖补和贴息

30.00

0

30

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

774.50

0

774.5

 

 

 

221

住房保障支出

2.78

2.78

0

 

 

 

22102

住房改革支出

2.78

2.78

0

 

 

 

2210201

  住房公积金

2.78

2.78

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1577.11 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

33

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

34

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

30.11

30.11

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

1.94

1.94

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农村水支出

42

1542.29

1542.29

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

2.78

2.78

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

24

 

 

54

 

本年收入合计

25

1577.11 

本年支出合计

55

1577.11

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末结转和结余

56

 

一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

29

 

 

59

 

合计

30

1577.11

合计

60

1577.11

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1577.11

96.65

1480.46

208

社会保障和就业支出

30.11

30.11

0

20805

行政事业单位离退休

30.11

30.11

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

30.11

30.11

0

210

医疗卫生与计划生育支出

1.94

1.94

0

21005

医疗保障

1.94

1.94

0

2100501

行政单位医疗

1.94

1.94

0

 213

农林水支出

1542.29

61.83

1480.46

 21305

扶贫

1542.29

61.83

1480.46

2130501

行政运行

61.83

61.83

0

2130502

一般行政管理事务

7.05

0

7.05

2130504

  农村基础设施建设

594.91

0

594.91

2130505

生产发展

74

0

74

2130507

扶贫贷款奖补和贴息

30.00

0

30

2130599

  其他扶贫支出

774.50

0

774.5

221

住房保障支出

2.78

2.78

0

22102

住房改革支出

2.78

2.78

0

2210201

  住房公积金

2.78

2.78

0


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

96.65

92.01

4.64

工资福利支出

59.13

59.13

 

  基本工资

14.27

14.27

 

  津贴补贴

29.82

29.82

 

  奖金

12.95

12.95

 

 社会保障缴费

2.09

2.09

 

  绩效工资

 

 

 

  其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

4.64

 

4.64

  办公费

2.02

 

2.02

  印刷费

 

 

 

  邮电费

0.06

 

0.06

  培训费

0.49

 

0.49

福利费

0.07

 

0.07

公务用车运行维护费

2.00

 

2.00

  税金及附加费用

 

 

 

  其他商品和服务支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

32.88

 

 

  离休费

 

 

 

  退休费

29.10

29.10

 

  生活补助

1.01

1.01

 

  住房公积金

2.78

2.78

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

  房屋建筑建设

 

 

 

 办公设备购置

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 

0

 

0

2

 5

 0

 0

2.45 

 0

2 

0.45 


 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第三部分:钦南区扶贫开发办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1577.11万元。

1.财政拨款收入1577.11万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

   (二)支出总计1577.11万元。包括:

1.社会保障和就业30.11万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出1.94万元:主要用于按国家政策规定缴纳本单位职工医疗保险与生育保险方面的支出。

3.农林水支出(扶贫)1542.29万元:主要用于农村基础设施建设和按照国家政策规定向职工发放的工资等支出。

4.住房保障支出2.78万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

2015 年度一般公共预算支出1577.11万元,其中:基本支出96.65万元,项目支出1480.46万元。具体支出情况如下:

(一)2015年基本支出96.65万元,属于财政经费拨款支出,占总支出的6.13%

1.工资福利支出59.13万元,占总支出的3.75%。在工资福利支出预算编制其中:⑴基本工资14.27万元,⑵津贴补贴29.82万元,⑶奖金12.95万元,⑷基本医疗保险金2.09万元。

2.商品和服务支出4.64万元,占总支出的0.29%。在商品和服务支出预算编制其中:⑴办公费2.02万元,⑵邮电费0.06万元,(3)培训费0.49万元,(4)福利费0.07万元,(5)公务用车运行维护费2万元。

3.对个人和家庭的补助支出32.88万元,占总支出的2.09%。在对个人和家庭的补助预算编制支出 :1)统发退休人员退休费29.10万元,(2生活补助1.01万元,(3住房公积金2.78万元

(二)2015年项目支出1480.46万元,属于财政经费拨款支出,占总支出的93.87%

1.  一般行政管理事务7.05万元

2.  农村基础设施建设594.91万元

3. 生产发展74万元

4.扶贫贷款奖补和贴息30万元

5.其他扶贫支出774.50万元

三、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2万元;公务接待费支出决算0.45 万元。具体情况如下:

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.45万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2万元;公务接待费支出决算0.45万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费2015年度支出0万元,上年支出0万元。

(二)公务用车运行经费2015年度支出2万元,同比减少0万元,下降0%

(三)公务接待费2015年度支出0.45万元,同比减少0.14万元,下降22.83 ,主要是严格执行中央八项规定,能减就减。

五、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出4.64万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致)。

 

 

 

20161025