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索 引 号: 124507024997285423/2019-08692 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区供销社 成文日期: 2019-03-13
发布日期: 2019-03-13 11:03
标  题:

钦南区供销社部门(单位)2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦南区供销社部门(单位)2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明



  

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦南区供销社预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

    一、主要职能第一部分:部门概况

一、主要职能:供销社是建设农村现代经营服务体系,成为农业社会化、农村现代流通的主导力量,农民专业合作社的带动力量,推动农村经济和社会进步,参与新农村建设,促进农业发展,农民增收和农村的和谐繁荣,贯彻党和政府对农村工作的各项方针政策,负责直属企业人、财、物的管理,承办当地党委、政府交办的其他事项,是沟通城乡的桥梁和纽带。

二、机构设置情况:钦南区供销社按编委办核定编制15人,全部列入全额财政预算拨款,是参照公务员管理的事业单位,其中参公人员9人,设有理事主任室、监事主任室,办公室,财务科、综合业务科。

三、人员构成及编制现状:理事主任1名,理事副主任2名,监事主任1人,监事副主任1人,理事会办公室3人,监事会办公室1人,财统股1人,综合业务股4人, 离退休人员16人,财政拨233.05万元,主要是在职人员工资,医疗保险、办公经费等开支。 

 

第二部分:钦南区供销社(含所属事业单位)2019年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算233.05 万元,同比增加127.05万元,增长13 %。其中:

一般公共预算拨款233.05 万元,同比增加27.05万元,增长13 %。其中:本级经费拨款 222.99 万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助) 0 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 10.06 万元。

2019年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加0 万元,增长0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加0 万元,增长0 %。

上年结转收入  0 万元。

2019年收入预算总体增加的主要原因:在职工资的增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算233.05 万元,其中:基本支出213.52 万元,占支出总预算的 92%,同比增加24.52万元,增长13%;项目支出19.53 万元,占支出总预算的8 %,同比增加2.53万元,增长15%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 5类,其中:

1)一般公共服务支出(商贸事务)158.65万元,占支出总预算68%,同比增加21.09万元,增长15%。

2)社会保障和就业科目支出预算34.28 万元,占支出总预算15%,同比增加12.28万元,增长56 %。

 

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算11.82 万元,占支出总预算 5%,同比增加0.82万元,增长7 %。

4)住房保障科目支出预算13.75 万元,占支出总预算6%,同比增加1.75万元,增长15%。

5)商业服务业等支出14.56万元,占支出总预算6%,同比增加0万元,增长0%。

   2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算213.52 万元,占支出总预算的 92%,同比增加24.52万元,增长13%。

工资福利支出预算177.94 万元,占基本支出预算83 %,同比增加19.94 万元,增长13%。

商品和服务支出预算22.88 万元,占基本支出预算11%,同比增加1.88万元,增长9%。

对个人和家庭的补助支出预算12.70 万元,占基本支出预算的 6%,同比增加2.7万元,增加27%。

2)项目支出预算。

项目支出预算19.54万元,占支出总预算的8 %,同比增加2.54万元,增加15%。

工资福利支出预算0 万元,占项目支出预算0 %,同比增加0万元,增长0%。

商品和服务支出预算 16.54万元,占项目支出预算85%,同比增加2.54万元,增加18%。

对个人和家庭的补助支出预算0 万元,占项目支出预算的0 %,同比增加0万元,增长0%。

其他资本性支出预算3 万元,占项目支出预算15%,同比减少0万元,下降0 %。

 二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算233.05 万元,其中:

基本支出预算213.52 万元,项目支出预算19.54万元。具体支出预算如下:

1.行政运行97.80 万元,其中:基本支出 97.80万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行60.85 万元,其中基本支出55.88万元。项目支出4.98万元。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如新网工程、农资打假、综合改革等。

3.行政单位医疗0.23 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗9.63 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5、公务员医疗补助1.96万元。

6.住房公积金13.75 万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

7、归口管理的行政单位离退休0.2万元。

8、未归口管理的行政单位离退休11.16万元,离休工人工资。

9、机关事业单位基本养老保险缴费支出22.92万元,是职工养老。

10、事业运行(商业流通事务)3.5万元,其中事业运行(商业流通事务)3.5万元。

11、其他商业流通事务支出11.06万元。其中其他商业流通事务支出(项目支出)11.06万元。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年没有使用政府性基金财政拨款按排的支出。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算0 万元,公务用车运行维护费支出预算0 万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 万元,比2018年预算0万元减少0 万元,同比下降0 %。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0 万元,同比减少0 万元,下降0 %。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排 0人次。

2.公务接待费2019年预算0 万元,同比减少0 万元,下降0%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算0 万元,同比减少0万元,下降0 %。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算0 万元,同比减少0万元,下降0 %。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位 0辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2019年预算0 万元,同比减少0万元,下降0 %。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)钦南区供销社预算单位的构成。

钦南区供销社2019年的部门预算由局本级及局属1个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:理事会主任室、监事会主任室、办公室、财统科。

纳入钦南区供销社部门预算的1个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位0个。参公事业单位分别是:钦南区供销合作社联合社。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行 213.52万元,全部是基本支出预算。主要用于钦南区供销社局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算 0万元,同比增加0 万元,增长0%,其中:集中采购 0万元,占政府采购预算的 0%,同比增加0万元,增长0 %;分散采购预算 0万元,占政府采购预算的0 %,同比增加0万元,增长0 %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 0万元,上年结余收入安排 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算 0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 0辆,其中:局本级核定公务车编制  0辆,实有车辆  0辆,其中应急机要通信车0辆(越野车 0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车 0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆);核定公务车编制 0辆,实有车辆 0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2019年部门预算50万元以上项目 0个。

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2019年部门预算及“三公”经费预算报表_(603001)钦州市钦南区供销合作社联合社.xls