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索 引 号: 124507026851742993/2020-02095 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区招商促进局 成文日期: 2020-06-02
发布日期: 2020-06-02
标  题:

2020年部门预算及三公经费公开预算报表


2020年部门预算及三公经费公开预算报表



 
表一         预算01表
财政拨款收支总表
钦州市钦南区招商促进局         单位:万元
                               
                    预算数    目(按支出功能科目分类) 合计 一般公共预算 政府性基金预算
  1、经费拨款(补助) 245.04     一、一般公共服务支出 215.86 215.86  
    本级经费拨款 245.04     二、外交支出      
   中央、自治区市补助拨款(上级补助)       三、国防支出      
  2、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       四、公共安全支出      
    其中: 专项收入安排的资金       五、教育支出      
          行政事业性收费收入安排的资金       六、科学技术支出      
          罚没收入安排的资金       七、文化旅游体育与传媒支出      
          国有资本经营收入安排的资金       八、社会保障和就业支出 12.47 12.47  
          国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       九、社会保险基金支出      
           捐赠收入安排的资金       十、卫生健康支出 7.36 7.36  
            政府住房基金收入安排的基金       十一、节能环保支出      
          其他收入安排的资金       十二、城乡社区支出      
二、政府性基金拨款       十三、农林水支出      
   1、本级政府性基金拨款       十四、交通运输支出      
   2、中央及自治区补助(上级补助)       十五、资源勘探信息等支出      
        十六、商业服务业等支出      
        十七、金融支出      
        十八、援助其他地区支出      
        十九、自然资源海洋气象等支出      
        二十、住房保障支出 9.35 9.35  
        二十一、粮油物资储备支出      
        二十二、国有资本经营预算支出      
        二十三、灾害防治及应急管理支出      
        二十四、预备费      
        二十五、其他支出      
        二十六、转移性支出      
        二十七、债务还本支出      
        二十八、债务付息支出      
        二十九、债务发行费用支出      
          245.04           245.04 245.04  
四、上年结转收入       三十、结转下年      
     1.一般公共预算拨款结转       1.一般公共服务支出      
        其中:经费拨款(补助)结转       2.外交支出      
             纳入一般公共预算管理的非税收入结转       3.国防支出      
     2.政府性基金结转       4.公共安全支出      
        5.教育支出      
        6.科学技术支出      
        7.文化体育与传媒支出      
        8.社会保障和就业支出      
        9.社会保险基金支出      
        10.医疗卫生与计划生育支出      
        11.节能环保支出      
        12.城乡社区支出      
        13.农林水支出      
        14.交通运输支出      
        15.资源勘探信息等支出      
        16.商业服务业等支出      
        17.金融支出      
        18.援助其他地区支出      
        19.国土海洋气象等支出      
        20.住房保障支出      
        21.粮油物资储备支出      
        22.国有资本经营预算支出      
        23.预备费      
        24.其他支出      
        25.转移性支出      
        26.债务还本支出      
        27.债务付息支出      
        28.债务发行费用支出      
           
收   入   总   计 245.04 支   出   总   计 245.04 245.04  



表二   预算02表
一般公共预算支出表(按功能分类科目)    
钦州市钦南区招商促进局               单位:万元
科目编码 单位名称(科目名称) 一般公共预算合计 基本支出 项目支出
一般公共预算小计 其中:区本级 其中:中央及自治区补助(上级补助) 一般公共预算小计 其中:区本级 其中:中央及自治区补助(上级补助)
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7
      合计 245.04 137.04 137.04   108.00 108.00  
      钦州市钦南区招商促进局 245.04 137.04 137.04   108.00 108.00  
201     一般公共服务支出 215.86 107.86 107.86   108.00 108.00  
201 13   商贸事务 215.86 107.86 107.86   108.00 108.00  
201 13 01 行政运行(商贸事务) 107.86 107.86 107.86        
201 13 08 招商引资 108.00       108.00 108.00  
208     社会保障和就业支出 12.47 12.47 12.47        
208 05   行政事业单位养老支出 12.47 12.47 12.47        
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.47 12.47 12.47        
210     卫生健康支出 7.36 7.36 7.36        
210 11   行政事业单位医疗 7.36 7.36 7.36        
210 11 02 事业单位医疗 6.70 6.70 6.70        
210 11 03 公务员医疗补助 0.66 0.66 0.66        
221     住房保障支出 9.35 9.35 9.35        
221 02   住房改革支出 9.35 9.35 9.35        
221 02 01 住房公积金 9.35 9.35 9.35        



表三               预算03表
一般公共预算基本支出表(按经济分类科目)    
钦州市钦南区招商促进局             单位:万元
支出经济分类科目 单位名称(支出经济分类科目名称) 合计 人员经费 公用经费
一般公共预算小计 其中:区本级 其中:中央及自治区补助(上级补助) 一般公共预算小计 其中:区本级 其中:中央及自治区补助(上级补助)
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7
    合计 137.04 113.04 113.04   24.00 24.00  
    钦州市钦南区招商促进局 137.04 113.04 113.04   24.00 24.00  
301   工资福利支出 113.04 113.04 113.04        
301 01 基本工资 33.55 33.55 33.55        
301 02 津贴补贴 25.51 25.51 25.51        
301 03 奖金 20.80 20.80 20.80        
301 06 伙食补助费 4.00 4.00 4.00        
301 08 机关事业单位基本养老保险 12.47 12.47 12.47        
301 10 职工基本医疗保险缴费 6.55 6.55 6.55        
301 11 公务员医疗补助缴费 0.66 0.66 0.66        
301 12 其他社会保障缴费 0.16 0.16 0.16        
301 13 住房公积金 9.35 9.35 9.35        
302   商品和服务支出 24.00       24.00 24.00  
302 01 办公费 3.30       3.30 3.30  
302 02 印刷费 0.39       0.39 0.39  
302 05 水费 0.39       0.39 0.39  
302 06 电费 0.84       0.84 0.84  
302 07 邮电费 1.62       1.62 1.62  
302 11 差旅费 4.20       4.20 4.20  
302 13 维修(护)费 1.14       1.14 1.14  
302 15 会议费 0.24       0.24 0.24  
302 16 培训费 0.96       0.96 0.96  
302 17 公务接待费 0.66       0.66 0.66  
302 28 工会经费 1.56       1.56 1.56  
302 29 福利费 0.06       0.06 0.06  
302 39 其他交通费用 8.04       8.04 8.04  
302 99 其他商品和服务支出 0.60       0.60 0.60  


表四           预算04表
部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
钦州市钦南区招商促进局     单位:万元
项目 全口径 其中:一般公共预算拨款
2019年预算数 2020年预算数 2020年比2019年增减% 2019年预算数 2020年预算数 2020年比2019年增减%
合计 22.00 17.66 -19.73% 22.00 17.66 -19.73%
一、因公出国(境)费用            
二、公务接待费 22.00 17.66 -19.73% 22.00 17.66 -19.73%
三、公务用车费            
    1.公务用车运行维护费            
    2.公务用车购置费            



表五                                     预算05表
政府性基金预算拨款支出预算表
                                    单位:万元
科目编码 单位名称(科目名称) 总计 基本支出 项目支出 结转下年支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 合计 基本支出结转 项目支出结转
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
      合计                                      
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             



表六                                         预算06表
国有资本经营预算拨款支出预算表
                                    单位:万元
科目编码 单位代码(科目编码) 单位名称(科目名称) 总计 基本支出 项目支出 结转下年支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 合计 基本支出结转 项目支出结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
        合计                                      
                                               
                                               
                                               



表七         预算07表
部   门   收   支    总  表
钦州市钦南区招商促进局         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 预算数 项   目(按支出功能科目分类) 预算数 项   目(按支出经济科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 245.04     一、一般公共服务支出 215.86   一、基本支出 137.04
    1.经费拨款 245.04     二、外交支出         1.工资福利支出 113.04
      (1)本级 245.04     三、国防支出         2.商品和服务支出 24.00
      (2)中央及自治区补助       四、公共安全支出         3.对个人和家庭的补助  
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       五、教育支出     二、项目支出 108.00
      (1)专项收入安排的资金       六、科学技术支出         1.工资福利支出  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       七、文化旅游体育与传媒支出         2.商品和服务支出 108.00
      (3)罚没收入安排的资金       八、社会保障和就业支出 12.47       3.对个人和家庭的补助  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       九、社会保险基金支出         4.债务利息及费用支出  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十、卫生健康支出 7.36       5.资本性支出(基本建设)  
      (6)捐赠收入安排的资金       十一、节能环保支出         6.资本性支出  
      (7)政府住房基金收入安排的资金       十二、城乡社区支出         7.对企业补助(基本建设)  
      (8)其他收入安排的资金       十三、农林水支出         8.对企业补助  
二、政府性基金预算拨款       十四、交通运输支出         9.对社会保障基金补助  
    1.本级       十五、资源勘探信息等支出         10.其他支出  
    2.中央及自治区补助       十六、商业服务业等支出      
三、国有资本经营预算拨款       十七、金融支出      
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十八、援助其他地区支出      
    1.教育收费收入安排的资金       十九、自然资源海洋气象等支出      
    2.其他收入安排的资金       二十、住房保障支出 9.35    
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       二十一、粮油物资储备支出      
    1.事业收入安排的资金       二十二、国有资本经营预算支出      
    2.经营收入安排的资金       二十三、灾害防治及应急管理支出      
    3.其他收入安排的资金       二十四、预备费      
        二十五、其他支出      
        二十六、转移性支出      
        二十七、债务还本支出      
        二十八、债务付息支出      
        二十九、债务发行费用支出      
本  年  收  入  合  计 245.04 本  年  支  出  合  计 245.04 本  年  支  出  合  计 245.04
六、上年结余收入       三十、结转下年     三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转       1.一般公共服务支出         1.基本支出结转  
      (1)本级结转       2.外交支出         2.项目支出结转  
      (2)纳入公共财政预算管理的非税收入结转       3.国防支出      
    2.政府性基金预算拨款结转       4.公共安全支出      
    3.国有资本经营预算拨款结转       5.教育支出      
    4.未纳入一般预算管理的其他收入结转       6.科学技术支出      
    5.其他结转       7.文化体育与传媒支出      
        8.社会保障和就业支出      
        9.社会保险基金支出      
        10.医疗卫生与计划生育支出      
        11.节能环保支出      
        12.城乡社区支出      
        13.农林水支出      
        14.交通运输支出      
        15.资源勘探信息等支出      
        16.商业服务业等支出      
        17.金融支出      
        18.援助其他地区支出      
        19.国土海洋气象等支出      
        20.住房保障支出      
        21.粮油物资储备支出      
        22.国有资本经营预算支出      
        23.预备费      
        24.其他支出      
        25.转移性支出      
        26.债务还本支出      
        27.债务付息支出      
        28.债务发行费用支出      
           
收   入   总   计 245.04 支   出   总   计 245.04 支   出   总   计 245.04



表八                                                                       预算08表
部门收入总表
钦州市钦南区招商促进局                                                                   单位:万元
科目编码 单位代码(科目编码) 单位名称(科目名称) 总计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 合计 本级 中央及自治区补助 合计 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计(上年结余) 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算结转 未纳入一般预算管理的其他收入结转小计 纳入财政专户管理的收入结转 未纳入财政专户管理的收入结转 其他结转
小计 本级 中央及自治区补助 小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 捐赠收入安排的资金 政府住房基金收入安排的资金 其他收入安排的资金 小计(一般预算结转) 本级结转(一般预算) 纳入公共财政预算管理的非税收入结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33   34
        合计 245.04 245.04 245.04 245.04                                                              
      603 钦州市钦南区招商促进局 245.04 245.04 245.04 245.04                                                              
      603001 钦州市钦南区招商促进局 245.04 245.04 245.04 245.04                                                              
201 13 01   行政运行(商贸事务) 107.86 107.86 107.86 107.86                                                              
201 13 08   招商引资 108.00 108.00 108.00 108.00                                                              
208 05 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.47 12.47 12.47 12.47                                                              
210 11 02   事业单位医疗 6.70 6.70 6.70 6.70                                                              
210 11 03   公务员医疗补助 0.66 0.66 0.66 0.66                                                              
221 02 01   住房公积金 9.35 9.35 9.35 9.35                                                              




表九                                         预算09表
                   
钦州市钦南区招商促进局                                     单位:万元
科目编码 单位代码(科目编码) 单位名称(科目名称) 总计 基本支出 项目支出 结转下年支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 合计 基本支出结转 项目支出结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
        合计 245.04 137.04 113.04 24.00   108.00   108.00                      
      603 钦州市钦南区招商促进局 245.04 137.04 113.04 24.00   108.00   108.00                      
      603001 钦州市钦南区招商促进局 245.04 137.04 113.04 24.00   108.00   108.00                      
201 13 01   行政运行(商贸事务) 107.86 107.86 83.86 24.00                              
201 13 08   招商引资 108.00         108.00   108.00                      
208 05 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.47 12.47 12.47                                
210 11 02   事业单位医疗 6.70 6.70 6.70                                
210 11 03   公务员医疗补助 0.66 0.66 0.66                                
221 02 01   住房公积金 9.35 9.35 9.35                                



表十                                       预算10表
政 府 采 购 预 算 表
                                      单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 项目名称 采购目录 采购物品名称 政府采购资金类型 政府采购项目类型 拟定采购日期
合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入 合计 集中采购 分散采购
小计 货物类 工程类 服务类 小计 货物类 工程类 服务类
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        合计