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索 引 号: 124507026851742993/2019-09464 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区招商促进局 成文日期: 2019-03-16
发布日期: 2019-03-19
标  题:

钦南区招商促进局2019年部门预算及 “三公”经费预算编制说明


钦南区招商促进局2019年部门预算及 “三公”经费预算编制说明



    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、招商局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能:为培植税源,进一步加快我区经济发展,更好地为落户我区的招商项目服务,2002年7月28日区委、区政府决定组建成立钦南区社会投资服务中心(现钦南区招商促进局)。其基本职能及主要工作目标是:负责全区招商引资工作的组织、策划、协调、管理及服务。制定招商引资全年实施计划,拟定我区招商引资优惠政策、法规,研究项目信息,确定招商方向和产业导向;负责统筹策划包装招商项目进行对外宣传推介;组织协调市、区主办的重大招商活动,及时掌握跟踪我区重大项目的进展,免费为投资者提供政策咨询、项目服务以及协助投资者解决生产经营过程中遇到的困难和问题。

二、机构设置情况:钦南区招商促进局属参照公务员管理单位,内部设置有办公室、项目科和信息科。

三、人员构成及编制现状:钦南区招商促进局属参照公务员管理单位,核定编制数10名(全为事业编制),现实有人数10名。其中局长1名,副局长2名,招考录用及工作调配人员5名,工勤人员2名,实行财政全额拨款管理方式。

 

第二部分:钦南区招商局(含所属事业单位)2019年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算222.04万元,同比增长18.64万元,增长9%。其中:

一般公共预算拨款222.04万元,同比增长18.64万元,增长9%。其中:本级经费拨款222.04万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

2019年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

上年结转收入0万元。

2019年收入预算总体增长的主要原因:项目收入比去年增长6.2万元;基本支出比去年增长12.43万元,是由于我局调出两个人造成的。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算222.04万元,其中:基本支出106.61万元,占支出总预算的48.01%,同比增长12.43万元,增长1.71%;项目支出115.43万元,占支出总预算的51.98%,同比增长6.2万元,增长5.67%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算195.80万元,占支出总预算88.18%,同比增长16.96万元,增长9.48%。

2)社会保障和就业科目支出预算12.64万元,占支出总预算6.46%,同比增加0.44万元,增长3.6%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算6.01万元,占支出总预算3.07%,同比增加0.51万元,增长9.27%。

4)住房保障科目支出预算7.58万元,占支出总预算3.87 %,同比增长0.72万元,增长10.49%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算106.61万元,占支出总预算的48.01%,同比增长12.43万元,增长1.71%。

工资福利支出预算93.07万元,占基本支出预算87.29%,同比增长11.34万元,增长13.8 %。

商品和服务支出预算13.54万元,占基本支出预算12.70%,同比增长1.1万元,增长8.84%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算的 0%。

2)项目支出预算。

项目支出预算115.43万元,占支出总预算的51.98%,同比增长6.2万元,增长5.67 %。

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

商品和服务支出预算115.43万元,占项目支出预算100%,同比增长6.2万元,增长5.67%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。

二、2019 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算222.04万元,其中:

基本支出预算106.61万元,项目支出预算115.43万元。具体支出预算如下:

1.招商引资195.57万元,其中:基本支出80.37万元,项目支出115.43万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出包括自治区、市两级年度项目资料完善工作经费,重大项目回访、服务工作经费,2019年招商引资培训班,第十六届中国东盟博览会和全区性招商引资经费共5个项目的支出.

2.其他共产党事务0.23万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如党建工作经费。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.64万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

4.行政单位医疗5.44万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助0.58万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关事业单位在职职工和离退休人员计缴的公务员医疗补助。

6.住房公积金7.59万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年没有使用政府性基金财政拨款按排的支出。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算22万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算22万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算22万元,比2018年预算20万元增加2万元,同比增长10%。“三公”经费支出总体增加的原因主要是:无。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0 %。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。

2.公务接待费2019年预算22万元,同比增加2万元,增长10%。主要是第十六届中国东盟博览会我区公务接待,安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位0辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2019年预算0万元,同比减少(增加) 0万元,下降(增长)0%。

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)招商局预算单位的构成。

钦南区招商局2019年的部门预算由局本级及局属0个事业单位构成,其中:纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、项目科和信息科。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

招商引资 80.37万元,全部是基本支出预算。主要用于招商局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0万元,服务类采购预算 0万元,工程类采购预算 0 万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0 辆,其中:局本级核定公务车编制  0辆,实有车辆 0辆,其中应急机要通信车0辆(越野车 0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆)。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2019年部门预算50万元以上项目 1 个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 100万元,其中:局本级 1个绩效考核项目,分别是:全区性招商引资经费项目,项目经费预算100万元。

 

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。