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索 引 号: /2018-36387 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区招商促进局 成文日期: 2018-09-17
发布日期: 2018-09-20
标  题:

钦南区招商促进局2017年度部门决算


钦南区招商促进局2017年度部门决算



   


第一部分:部门概况

一、 主要职能及机构设置情况  

二、 部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度财政拨款收入支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2017年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

为进一步加快我区重大项目实施建设,促进我区财税增收,更好地为落户我区的招商项目服务,2002年7月28日区委、区政府决定组建成立钦南区社会投资服务中心(现钦南区招商促进局)。其基本职能及主要工作目标是:负责全区招商引资工作的组织、策划、协调、管理及服务。制定招商引资规划及实施计划;制定招商政策,拟定招商法规,研究项目信息,确定招商方向和产业导向;负责招商对外宣传;组织协调区、市主办的以及其他的重大招商活动;掌握跟踪我区重大项目的进展,免费为投资者提供政策咨询,项目服务及协助其解决生产经营过程中遇到的问题,承办招商引资奖惩提案制订。

二、人员构成

钦南区招商促进局属参照公务员管理单位,核定编制数10名(全为事业编制),实有人数10名。其中局长1名,副局长2名,工勤人员2名,招考录用及工作调配人员5名,实行财政全额拨款管理方式。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 155.15  万元,同比增加6.81万元,增长 4.59  %。其中:

1.财政拨款收入155.15万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额  0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计 155.15  万元,同比增加6.81万元,增长4.59 %。

1.一般公共服务(类)131.91 万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出、机关服务及其他共产党事务支出。即基本支出82.94万元,项目支出48.97万元。

2.社会保障和就业(类) 11.15   万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出4.83万元:主要用于按照国家政策规定购买的职工医疗保险、生育保险支出。

 4.住房保障支出(类)  7.26   万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配   0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余  0  万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况

招商局2017年度财政拨款收入 155.15  万元(其中:一般公共预算财政拨款155.15万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2016年度增加6.81万元, 主要原因是:五险、养老金的基数上涨。

招商局2017年度财政拨款支出155.15万元,比2016年度增加6.81万元, 主要原因是:增加项目支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

招商局2017年度一般公共预算财政拨款支出 155.15 万元,其中:基本支出82.94万元,项目支出 48.97万元。具体支出情况如下:

1.一般公共服务(类)131.91 万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出、机关服务及其他共产党事务支出。

2.社会保障和就业(类) 11.15   万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出4.83万元:主要用于按照国家政策规定购买的职工医疗保险、生育保险支出。

 4.住房保障支出(类)  7.26   万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

招商局2017年度政府性基金预算财政拨款支出  0  万元,

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

招商局2017年一般公共预算财政拨款基本支出  106.19 万元,其中:人员经费99.05万元,公用经费7.14 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、住房公积金。

六、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

招商局2017年一般公共预算财政拨款项目支出  48.97  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

招商局2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排27万元,支出决算 2.71 万元,完成年初预算的10.03%;支出决算数比2016年度增加0.34 万元,增长14.31 %。具体情况如下:

(一)2017年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加0万元,增长0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2017年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2017年度公务接待费支出 2.71  万元,同比增加0.34  万元,增长14.31  %。主要用于我区四家班子领导亲自带队赴北京、上海、广州、南京等重点区域开展精准招商近10次,拜访企业约30家,洽谈项目19个,成功引进亿元以上项目21个,大批有实力有意向的企业家来我区进行项目考察和回访,据统计,2017年本单位公务接待共 19 个批次、共计359人

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数大于年初预算数的主要原因是我区四家班子领导亲自带队赴北京、上海、广州、南京等重点区域开展精准招商近10次,拜访企业约30家,洽谈项目19个,成功引进亿元以上项目21个,大批有实力有意向的企业家来我区进行项目考察和回访,据统计,2017年本单位公务接待共 19 个批次、共计359人

(三)2017年度公务用车购置及行费支出 0 万元。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

招商局2017年度机关运行经费支出  0 万元,比2016年度增加 0 万元,增长 0 %。

(二)政府采购支出情况说明。

招商局2017年本部门政府采购支出总额 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门无公务用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对 0 个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附表。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。