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索 引 号: 124507026851742993/2017-15189 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区招商促进局 成文日期: 2017-03-20
发布日期: 2017-03-22 15:03
标  题:

钦南区招商促进局2017年部门预算及 “三公”经费预算编制说明


钦南区招商促进局2017年部门预算及 “三公”经费预算编制说明



第一部分:部门概况

一、主要职能

负责全区招商引资工作的组织、策划、协调、管理及服务。制定招商引资规划及实施计划;制定招商政策,拟定招商法规,研究项目信息,确定招商方向和产业导向;负责招商对外宣传;组织协调区、市主办的以及其他的重大招商活动;掌握跟踪我区重大项目的进展,免费为投资者提供政策咨询,项目服务及协助其解决生产经营过程中遇到的问题,承办招商引资奖惩提案制订。

二、机构设置情况

钦南区招商促进局内设办公室、项目科和信息科。

三、人员构成及编制现状

钦南区招商促进局属参公正科级事业单位,核定编制数11名,全为事业编制,现实有人数11名,其中局长1名,副局长2名,纪检组长1名,工勤人员2名,招考录用及工作调配人员5名,实行财政全额拨款管理方式。

 

 

 

第二部分:钦南区招商促进局2017年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算243.61万元,同比增加24万元,增长10.93%。其中:

一般公共预算拨款243.61万元,同比增加24万元,增长10.93%。其中:本级经费拨款243.61万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

政府性基金拨款0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

上年结转收入0万元。

2017年收入预算总体增加的主要原因:在职人员工资福利支出的增加。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算243.61万元,其中:基本支出110.18万元,占支出总预算的45.23%,同比增加24万元,增长10.93%;项目支出133.43万元,占支出总预算的54.77%,同比减少3万元,下降2.2%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算219.24元,占支出总预算90.00%,同比增加10.96万元,增长5.26%。

2)社会保障和就业科目支出预算12.05万元,占支出总预算4.95%,同比增加12.05万元。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算5.06万元,占支出总预算2.08%,同比增加0.41万元,增长8.82%。

4)住房保障科目支出预算7.26万元,占支出总预算2.98%,同比增加0.58万元,增长8.68%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算110.18万元,占支出总预算的45.23%,同比增加27万元,增长32.46%。

工资福利支出预算87.75万元,占基本支出预算79.64%,同比增加16.33万元,增长22.86%。

商品和服务支出预算15.17万元,占基本支出预算13.77%,同比增加10.09万元,增长198.62%。

对个人和家庭的补助支出预算7.26万元,占基本支出预算的6.59%,同比增加0.58万元,增长8.68%。

2)项目支出预算。

项目支出预算133.43万元,占支出总预算的54.77%,同比减少3万元,下降2.20%。

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

商品和服务支出预算133.43万元,占项目支出预算100%,同比减少3万元,下降2.20%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算243.61万元,其中:

基本支出预算110.18万元,项目支出预算133.43万元。具体支出预算如下:

1.招商引资219.01万元,其中:基本支出85.81万元,项目支出133.20万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出和局机关单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)0.23万元,主要用于党建工作。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.05万元,是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

4.行政单位医疗5.06万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金7.26万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2017年政府性基金财政拨款支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.征地和拆迁补偿支出0万元。

2.土地开发支出0万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算20万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算20万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算20万元,比2016年预算27万元减少7万元,同比下降25.93%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:2017年不安排因公出国(镜)活动以及接待活动减少。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比减少2万元,下降100%,2017年不安排因公出国(镜)活动。

2.公务接待费2017年预算20万元,同比减少5万元,下降20%。主要用于全区性招商引资公务接待费用,2017年公务接待减少。

3.公务用车费2017年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。其中:

1)公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

(2)公务用车购置2017年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

 

 

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)钦南区招商促进局预算单位的构成。

钦南区招商促进局2017年的部门预算由局本级单位构成,其中:纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、项目科、信息科。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行110.18万元,全部是基本支出预算。主要用于钦南区招商促进局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算3万元,同比增加1万元,增长50%,其中:集中采购3万元,占政府采购预算的100%,同比增加1万元,增长50%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款3万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2017年部门预算50万元以上项目1个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款120万元,其中:局本级1个绩效考核项目,分别是:全区性招商引资经费项目,项目经费预算120万元。

 

 

 

 

 

                                                                               2017年3月20日