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索 引 号: 450700008106504/2019-14585 主题分类: 国土资源、能源;土地;林业
发文机关: 钦南区自然资源局 成文日期: 2019-09-20
发布日期: 2019-10-09
标  题:

钦州市钦南区林业局2018年度部门决算


钦州市钦南区林业局2018年度部门决算



  

   

   

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能及机构设置情况 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:2018年度部门决算情况说明 

  一、2018年度收入支出决算总体情况 

  二、2018年度财政拨款收入支出决算情况 

  三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

  五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况 

  六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况 

  七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

  八、其他重要事项情况说明 

  第三部分:2018年度部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

  表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  第四部分:名词解释

   

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能及机构设置情况 

  负责国家林业发展方针政策在钦南区的贯彻执行;负责制定钦南区林业发展规划;组织钦南区林业基本建设和技术改造项目的预审和申报;组织管理钦南区林业基础建设;组织实施钦南区天然林资源保护;组织实施退耕还林等林业重点工程;组织实施森林病虫害防治;组织农村新能源建设;组织管理钦南区之林业执法工作,管护好林地和湿地资源;组织管理钦南区林业队伍;指导直属单位工作,按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作;指导有关社会团体为林业经济发展服务。承办区人民政府以及上级部门交办的其他事务。 

  二、部门决算单位构成 

  本局共设有6个股室:办公室、营林股、林政股、计财股、防火办、绿委办;局下属14个全额事业单位:营林技术服务推广站、农村能源站、森防站、那丽木材检查站、那思木材检查站和9个镇林业站,局下属2个自收自支事业单位:钦南区丰产林开发中心、林业调查规划设计队。 

  第二部分:2018年度部门决算情况说明 

  一、2018年度收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计2129.95万元,同比减少135.30万元,下降5.97%。收入具体情况如下: 

  1.财政拨款收入2129.95万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。 

  2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。 

  3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6.上年结转和结余14.88万元,为以前年度动植物保护项目支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,属财政拨款结转和结余。 

  (二)支出总计2115.06万元,同比减少150.19万元,下降6.63%。支出具体情况如下: 

  1.一般公共服务(类)2.48万元:主要用于党建事务工作支出,同比减少0.19万元,下降7.11% 

  2.社会保障和就业(类)139.91万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,同比增加46.11万元,增长49.16% 

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)37.78万元:按照国家政策规定向职工发放医疗保险方面的支出。同比减少1.02万元,减少2.63% 

  4.节能环保支出(类)307.58万元:主要用于节能环保方面的支出。同比增加300.83万元,增长97.80% 

  5.农林水支出(类)1573.34万元:主要用于林业、扶贫支出。同比减少373.53万元,下降19.18% 

  6.住房保障支出(类)53.98万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少3.38万元,下降5.89% 

  7.年末结转和结余14.88万元,为本年度动植物保护项目预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,属财政拨款结转和结余,同比增加14.88万元,增长100%,主要原因是动植物保护项目结余结转14.88万元。 

  二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况 

  钦州市钦南区林业局单位2018年度财政拨款收入2129.95万元(其中:一般公共预算财政拨款2129.95万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度减少135.30万元, 主要原因是:各个项目的支出减少了。 

  钦州市钦南区林业局单位2018年度财政拨款支出2115.06万元,比2017年度减少150.19万元,主要原因是:各个项目减少以及动植物保护项目结余结转14.88万元。 

  三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  钦州市钦南区林业局单位2018年度一般公共预算财政拨款支出2115.06万元,其中:基本支出1009.45万元,项目支出1105.61万元。具体支出情况如下: 

  (一)行政运行183.65万元,主要用于为保障日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按国家统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  (二)林业事业机构489.42万元。主要是用于林业事业单位的基本支出。 

  (三)归口管理的行政单位离退休7.22万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等方面的支出。 

  (四)事业单位离退休16.15万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等方面的支出。 

  (五)未归口管理的行政单位离退休12.70万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等方面的支出。 

  (六)机关事业单位基本养老保险缴费支出97.23万元,主要用于单位应缴纳的养老保险费支出。 

  (七)死亡抚恤金6.61万元,主要用于死亡抚恤补助金的支出。 

  (八)行政单位医疗37.78万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放医疗保险方面的支出。 

  (九)事业运行9.32万元,主要用于职工职业年金方面的支出。 

  (十)对高校毕业生到基层任职补助0.70万元,主要用于对高校毕业生到基层任职补助。 

  (十一)其他林业支出94.68万元,主要用于其他林业方面的支出。 

  (十二)住房公积金53.98万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

  (十三)其他共产党事务支出2.48万元,主要用于党建事务工作支出。 

  (十四)其他退耕还林支出307.58万元:主要用于其他退耕还林现金补助的支出。 

  (十五)农村公益事业支出154.40万元,主要用钦南区业胜生态种养专业合作社生猪养殖场集中供气大型沼气工程项目、钦州市钦南区2017年那彭镇清湖村委太阳能路灯项目、钦州市虾虾乐生态农业有限公司生活有机垃圾分类处理及太阳能路灯项目的支出。 

  (十六)林业事业机构74.44万元,主要用于创造广西特色旅游名县专项(培植林业种苗工作经费)、林业系统办公楼维修经费的支出。 

  (十七)森林培育57.95万元,古树名木保护、森林质量提升工程项目、2017年环广西公路自行车世界巡回赛赛道(钦南区)绿化提升工程、2018年环广西公路自行车世界巡回赛赛道(钦南区)绿化提升工程、王海生态示范村建设项目的支出。 

  (十八)森林生态效益补偿52.03万元,主要用于森林生态公益林管护。 

  (十九)林业自然保护区29.30万元,主要用于属2017年人工种植红树林。 

  (二十)动植物保护30.12万元,主要用于主要用于动植物资源保护管理、监测巡护及疫源疫病监测防控等支出。 

  (二十一)林业执法与监督155.25万元,主要用于林业执法与监督工作经费的支出。 

  (二十二)林业检疫检测7.64万元,主要用于森防站及钦南区林业有害生物中心测报点防治能力提升项目的支出。 

  (二十三)林业工程与项目管理2.07万元,主要用于“绿满八桂”造林建设验收经费的支出。 

  (二十四)林业防灾减灾35.20万元,主要用于森林防火和林业有害生物防治等的支出。 

  (二十五)其他林业支出167.18万元,主要用于钦南区康达猪场养殖粪污集中处理项目现代服务沼气池工程、那彭镇精准扶贫项目、那雾山森林公园基础设施建设排水排污项目、森林公园进山路路肩撒播草种工程项目、那雾山森林公园绿化项目、森林资源调查经费、2018年义务植树活动项目、2017年人工种植红树林工程项目的支出。 

  (二十六)农村基础设施建设30万元,主要用于那雾山旅游扶贫支出。 

  (二十七)年末结转和结余14.88万元,为本年度动植物保护项目预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,属财政拨款结转和结余。 

  四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

  钦州市钦南区林业局2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  钦州市钦南区林业局2018年一般公共预算财政拨款基本支出1009.45万元,其中:人员经费953.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、职业年金、基本医疗保险缴费、医疗费补助;公用经费 55.47万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用、福利费。 

  六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况 

  钦州市钦南区林业局2018年一般公共预算财政拨款项目支出1105.61万元,主要包括:抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、基础设施建设、其他交通费、委托业务费。 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  钦州市钦南区林业局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排37.45万元,支出决算35.54万元,完成年初预算的94.90%;支出决算数比2017年度减少6.25万元,下降14.95%。具体情况如下: 

  (一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加0万元,增长0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。 

  (二)2018年度公务接待费支出8.66万元,完成年初预算的82.88%,同比减少0.04万元,下降0.46%。主要用于接待外单位业务往来人员费用的支出。据统计,2018年本单位公务接待共45个批次、共计365 

  从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行《中华人民共和国预算法》《党政机关厉行节约发对浪费条例》等精神,从严控制“三公”经费的支出。 

  从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:减少了会议接待费、培训接待费。 

  (三)2018年度公务用车费支出26.88万元,完成年初预算的95.55%,同比减少6.24万元,下降18.84%。 

  1.公务用车运行维护费2018度年支出26.88万元,完成年初预算的95.55%,同比减少6.24万元,下降18.84%。主要用于车辆维修、油料、购买保险支出。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为9辆。 

  从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:“三公”经费预算按“零增长”原则编制,更进一步加强管理,严格控制了燃油和维修维护费的开支。 

  从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:公务用车更进一步加强管理,车辆减少用油及维修费用。 

  2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加0万元,增长0%。 

  八、其他重要事项情况说明 

  () 机关运行经费支出情况说明。 

  钦州市钦南区林业局单位2018年度机关运行经费支出55.47万元,比2017年度减少122.24万元,降低68.78% 

  (二)政府采购支出情况说明。 

  钦州市钦南区林业局单位2018年度政府采购支出总额383.22万元,其中:政府采购货物支出29.37万元、政府采购工程支出204.49万元、政府采购服务支出149.36万元。 

  (三)国有资产占用情况说明。 

  截至20181231日,钦州市钦南区林业局共有车辆9辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  1.绩效管理工作开展情况。 

  (1)预算项目评价情况。 

  根据财政预算管理要求,我对创建广西特色旅游明县专项(培植林业种苗工作经费)、林业设计队工作经费项目、林业行政执法与监督工作经费3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款253.70万元,占年初项目预算的82.43%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。 

  (2)整体支出绩效评价情况。 

  我已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出104.46万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作。

  2.具体项目绩效自评结果。 

  (1)对创建广西特色旅游明县专项(培植林业种苗工作经费)项目,通过项目实施,增加单位经济效益,完成目标95%;百姓对培植工作的满意程度达95%,社会效益良好。一是科学合理编制预算,严格执行预算;二是加强对林业专业技术人员的培训学习,对外引进或聘任更多林业专业技术人才;三是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。主要加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算。 

  (2)林业设计队工作经费项目,通过项目实施,增加单位经济效益,完成绩效目标90%。农民对林业设计队工作的满意程度达90%,群众满意度较高,社会效益良好。一是通过加强领导、完善制度、加强督促检查,不断强化资金管理,确保项目实施顺利并取得显著成效。今后,我局将继续加强对预算和项目资金的管理监督,保障各项工作的顺利开展;二是组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出;三是年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。 

  (3)林业行政执法与监督工作经费项目,通过项目实施,增加单位经济效益,完成绩效目标90%。农民对林业行政执法与监督工作的满意程度达90%,群众满意度较高,社会效益良好。一是通过加强领导、完善制度、加强督促检查,不断强化资金管理,确保项目实施顺利并取得显著成效。今后,我局将继续加强对预算和项目资金的管理监督,保障各项工作的顺利开展;二是组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出;三是年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。 

  第三部分:2018年度部门决算报表 

  详见附件。 

  第四部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  附件:钦州市钦南区林业局2018年度部门决算公开格式附件(表一至表十).xls