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索 引 号: 450700008106504/2019-09031 主题分类: 国土资源、能源
发文机关: 钦南区自然资源局 成文日期: 2019-03-12
发布日期: 2019-03-15 00:03
标  题:

钦州市国土资源局钦南分局2019年部门预算及“三公”经费预算和编制说明(南区部门预算)


钦州市国土资源局钦南分局2019年部门预算及“三公”经费预算和编制说明(南区部门预算)



  

 第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦州市国土资源局钦南分局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

 一、主要职能

组织实施国家和自治区有关土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境管理的法律、法规,规章和技术标准、规程、规范、办法等。根据区人民政府委托,起草有关国土资源管理的规范性文件并组织实施,依照规定负责起草有关行政复议。

组织编制和实施钦南区国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和地质灾害防治与地质遗迹保护规划等其他规划。参与钦南区需报自治区或人民政府审批的城市规划、村镇规划、城镇体系规划的审核。指导乡镇(场)土地利用总体规划、矿产资源总体规划和土地利用、矿产资源等专项规划;负责编制和实施土地利用年度计划。参与各类建设项目用地方案,选址的论证工作。组织钦南区土地资源、矿产资源的调查、监测和评价。

组织实施国家、自治区和钦南区的耕地特殊保护和土地开发整理政策。实施土地用途管制和基本农田保护。指导和实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地工作,确保耕地面积动态平衡。

承担钦南区需报国务院、自治区或市人民政府审批的各类用地的审查报批工作。具体组织实施农用地转用、土地征收和征用、土地有偿使用、划拨工作。根据政府的要求负责管理国有土地资产。管理乡镇(场)、村各项用地,实施和指导农村集体非农土地使用权的流转管理。.

加强对国有土地资产的管理,盘活存量土地资产,负责对闲置土地处置,规范土地市场。

组织钦南区土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测。负责区本级和指导各乡镇(场)的土地确权、城乡地籍、土地登记发证工作。负责区本级和指导各乡镇(场)开展城镇土地定级和农用地分等定级、基准地价、标定地价评测工作,确认土地使用权价格。

管理和规范土地市场、统一负责钦南区不动产统一登记,包括土地转让、出租、抵押等权属管理、登记、监督检查。

组织对区本级征收征用集体土地上房屋及地上附着物的拆迁管理,对拆迁活动进行监督管理;负责做好被拆迁人的宣传教育、解释工作;组织拆迁当事人对补偿安置进行协商,解决拆迁活动疑难问题,依法裁决拆迁争议。

依法管理矿产资源矿业权和矿业权市场监督管理。组织钦南区矿产资源的调查、监测、监视和评价。负责矿产资源储量和开发利用管理。按规定管理矿产资源补偿的征收和使用;依法确认采矿权价款评估结果。

组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹(含岩溶洞穴钟乳石,下同)。依法管理水文地质、工程地质、环境地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水的过量开采与污染,监督管理矿泉水和地热资源开发利用,组织对矿山地质环境、城市地质环境进行监督管理,保护地质环境。

监督检查钦南区国土系统的行政执法和土地、矿产资源规划执行情况;受理群众对土地、矿产违法行为的举报;加大执法监察力度,落实执法监察的各项制度。依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益。承办并组织调处土地、矿产资源等重大权属纠纷,查处重大违法案件。

管理使用好国家和地方财政拨给的土地变更调查费、地勘费、新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、矿产资源补偿费、基础测绘费、拆迁补偿资金等专项经费和其他资金。

负责国土资源政策法规的宣传教育工作,组织开展和指导全区国土资源科学研究及对外合作与交流。

管理分局机关、二层机构和下属单位的党的建设、政治思想教育,切实加强全区国土队伍建设。

承办区人民政府和上级主管局交办的其他事项。

二、机构设置情况

钦州市国土资源局钦南分局是钦州市国土资源局驻钦南区的派出机构,增挂钦南区不动产登记局。

下设10个业务股室(行政秘书股、党办、土地利用股、地籍管理股、规划与耕地保护股、矿产资源管理股、地质环境保护股、土地权属纠纷调处办公室、国土资源信访接待办公室、执法监察股),以及2个二层机构(土地征收征用中心、国土资源执法监察大队)和丽光场国土资源所。

三、人员构成及编制现状

(一)编制情况

钦州市国土资源局钦南分局核定公务员行政编制16人,实有12人;核定参公事业编制14人,实有14人;核定土地征收征用中心事业编制14人,实有13人;核定丽光场国土资源所事业编制3人,实有1人。

(二)人员构成情况。

列入市本级财政供养的有公务员12人,参公事业人员14人,丽光场事业编制1人。

列入钦南区财政供养的实有93人,其中:在职人员90人(含征用中心在职13人、长期聘用64人、临时聘用13人)。

另有退休公务员10人,退休参公事业人员1人,事业人员退休3人,均由社会保障机构发放退休工资。

 

 第二部分:钦州市国土资源局钦南分局2019年部门预算及“三公”经费预算报表

(报表见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明


 一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算1481.40万元,同比增加343.62万元,增长30.20%。其中:

一般公共预算拨款1481.40万元,同比增加343.62万元,增长30.20%。其中:本级经费拨款1481.40万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

2019年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%

上年结转收入0万元。

2019年收入预算总体增加的主要原因:

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算1481.40万元,其中:基本支出0万元,占支出总预算的0%,同比增加0万元,增长0%;项目支出1481.40万元,占支出总预算的100%,同比增加343.62万元,增长30.20%支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为1类,自然资源海洋气象支出科目支出预算1481.40万元,占支出总预算100%,同比增加343.62万元,增长30.20%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算0万元,占支出总预算的0%,同比增加0万元,增长0%

2)项目支出预算。

项目支出预算1481.40万元,占支出总预算的100%,同比增加343.62万元,增长30.20%

工资福利支出预算588.56万元,占项目支出预算39.73%,同比减少156.84万元,下降21.04%。

商品和服务支出预算872.84万元,占项目支出预算58.92%,同比增加518.46万元,增长146.30%。

其他资本性支出预算20万元,占项目支出预算1.35%,同比增加0万元,增长0%

二、2019 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算1481.40万元,其中:

基本支出预算0万元,项目支出预算1481.40万元。具体支出预算如下:

1.事业运行632.40万元,其中:基本支出0万元,项目支出632.40万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般自然资源事务849万元,全部是项目支出预算。主要用于局机关和所属事业单位完成各项工作任务而发生的项目支出。其中:

1)土地资源调查205万元:用于2019年钦南区第三次全国土地调查200万元,用于2019年度土地变更调查经费5万元。

2)土地资源利用与保护520万元:用于城乡建设用地增减挂钩经费500万元,用于土地利用总体规划调整及基本农田保护经费20万元。

3)自然资源社会公益服务24万元:用于新增建设项目占用农用地表土剥离工程经费20万元,用于国土资源信息化建设经费1万元,用于土地权属纠纷调处经费3万元。

4)自然资源行业业务管理73万元,用于国土资源执法巡查及监察队伍标准化建设经费40万元,用于钦南区不动产登记经费10万元,用于钦南区不动产房地数据一体化经费10万元,用于土地招标拍卖挂牌出让经费5万元,用于建设用地项目报批经费2万元,用于国土资源宣传经费3万元,用于征地拆迁经费3万元。

5)国土整治2万元,用于旱改水土地整治经费2万元。

6)地质矿产资源利用与保护25万元,用于地质灾害隐患排查、巡查、监控、预警经费20万元,矿山安全巡查及矿山复垦绿化经费5万元。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年没有使用政府性基金财政拨款按排的支出。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算23.80万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车费22.8万元(含公务用车运行维护费2.8万元,公务用车购置20万元)。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算23.80万元,比2018年预算25万元减少1.2万元,同比下降4.80%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是控制公务接待费支出。

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0%

2.公务接待费2019年预算1万元,同比减少1万元,下降50%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算22.8万元,同比2.8万元,增长14%。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算2.8万元,同比增加2.8万元,增长100%。年度公务用车改革未正式批复,事业业保有单位2辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2019年预算20万元,同比减少0万元,下降0%。因原国土资源执法巡查及监察工作用车已进入报废年限,上年未安排购置,2019年仍将计划购置国土资源执法监察新工作用车,保障执法工作快速反应。

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

 

一、钦州市国土资源局钦南分局预算单位的构成

钦州市国土资源局钦南分局2019年的部门预算由局本级及局属3个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:行政秘书股、党办、土地利用股、地籍管理股、规划与耕地保护股、矿产资源管理股、地质环境保护股、土地权属纠纷调处办公室、国土资源信访接待办公室、执法监察股。

纳入局本级部门预算的5个事业单位包括,均属于全额拨款事业单位,分别是:局本级机关、钦南区不动产登记局、土地征收征用中心、国土资源执法监察大队、丽光场国土资源所。

二、局机关运行经费预算安排情况

事业运行632.40万元万元,因局本级属于非统发工资福利支出,纳入项目支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算0万元,同比增加0万元,下降100%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,我局申请保留2辆土地征收征用中心事业单位公务用车,但未正式批复。目前局仍有2辆公务用车,其中:桂N09632,桂N33156

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2019年部门预算50万元以上项目2个,既是年度绩效考核项目,也是长期绩效考核项目。按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款700万元,其中:局本级2个绩效考核项目,分别是2019年钦南区第三次全国土地调查项目,经费预算200万元城乡建设用地增减挂钩项目,经费预算500万元。

 

第五部分:名词解释

 

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件:2019年部门预算及“三公”经费预算报表(万元).XLS

 

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