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索 引 号: 124507025640304596/2017-29192 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区地震局 成文日期: 2017-10-24
发布日期: 2017-10-24 00:10
标  题:

钦南区地震局2016年度部门决算公开


钦南区地震局2016年度部门决算公开



 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016年度财政拨款收入支出决算情况

三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2016年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能

承担本行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能。主要任务是预防地震的发生,认真做好微观前兆观测和宏观前兆观测,抓落实地震应急预案及其细化方案,做好应对地震发生的各项防震避震工作,尽最大努力把地震造成的损失降到最低限度,保护好人民群众的生命财产安全。

二、部门决算单位构成

钦南区地震局是钦南区人民政府直属正科级参公事业单位,内设综合管理股、监测预报与震害防御股。编制2名,属于财政全额拨款,现有3人,局长1名、副局长1名、干部1名,一般预算财政拨款开支人数3人。

 

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计29.92万元。其中:

1.财政拨款收入 29.92 万元,为区本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计29.92 万元。其中:

1.一般公共服务(类)支出29.92万元:主要用于医疗卫生与计划生育支出1.14万元、国土海洋气象支出26.96万元、住房保障支出1.82万元。

4.社会保障和就业(类)0万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类) 1.82 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况

钦南区地震局单位2016年度财政拨款收入29.92 万元(其中:一般公共预算财政拨款 29.92万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2015年度减少10.32 万元, 主要原因是:工资、公车改革。

钦南区地震局单位2016年度财政拨款支出 29.92万元,比2015年度减少10.32 万元,主要原因是:工资、公车改革。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区地震局单位2016年度一般公共预算财政拨款支出   29.92万元,其中:基本支出22.53万元,项目支出7.39万元。具体支出情况如下:

1.行政运行19.57万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助。

2.行政单位医疗1.14万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗0万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金1.82万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5、住房保障支出1.82元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

6、住房改革支出1.82万元,主要是用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

7地震事务支出26.96万元,主要是用于基本支出19.57万元(主要用于人员工资、行政运行),项目支出7.39万元。

9、一般行政管理事务支出7.39万元,主要是用于防震减灾宣传、震害防御、抗震设防、观测员工资。

 

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦南区地震局单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出    0万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦南区地震局单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出    29.92万元,其中:人员经费 19.24万元,主要包括:基本工资9.48万元、津贴补贴7.22万元、奖金1.4万元、社会保障缴费1.14万元

六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦南区地震局单位2016年一般公共预算财政拨款项目支出    7.39万元,主要包括:办公费0.88万元、印刷费0.65万元、差旅费1.18万元、专用材料费0.61万元、劳务费3.74、公务用车运行维护费0.13万元、其他商品和服务支出0.2万元。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.1265万元,支出决算0.1265万元,完成年初预算的100 %;支出决算数比2015年度减少0.5235万元,下降81%。具体情况如下:

(一)2016年度因公出国(境)经费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2016年本单位安排因公出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2016年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。2016年本单位公务接待共0个批次、共计0人,其中:国内公务接待 0个批次、0人,国(境)外公务接待0个批次、     人。

(三)2016年度公务用车费支出0.1265万元,完成年初预算的 100  %,同比减少0.5235万元,下降81%。

1.公务用车运行维护费2016度年支出0.1265万元,完成年初预算的100%,同比减少0.5235万元,下降81%。主要用于车辆改革,本单位取消公务用车(按实际情况列示)。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:车辆改革,本单位取消公务用车。

2.公务用车购置2016年度支出0万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

钦南区地震局单位2016年度机关运行经费支出1.47万元,比2015年度减少0.39万元,降低21%。主要原因是:厉行节约、机构节能减少办公开支。

(二)政府采购支出情况说明。

钦南区地震局单位2016年度政府采购支出总额0.89元,其中:政府采购货物支出0.89元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,钦南区地震局单位共有车辆0辆。其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款  万元,占年初预算的   %

第三部分:2016年度部门决算报表

详见附件。

2016年度部门决算公开附件(表一至表十).xls