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索 引 号: 11450702775974871B/2019-10952 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区统计局 成文日期: 2019-09-11
发布日期: 2019-09-17
标  题:

钦南区统计局2018年度部门决算


钦南区统计局2018年度部门决算



 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

本单位的主要职能是:按照国家法律、政策和计划,组织领导和协调全区统计工作,制定全区统计工作措施、统计工作现代化规划、统计调查计划,并组织实施;贯彻落实统计体制改革方案,部署和实施统计方法制度,检查本行政区域内的统计工作执行国家建立的国民经济核算体系、统计指标体系和全国统一的基本统计制度;组织领导协调、监督检查全区各镇、街道和各部门统计工作,统一组织管理全区统计标准、统计报表工作;审查各部门统计调查计划和调查方案;组织实施全区人口普查、农业普查、经济普查等国家重大国情国力普查和专项统计调查及地方统计调查任务;收集、整理、提供全区性的基本统计资料,对全区国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议,统计核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料,定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息,建立健全全区统计信息自动系统和全区统计数据库体系,组织协调和统一管理各镇、街道的统计数据库网络;组织指导全区统计人员专业理论知识教育和业务培训,会同上级主管部门组织全区统计从业资格培训考试和统计专业技术资格考试工作;组织、指导全区统计基层建设和统计基础工作,宣传贯彻执行统计法律、法规,并检查监督实施,组织统计执法大检查,查处统计违法行为,维护统计数字的真实性。

二、部门决算单位构成

本单位是独立编制、独立核算的行政单位,包含普查中心、农调队和数据管理中心三个二层机构;年未编制人数20人,其中行政编制5人,事业编制4人,参公编制11人;年未实有在职人数共20人,其中行政人数7人,事业人数4人,参公人数9人,全部属于财政全额拨款。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计352.45万元,同比减少26.64万元,下降7.03%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入352.45万元,为区本级财政当年拨付的财政资金。同比减少26.64万元,下降7.03%,主要原因是减少农业普查部分经费收入。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位没有事业收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位没有经营收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位没有其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位没有事业基金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位没有结转和结余资金。

(二)支出总计352.45万元,同比减少26.64万元,下降7.03%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务299.87万元:主要用于办公运行、  一般行政管理事务、专项普查活动、统计抽样调查及其他统计信息事务活动等方面支出。同比减少7.89万元,下降2.56%,主要原因是减少农业普查部分经费支出。

2.社会保障和就业支出26.02万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少20.4万元,下降43.95%,主要原因是减少1名离休人员工资津补贴支出。

3.医疗卫生与计划生育支出11.68万元:主要用于按国家规定支出在职人员医疗单位缴费部份方面支出。同比增加1.7万元,增长17.03%,主要原因是增加新招录人员单位医疗经费支出。

4.住房保障支出14.88万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少0.04万元,下降0.27%,主要原因是有人员变动。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是本单位没有结余分配。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位没有结转和结余资金发生。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

本单位2018年度财政拨款收入352.45万元(其中:一般公共预算财政拨款352.45万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度减少26.64万元, 主要原因是:减少农业普查部分经费收入。

本单位2018年度财政拨款支出352.45万元,比2017年度减少26.64万元, 主要原因是:减少农业普查部分经费支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出352.45万元,其中:基本支出232.41万元,项目支出120.04万元。具体支出情况如下:

1.行政运行157.38万元,主要用于日常办公运行、工资福利、培训活动等方面支出。

2. 一般行政管理事务9.71万元,主要用于日常办公、培训活动等方面支出。

3. 专项普查活动91.04万元,主要用于第四次全国经济普查活动等支出。

4. 统计抽样调查7.43万元,主要用于各项统计抽样调查活动等支出。

5. 事业运行23.6万元,主要用于事业人员工资福利等方面支出。

6. 其他统计信息事务支出10.7万元,主要用于其他统计信息事务活动等支出。

7. 未归口管理的行政单位离退休支出0.99万元,主要用于离退休人员生活补助。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出25.04万元,主要用于按国家规定支出在职人员养老单位缴费部份方面支出。

9.行政单位医疗9.72万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

10. 公务员医疗补助1.96万元,为局本级按规定缴纳的医疗补助。

11.住房公积金14.88万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出232.41万元,其中:人员经费221.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、住房公积金;公用经费11.11万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

本单位2018年一般公共预算财政拨款项目支出120.04万元,主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排3.5万元,支出决算 1 万元,完成年初预算的28.6%;支出决算数比2017年度减少0.33万元,下降24.8%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,年初没有预算,同比没有增减。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数为0万元的主要原因是:全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2018年度公务接待费支出1万元,完成年初预算的28.6%,同比减少0.33万元,下降24.8%。主要用于接待上级领导检查指导工作。据统计,2018年本单位公务接待共9 个批次、共计77人其中:国内公务接待9个批次、77人,国(境)外公务接待 0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:遵守公务接待有关规定,尽量减少公务接待活动

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:减少了公务接待用餐次数

(三)2018年度公务用车费支出0万元,年初没有预算,同比增加0万元,增长0%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出 0 万元,年初没有预算,同比增加0万元,增长0%。2018年本单位没有公务用车。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数为0万元,主要原因是:年初没有预算

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数等于2017年度决算数的主要原因是:本单位没有公务用车

2.公务用车购置2018年度支出0万元,年初没有预算,同比增加0万元,增长0%。主要原因是:公车改革后,本单位取消了公务用车购置费用。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:本单位取消公务用车,年内没有发生公务用车购置

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数等于2017年度决算数的主要原因是:本单位取消公务用车,年内没有发生公务用车购置

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2018年度机关运行经费支出11.11万元,比2017年度增加3.06万元,增长37.98%。主要原因是:工会经费列入机关运行经费,增加了工会经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2018年度政府采购支出总额9.95万元,其中:政府采购货物支出9.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本单位共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我局对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款91.04万元,占年初项目预算的99.1%。从评价情况来看,第四次全国经济普查活动,能够全面调查了解我区第二产业和第三产业的发展规模和布局,了解我区产业组织、产业结构、产业技术的现状以及各生产要素的构成,进一步查实服务业、战略性新兴产业和小微企业的发展状况,摸清我区各类单位的基本情况,全面更新覆盖国民经济各行业的基本单位名录库、基础信息数据库和统计电子地理信息系统,查清了我区经济总量。

2)整体支出绩效评价情况。

我局未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

第四次全国经济普查项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因:一是宣传工作还未到位;二是群众配合程度普遍不高;三是普查表填表不很规范,出现错填、缺填现象。

下一步改进措施:一是加强宣传;二是根据国家统一部署和全区统计重点工作目标分解任务的具体要求,严格贯彻执行,并扎实抓好各项任务的落实;三是加强工作的督促检查

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


详见附件: