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索 引 号: 11450702775974871B/2019-09502 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区统计局 成文日期: 2019-03-19
发布日期: 2019-03-19
标  题:

钦南区统计局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦南区统计局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明



  

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦南区统计局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

本单位的主要职能是:按照国家法律、政策和计划,组织领导和协调全区统计工作,制定全区统计工作措施、统计工作现代化规划、统计调查计划,并组织实施;贯彻落实统计体制改革方案,部署和实施统计方法制度,检查本行政区域内的统计工作;执行国家建立的国民经济核算体系、统计指标体系和全国统一的基本统计制度;组织领导协调、监督检查全区各镇、街道和各部门统计工作,统一组织管理全区统计标准、统计报表工作;审查各部门统计调查计划和调查方案;组织实施全区人口普查、农业普查、经济普查等国家重大国情国力普查和专项统计调查及地方统计调查任务;收集、整理、提供全区性的基本统计资料,对全区国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议统计核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料,定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息建立健全全区统计信息自动系统和全区统计数据库体系,组织协调和统一管理各镇、街道的统计数据库网络;组织指导全区统计人员专业理论知识教育和业务培训,会同上级主管部门组织全区统计从业资格培训考试和统计专业技术资格考试工作;组织、指导全区统计基层建设和统计基础工作,宣传贯彻执行统计法律、法规,并检查监督实施,组织统计执法大检查,查处统计违法行为,维护统计数字的真实性。

二、机构设置情况

钦南区统计局含普查中心、农村社会经济调查队和数据管理中心三个二层机构。

三、人员构成及编制现状

本局共有行政编制5个,事业编制4个,参公编制11个,全部属于财政全额拨款;统发人数共20人(其中行政统发7人,事业统发4人,参公统发9人),实际共有行政编制人员7人,事业编制人员4人,参公编制人员9人。

 

第二部分:钦南区统计局2019年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算403.17万元,同比增加22.54万元,增长5.9%。其中:

一般公共预算拨款403.17万元,同比增加22.54万元,增长5.9%。其中:本级经费拨款403.17万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

2019年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。

上年结转收入0万元。

2019年收入预算总体增加的主要原因:是基本支出增加,增加人员经费支出。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算403.17万元,其中:基本支出249.52万元,占支出总预算的61.89%,同比增加38.9万元,增长18.47%;项目支出153.65万元,占支出总预算的38.11%,同比减少16.37万元,下降9.6%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算 341.39万元,占支出总预算84.68%,同比增加15.32万元,增长4.7%

2)社会保障和就业科目支出预算29.62万元,占支出总预算7.35%,同比增加2.21万元,增长8.06%

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算14.72万元,占支出总预算3.65%,同比增加1.83万元,增长14.71%

4)住房保障科目支出预算17.44万元,占支出总预算4.32%,同比增加2.74万元,增长18.64%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算249.52万元,占支出总预算的61.89%,同比增加38.91万元,增长18.47%。

工资福利支出预算221.04元,占基本支出预算88.59%,同比增加35.92万元,增长19.4%

商品和服务支出预算27.1万元,占基本支出预算10.86%,同比增加3.45万元,增长14.59%

对个人和家庭的补助支出预算1.38万元,占基本支出预算的0.55%,同比减少0.45万元,下降24.59%

2)项目支出预算。

项目支出预算153.65万元,占支出总预算的38.11%,同比减少16.37万元,下降9.6%。

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

商品和服务支出预算148.95万元,占项目支出预算96.94%,同比减少3.12万元,下降2.05%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

其他资本性支出预算4.7万元,占项目支出预算3.06%,同比减少13.25万元,下降73.82%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算403.17万元,其中:

基本支出预算249.52万元,项目支出预算153.65万元。具体支出预算如下:

1.行政运行167.35万元,其中:基本支出167.35万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务12.2万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如各专业定期报表、半年报、年报项目等。

  3.行政单位医疗12.5万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗0万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金17.44万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6. 专项普查活动100万元,全部是项目支出预算。主要用于为完成各项大型普查活动工作任务而发生的项目支出,如:第四次全国经济普查项目。

7. 统计抽样调查29.5万元,全部是项目支出预算。主要用于为完成各项统计抽样调查工作任务而发生的项目支出,如:人口变动、劳动力抽样调查项目等。

8.事业运行20.39万元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

9. 其他统计信息事务11.95万元,其中:全部是项目支出预算。主要用于保证日常统计工作运转发生的支出。

10.未归口管理的行政单位离退休0.56万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,对离退休人员离退休费补助。

11.机关事业单位基本养老保险缴费29.06万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

12.公务员医疗补助2.22万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,对在职人员及离退休人员医疗补助。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年没有使用政府性基金财政拨款按排的支出。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.5万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 1.5万元,比2018年预算3.5万元减少2万元,同比下降57.14%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:减少第四次经济普查公务接待费及接待上级业务主管部门检查指导公务活动的接待费用。

其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。

2.公务接待费2019年预算1.5万元,同比减少2万元,下降57.14%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位 辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2公务用车购置2019年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)钦南区统计局预算单位的构成。

钦南区统计局2019年的部门预算由局本级构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、农村社会经济调查队、普查中心、数据管理中心。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行167.35万元,全部是基本支出预算。主要用于钦南区统计局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0辆,其中:局本级核定公务车编制0 辆,实有车辆0辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0 辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0  辆,大型普通客车0辆),公务用车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆)。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2019年部门预算50万元以上项目 1 个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款100万元,其中:局本级1个绩效考核项目,是第四次全国经济普查项目,项目经费预算100万元。

 

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2019年部门预算及“三公”经费预算报表