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索 引 号: 12450702735172831Q/2017-14974 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区机关事务管理局 成文日期: 2017-03-22
发布日期: 2017-03-23 11:03
标  题:

钦州市钦南区机关事务管理局 2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦州市钦南区机关事务管理局 2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明



第一部分:部门概况

一、主要职能

根据《中共钦南区委、钦南区人民政府关于区人民政府直属机关机构改革和实施意见》文件精神,组建钦南区机关事务管理局,其基本职能及主要工作目标是:负责区委办、人大办、政府办、政协办和部分区直机关保障职能和后勤管理工作,以便更好地为机关服务,为领导服务,为干部职工服务,进一步按照政府职能建立一支精干公务人员队伍,降低行政成本,减轻工作负担,提高工作效率,实现机关后勤管理科学化,服务社会化的目标。

二、机构设置情况

我局是独立预算单位,执行独立预算编制。我局编制41名,其中:局长1名,副局长2名。

三、人员构成及编制现状

钦南区机关事务管理局核实编制41名,其中:局长1名,副局长2名。现实有人数54名,局长1名,副局长2名。遗属人员2名。政府机关聘用人员47名,其中保安人员17,保洁员9, 政府机关食堂12人(厨师4,服务员8人),绿化人员6人,水电技术人员2人,公共机构节能办公室1人,实行财政全额拨款管理方式。

 

第二部分:钦州市钦南区机关事务管理局2017年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

      一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算979万元,同比增加162万元,增长20 %。其中:

一般公共预算拨款976万元,同比增加173万元,增长22 %其中:本级经费拨款976万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金2.8万元。

政府性基金拨款0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

上年结转收入0万元。

2017年收入预算总体增加的主要原因:

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算979万元,其中:基本支出706万元,占支出总预算的72%,同比增加300万元,增长74 %;项目支出272万元,占支出总预算的28%,同比减少139万元,下降34 %。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算852元,占支出总预算87%,同比增加91万元,增长12%。

2)社会保障和就业科目支出预算63万元,占支出总预算6%,同比增加62万元,增长130 %。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算26万元,占支出总预算2.7%,同比增加3万元,增长14%。

4)住房保障科目支出预算38万元,占支出总预算4%,同比增加5万元,增长16%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算706万元,占支出总预算的72%,同比增加300万元,增长74%

工资福利支出预算607万元,占基本支出预算60%,同比增加257万元,增长73%。

商品和服务支出预算271万元,占基本支出预算28%,同比增加248万元,增长108%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算的0 %,同比减少33万元,下降100%。

2)项目支出预算。

项目支出预算272万元,占支出总预算的28%,同比减少139万元,下降34%

工资福利支出预算1.8万元,占项目支出预算0.2%,同比减少122万元,下降99%。

商品和服务支出预算271万元,占项目支出预算28%,同比减少16万元,下降5.6%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

二、2017 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算979万元,其中:

基本支出预算706万元,项目支出预算272万元。具体支出预算如下:

1.机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)852万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、公共会议室管理费、网络宽带费、绿化经费、卫生清洁费、除“四害”费用、聘用人员经费、办公大楼房屋维修费、新兴路政府宿舍区保安工资、新兴路政府宿舍区房屋维修费、四家班子空调设备维修维护费、电梯费、出租屋维修费、大楼设备照明费、重大节假日装典费、动力设备维修维护费、南区租用公共汽车经费、保安警械配备经费、政府机关食堂经费、公共机构节能办公室经费、等日常公用经费支出。

2.事业单位医疗26万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金38万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出63万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位离退休职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5. 其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)0.2万元,主要用于党建工作经费。

 

(二)政府性基金财政拨款情况。

2017年政府性基金财政拨款支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.征地和拆迁补偿支出0万元,全部是项目支出预算。2.土地开发支出0万元,全部是项目支出预算。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算12万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算12万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算12万元,比2016年预算增加12万元,同比增长100%。“三公”经费支出总体增加的原因主要是:平台车辆的支出。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%

2.公务接待费2017年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%

3.公务用车费2017年预算12万元,同比增加12万元,下增长100%。其中:

1)公务用车运行维护费2017年预算12万元,同比增加12万元,增长100%。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位6辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

{C}(2){C}公务用车购置2017年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)钦州市钦南区机关事务管理局预算单位的构成。

钦州市钦南区机关事务管理局2017年的部门预算由局本级1个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、房管科、车管科、保卫科、节能科、财务科、膳食科。

纳入钦州市钦南区机关事务管理局部门预算的1个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位1个。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

机关服务979万元,全部是基本支出和项目支出预算。主要用于钦州市钦南区机关事务管理局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0 %,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;分散采购预算0万元,占政府采购预算的100%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为1辆,其中:局本级核定公务车编制4辆,实有车辆1辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车1辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车0辆(越野车0辆,小型普通客车1辆);XX所核定公务车编制4辆,实有车辆1辆(越野车0辆,小型普通客车1辆)

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2017年部门预算50万元以上项目2个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款140万元,其中:局本级2个绩效考核项目,分别是:公共用电经费项目,项目经费预算50万元;政府机关食堂经费项目,项目经费预算60万。