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索 引 号: 1145070200811298XU/2020-12026 主题分类: 财政、金融、审计
发文机关: 钦南区审计局 成文日期: 2020-09-29
发布日期: 2020-09-29
标  题:

钦南区审计局2019年度部门决算


钦南区审计局2019年度部门决算



 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能。钦州市钦南区审计局是钦州市钦南区人民政府工作部门,依法独立行使审计监督的行政职能。

2.机构情况。内设综合法规股、审计业务股2个股室,下属事业单位钦南区经济责任审计办公室和钦南区公共投资审计中心。根据机构改革方案,将内设机构原6个股室变更为2个股室。

3.人员情况。钦州市钦南区审计局实有在职人员39人,其中:全额财政拨款人员29人(局本级行政人员5人,钦南区经济责任审计办公室事业人员11人,钦南区公共投资审计中心事业人员13人),聘用人员10人;另外,退休人员9人。2019年度新增全额财政拨款人员3人,其中:行政人员1人,事业人员2人。主要是区内人员调动及新考录人员增加。

二、部门决算单位构成

钦南区审计局的部门决算由钦南区审计局及其下属事业单位钦南区公共投资审计中心、钦南区经济责任审计办公室构成,2019年度三个单位年末实有在职人员39人,其中:全额财政拨款人员29人,聘用人员10人。另外,退休9人。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计448.75万元,同比增加56.13万元,增长14.3%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入448.75万元,为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加56.13万元,增长14.3%,主要原因是增加了新进人员经费、物业补贴、退协审中介履约保证金和开展业务所需的经费。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比无增减少。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比无增减少。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比无增减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比无增减少。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比无增减少。

(二)支出总计448.75万元,同比增加56.13万元,增长14.3%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)365.29万元:主要用于人员经费和开展审计业务的各项支出。同比增加25.7万元,增长7.57%,主要原因是人员增加相应开展审计业务所需经费支出增加。其中:基本支出226.98万元,项目支出138.31万元。

2.卫生健康支出17.67万元,主要是按规定的比例计缴的医疗保险。同比增加25.7万元,增长7.57%,主要原因是新增人员医疗费及人员工资递增。

3.社会保障和就业(类)44.39万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加18.14万元,增长69.1%,主要原因是新增人员费用增加及人员工资递增。

4.住房保障支出(类)21.40万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加6.81万元,增长46.68%,主要原因是新增人员缴费增加人员工资递增

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比无增减。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比无增减。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

钦南区审计局2019年度财政拨款收入448.75万元(其中:一般公共预算财政拨款448.75万元、政府性基金预算财政拨款  万元)比2018年度增加56.13万元, 主要原因是:增加了新进人员经费、物业补贴、退协审中介履约保证金和开展业务所需的经费。

钦南区审计局2019年度财政拨款支出448.75万元,比2018年度增加56.13万元,主要原因是:增加了新进人员经费、物业补贴、退协审中介履约保证金和开展业务所需的经费。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区审计局2019年度一般公共预算财政拨款支出448.75万元,其中:基本支出310.44万元,项目支出138.31万元。具体支出情况如下:

1.行政运行53.81万元,全部是基本支出。主要用于行政人员的工资福利支出。

2.机关服务9.26万元,全部是项目支出,主要用于单位办公场所的租赁费用、节能经费支出。

3.一般行政事务管理3万,全部是项目支出,主要用于单位办公场所的维修维护费用支出。

4.审计业务82.1万元,全部是项目支出。主要用于财政财

务收支审计、经济责任审计和公共投资审计业务开展的各项支出。

5.信息化建设5万元,全部是项目支出。主要用于金审工程网络设备的建设和维修维护。

6.事业运行163.48万元,全部是基本支出。主要用于事业人员的工资福利支出。

7.其他审计事务支出48.15万元,基本支出9.70万元,项目支出38.45万元,主要用于专项审计业务支出。

8.其他共产党事务支出0.5万元,全部是项目支出,主要用于党建和党员活动支出。

9.行政事业单位医疗17.67万元,主要是按规定的比例计缴的医疗保险。

10.行政事业单位离退休44.39万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

11.住房公积金21.40万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦南区审计局2019年一般公共预算财政拨款基本支出310.44万元,其中:人员经费298.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金;公用经费11.79万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他交通费、工会经费、福利费。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦南区审计局2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。   

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦南区审计局2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.2万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%;支出决算数比2018年度持平。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:本年度无发生数。

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:本年度无发生数。

(二)2019年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的 0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。据统计,2019年本单位公务接待共0个批次、共计0其中:国内公务接待0个批次、0人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度没有发生公务接待。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数与2018年度决算数持平的主要原因:本年度没有发生公务接待。

(三)2019年度公务用车费支出0万元,完成年初预算

0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

1.公务用车运行维护费2019度年支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。事业单位用车费用在项目支出中列支。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:本年度无发生数。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是本年度无发生数。

2.公务用车购置2019年度支出0万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。主要原因是:本年度无发生数。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:本年度无发生数。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:本年度无发生数。

七、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

钦南区审计局2019年度机关运行经费支出11.79万元,比2018年度增加7.39万元,增长167.95%,主要原因是:增加新进人员的办公设备采购、审计调查经费。

(二)政府采购支出情况说明。

钦南区审计局2019年度政府采购支出总额9.06万元,其中:政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.56万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,钦南区审计局下属事业单位共有车辆    2辆,其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车2 辆;单位价值50万元以上通用设备 0  台(套),单位价值100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

2019年未开展项目绩效评价。

2)整体支出绩效评价情况。

已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出448.75万元。从评价情况来看整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作,全力保障了机关的正常运行,为审计工作提供了财力保障,取得了较好的效果。

2.具体项目绩效自评结果。

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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