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索 引 号: 1145070200811298XU/2017-21471 主题分类: 财政、金融、审计
发文机关: 成文日期: 2017-11-09
发布日期: 2017-11-09 17:11
标  题:

钦南区审计局2016年部门决算公开


钦南区审计局2016年部门决算公开



  

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016年度财政拨款收入支出决算情况

三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2016年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能:钦州市钦南区审计局是依法独立行使审计监督的行政职能部门,下设办公室、财税审计股、经济责任审计分局、固定资产投资审计股、社会保障审计股和农业与资源环保审计股。下属事业单位是钦州市钦南区公共投资审计中心和钦州市钦南区经济责任审计办公室。主要职责是依据《中华人民共和国审计法》对钦州市钦南区各部门、各单位的财政财务收支的真实、合法和效益性进行审计监督。

二、部门决算单位构成:钦州市钦南区审计局的部门决算由钦南区审计局、钦南区公共投资审计中心、钦南区经济责任审计办公室构成,2016年度三个单位共有财拨在职人员27人,退休人员7人。

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况:

(一)收入总计336.93万元。其中:其中行政运行收入71.23万元,审计业务收入55.33万元,信息化建设收入3.51万元,事业运行收入114.9万元,其他审计事务支出29.17万元,其他共产党事务支出0.5万元,未归口管理的行政单位离退休收入36.3万元,机关事业单位基本养老保险费收入1.54万元,行政单位医疗费收入9.48万元,住房公积金收入14.97万元。支出336.93万元,其中:基本支出248.42万元(行政运行71.23万元,事业运行114.9万元,未归口管理的行政单位离退休费用36.3万元,机关事业单位基本养老保险费1.54万元,行政单位医疗费9.48万元,住房公积金14.97万元),项目支出88.51万元(审计业务支出55.33,信息化建设3.51万元,其他审计事务支出29.17万元,其他共产党事务支出0.5万元)

1.财政拨款收入336.93万元,为本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计336.93万元。其中:

1.一般公共服务274.64万元:主要用于人员经费和开展审计业务的各项支出。

2.社会保障和就业37.84万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出9.48万元

5.住房保障支出14.97万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况

本单位2016年度财政拨款收入336.93万元(其中:一般公共预算财政拨款336.93万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2015年度收入388.02万元减少51.09万元,下降13.17%。主要原因是人员退休和人员调出。

本单位2016年度财政拨款支出336.93万元,比2015年度减少51.09万元,下降13.17%。主要原因是人员退休和人员调出。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出336.93万元,其中:基本支出248.42万元,项目支出88.51万元。具体支出情况如下:

1.行政运行71.21万元,主要用于行政人员的工资福利支出59.71万元和办公费、水电费等8.0万元和办公设备购置3.50万元。

2. 审计业务55.33万元,主要用于财政财务收支审计、经济责任审计和公共投资审计业务开展的各项支出。

3. 信息化建设3.51万元,主要用于金审工程网络设备的建设和维修维护。

4. 事业运行收入114.9万元,主要用于事业人员的工资福利支出。

5. 其他审计事务支出29.17万元,主要用于专项审计业务支出。

6. 其他共产党事务支出0.5万元,主要用于党建和党员活动支出。

7. 未归口管理的行政单位离退休36.3万元,主要用于退休人员费用支出。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出1.54万元,主要用于缴交养老保险费支出。

9.行政单位医疗9.48万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

10.住房公积金4.97万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦南区审计局2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出248.42万元,其中:人员经费236.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费;公用经费11.54万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、维修维护费、培训费和委托业务费;对个人和家庭支出51.27万元,主要是退休人员费用和住房公积金。

六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款项目88.51万元,是开展财政财务收支审计项目、经济责任审计项目和公共投资审计项目的支出,主要包括:办公费、办公费、印刷费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、委托业务费。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排  2.5 万元,支出决算 5.05 万元,完成年初预算的 202  %;支出决算数比2015年度减少 8.12  万元,下降61.66 %。具体情况如下:

(一)2016年度因公出国(境)经费支出 0 万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2016年本单位安排因公出国(境)团组  0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)共计  0 人次。

(二)2016年度公务接待费支出  1.1 万元,完成年初预算的 57.89  %,同比减少1.09  万元,下降49.77  %。主要用于同行单位交流学习接待。2016年本单位公务接待共   15 个批次、共计  225 人,其中:国内公务接待    15个批次225 人,国(境)外公务接待   0   个批次、0     人。

从预决算执行情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八行规定精神,厉行节约行政成本,减少国家资金支出。

从上下年增减变动情况来看,2016年度公务接待支出小于2015年度决算数的主要原因是:务实求真,节约成本。

(三)2016年度公务用车费支出 3.95 万元,完成年初预算的 88  %,同比减少7.03 万元,下降64.03 %。

1.公务用车运行维护费2016度年支出  3.95万元,完成年初预算的 88  %,同比减少7.03  万元,下降64.03  %。主要用于审计调查使用的汽油款和维修费用。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为  0  辆。

从预决算执行情况来看,2016年度公务用车运行维护费小于年初预算数的主要原因是:按规定用车,节约支出。从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:按规定用车,节约支出。

2.公务用车购置2016年度支出 0万元。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

钦南区审计局2016年度机关运行经费支出 71.23 万元,比2015年减少5.64 万元,降低7.34 %。主要原因是:人员退休,人员经费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

钦南区审计局2016年度政府采购支出总额 12.98 万元,其中:政府采购货物支出  12.98 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,钦南区审计局下属事业单位共有车辆 2 辆。其中:部级领导干部用车辆、一般公务用车  2 辆、一般执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车   辆、其他用车  0 辆;单位价值50万元以上通用设备台(套),单位价值100万元以上专用设备台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对  1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 50 万元,占年初预算的 100  %。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

如协审单位审结国家投资的工程项目出具审计报告后,就可按规定清算支付协审费用,达到简政增效的目标。

第三部分:2016年度部门决算报表

详见附件。

 

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