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索 引 号: 1145070200811298XU/2017-21468 主题分类: 财政、金融、审计;财政
发文机关: 成文日期: 2017-11-09
发布日期: 2017-11-09 17:11
标  题:

钦南区审计局2017年部门预算及“三公”经费预算和编制说明


钦南区审计局2017年部门预算及“三公”经费预算和编制说明



 第一部分:部门概况

一、主要职能:钦南区审计局的主要职责是依据《中华人民共和国审计法》对钦南区各部门、各单位的财政财务收支的真实、合法和效益性进行审计监督;根据委托业务进行领导干部经济责任审计;同时对辖区内公共投资项目进行审计决算。

二、机构设置情况:下设办公室、财税审计股、经济责任审计分局、固定资产投资审计股、社会保障审计股和农业与资源环保审计股。下属事业单位是钦南区公共投资审计中心和钦南区经济责任审计办公室。

三、人员构成及编制现状:钦南区审计局的部门预算由钦南区审计局、钦南区公共投资审计中心、钦南区经济责任审计办公室构成,2017年度三个单位共有财拨在职人员27人,退休人员7人,聘用人员9人。

 

第二部分:钦南区审计局(含所属事业单位)2017年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算407.82 万元,同比增加102.10万元增长33.40%。其中:

一般公共预算拨款407.82 万元,同比增加102.10 万元,增长33.40 %其中:本级经费拨款 407.82 万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助) 0 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元。

政府性基金拨款0 万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %

上年结转收入万元。

2017年收入407.82 万元都是财政预算拨款,其中基本支出收入277.06万元(工资福利236.37万元,公用经费12.31万元,公务员交通补贴5.16万元,福利费0.2万元,工会费2.81万元,住房公积金20.21万元),比上年184.02万元增加93.04万元,增长50.56%,增长的主要原因是每年工资正常增资、公车改革后增加公务员交通补贴和增加工会费预算收入。专项支出预算收入130.76万元,比上年121.70万元增加9.06万元,增长7.44%,增长的原因是20168月起租赁办公室办公,每年租赁费9.06万元。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算 407.82万元,其中:基本支出 277.06万元,占支出总预算的67.94 %,同比增加93.04万元,增长50.56%;项目支出130.76 万元,占支出总预算的 32.06%,同比增加(或减少)9.06 万元,增长7.44%支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算347.67 元,占支出总预算85.25 %,同比增加66.4万元,增长23.61 %。

2)社会保障和就业科目支出预算 28.13万元,占支出总预算6.9 %,同比增加28.13 万元,增长100 %。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算11.82 万元,占支出总预算 2.9%,同比增加2.34 万元,增长24.68 %。

4)住房保障科目支出预算20.2 万元,占支出总预算 4.95%,同比增加5.23万元,增长34.94 %。

……

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算277.06 万元,占支出总预算的67.94 %,同比增加93.04 万元,增长50.56 %

工资福利支出预算236.37 万元,占基本支出预算85.31 %,同比增加78.38 万元,增长49.62 %。

商品和服务支出预算 20.49万元,占基本支出预算7.4 %,同比增加9.4 万元,增长84.76 %。

对个人和家庭的补助支出预算 20.2万元,占基本支出预算的7.29 %,同比增加5.23 万元,增长34.93 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算130.76 万元,占支出总预算的32.06 %,同比增加(或减少) 9.06万元,增长7.44 %

工资福利支出预算 0万元,占项目支出预算 0%,同比增加(或减少) 0万元,增长0(或下降) %。

商品和服务支出预算115.71 万元,占项目支出预算 88.49%,同比增加41.21万元,增长55.32 %。

对个人和家庭的补助支出预算 0万元,占项目支出预算的0 %,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0 %。

其他资本性支出预算 15.05万元,占项目支出预算11.51 %,同比减少11.15 万元,下降42.56 %

.....

二、2017 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算407.82 万元,其中:

基本支出预算277.06 万元,项目支出预算130.76 万元。具体支出预算如下:

 

1.审计事务347.17 万元,其中基本支出216.91万元,项目支出130.26万元。主要用于为局机关和所属事业单位为完成审计各项工作任务而发生的支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出28.13 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险缴费。

3.行政事业单位医疗11.82 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金20.20 万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

5.其他共产党事务支出0.5万元。全部是党建项目支出。

……(按科目进行分析)

(二)政府性基金财政拨款情况。

2017年政府性基金财政拨款支出预算0 万元。具体支出预算如下:

1.征地和拆迁补偿支出  0  万元,全部是项目支出预算。

2.土地开发支出  0  万元,全部是项目支出预算。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算 2.2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算2.2 万元,公务用车运行维护费支出预算 0万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 2.2万元,比2016年预算2.3 万元减少0.1 万元,同比下降4.35 %。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:严格执行八项规定,其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0 万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长) 0%。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排 0人次。

2.公务接待费2017年预算2.2 万元,同比减少0.1 万元,下降4.35 %。主要是安排接待有关领导来我局参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算 0万元,同比减少4.50万元,下降100 %。其中:

1)公务用车运行维护费2017年预算 0万元,同比减少4.50 万元,下降100 %。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,如果2017年事业单位公车还未改革,所属事业单位 2辆车还会有费用发生,主要用于市内执行公务、以及开展各项审计调查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2017年预算0 万元。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)钦南区审计局预算单位的构成。

2017年的部门预算由局本级及局属2个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、财税审计股、经济责任审计分局、固定资产投资审计股、社会保障审计股和农业与资源环保审计股。纳入部门预算的2个事业单位分别是:钦南区公共投资审计中心和钦南区经济责任审计办公室。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行 55.28 万元,全部是基本支出预算。主要用局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算  14  万元,同比减少13.8    万元,下降49.64  %,其中:集中采购  12  万元,占政府采购预算的  85.71%,同比减少15.8 万元,下降56.83 %;分散采购预算  2 万元,占政府采购预算的14.29 %,同比增加2万元,增长100 %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款  14  万元。

按政府采购项目类型是货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 14 万元,服务类采购预算万元,工程类采购预算 0   万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为  0 辆,其中:局本级核定公务车编制 0 辆,实有车辆 0 辆,其中应急机要通信车辆(越野车 0 辆,小型普通客车 0 辆),老干部工作用车 0 辆(小型普通客车 0 辆,大型普通客车辆),公务用车 0 辆(越野车 0 辆,小型普通客车  0辆);局下属两个事业单位核定公务车编制  2 辆,实有车辆 2 辆(越野车 1 辆,小型普通客车 1 辆)。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2017年部门预算50万元以上项目 1 个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款  50 万元,其中:局本级  1个绩效考核项目,是工程项目协审经费,项目经费预算  50 万元。