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索 引 号: 11450702554730507K/2020-11146 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区商务局 成文日期: 2020-09-16
发布日期: 2020-09-16
标  题:

钦州市钦南区商务局2019年度部门决算


钦州市钦南区商务局2019年度部门决算



   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)基本职能

1、贯彻执行国家有关国内外贸易和国际经济合作发展的战略、政策;研究制订钦南区对外贸易、外商投资、对外经济合作和内贸流通的政策措施;牵头拟订钦南区区域经济合作的发展规划;研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展的思路与建议。

2、负责推进钦南区流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和城乡、社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展;按有关规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

3、拟订钦南区贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导区内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,按有关规定对汽车流通行业进行监管管理、指导报废汽车管理、老旧汽车更新。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序、打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品的相关工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,规范商业信用支付行为,建立市场诚信公共服务平台,按规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、承担组织实施重要消费品储备(肉类及部分生活必需品等)管理和市场调控,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。

6、拟订促进外贸增长方式转变和发展边境贸易的政策措施;组织实施上级部门下达我区的重要工业品、原材料和重要农产品(除粮食、棉花外)进出口计划,指导协调贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、负责全区进出口企业经营资格备案工作,贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、会同有关部门制定全区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

9、负责审核、办理外审投资企业设立及其变更事项;依法监督检查外商投资企业执行法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题,指导全区外商投资和投资促进工作。

10贯彻执行国家、自治区和市对东盟经贸合作政策,研究拟订并组织实施全区对东盟国家经贸合作的发展规划、战略和政策;负责全区与东盟国家有关机构间建立经贸合作机制。

11、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任;建立进出口公平贸易预警机制;组织产业损害调查;指导协调国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作;承担依法对经营者集中行为进行反垄断审查的工作。

12、研究拟定我区流通领域现代物流发展战略,负责组织实施全区流通领域现代物流发展规划建设与管理工作。

13贯彻执行国家利用外资政策;指导全区外商投资和投资促进工作;会同有关部门研究拟定我区外商投资产业指导目录;审批、备案外商投资企业设立及其变更事项;依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题。

14贯彻执行国家对外经济合作政策;拟订全区境外投资管理办法;指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等;制定全区中国公民出境就业管理政策,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;依法核准全区企业对外投资开办企业(金融企业除外);管理国际无偿援助事务;归口管理对外援助有关事务。

15贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区、台湾地区及日本、韩国的经贸合作政策;拟订全区对港澳台地区及日韩的经贸发展规划和负责开展经贸合作与交流工作。指导和监督全区各种经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。

16、负责全区商务出国()团组的审批事项;组织我区商务出访考察活动,承办与商务业务相关的外事接待。负责全区外派我国驻外经济商务机构、代表机构人员选派和管理;指导全区内外贸学会、协会工作。

17、负责全区商贸服务行业安全管理职责,制定并组织实施商贸服务行业事故防范措施和安全生产检查,指导、督促对外贸易、出口加工企业的安全生产管理。

18、承办区委、区政府和市商务局交办的其他事项。

(二)机构设置情况

设立办公室、行政审批股(市场秩序股)、内贸市场和物流管理股、外贸管理和区域合作股、边境贸易管理股等5个股室。

下属参公事业单位:钦南区稽查大队,单位性质(经费来源和人员编制等维持不变)

二、部门决算单位构成

(一)商务局一个独立核算单位,钦南区稽查大队属非独立核算参公单位。

(二)人员构成情况

钦南区商务局实有财政供养人员22人,其中:行政编制5人、实有在职人员5人;参公事业编制11人,实有10人;退休人员4人 ,遗属人员2人,聘用人员2人。


第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计  358.25  万元,同比增加22.59万元,增长6.3%。收入具体情况如下:

财政拨款收入  358.25  万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比增加22.59万元,增长6.3%,主要原因是行政运行(事业运行)增加7.19万元、对企业的补助增加7.69万元及商品和服务支出增加7.4万元等。

 

(二)支出总计  358.25 万元,同比增加22.59万元,增长6.3%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)  204.02  万元:主要用于保障行政运行、一般行政管理事务、机关服务以及对外贸易管理、国内贸易管理、招商引资等等日常工作顺利运行同比增加20.82万元,增长11.36 %,主要原因是增加了本级对企业的奖励补助支出14.5万元等

行政运行150.03万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费等支出。

一般行政管理事务(商贸)14.28万元,主要是项目支出14.28万元,主要用于商务稽查执法工作、整顿和规范市场经济秩序工作、再生资源审批备案监管、打击走私、商贸服务业安全生产监管、商务系统食品安全等工作及用车运行费用等等。

机关服务(商贸事务)3.81万元,主要用于局本级行政管理事务费用,包括商务之窗的网络维护、创特工作、挂点社区、镇村的市容村容建设工作等。

对外贸易管理3.3万元,其中:项目支出3.3万元,主要用于外贸进出口企业的管理工作、行政审批及每月上报报表的统计调查等工作。

国内贸易管理11.99万元,其中:项目支出11.99万元,主要用于城乡商贸发展工作、促销费工作及节能产品惠民工程专项工作、打击侵犯知识产权和制造假冒伪劣食品专项行动、成品油监管、老旧汽车报废管理、单用途商业预付卡和零供公平交易监管及各类促销项目前期规划、申报工作等。

招商引资4.19万元,其中:项目支出4.19万元,主要用于国际经济合作中各种涉外发展的规划和推广,及各种境内外的经贸交易会、展销会、展览会、项目推介会的前期组织工作等。

事业运行1.12万元,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的其他社会保障等支出。

其他商贸事务14.5万元,主要用于本级对企业的奖励补助支出。

其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)0.8万元,其中项目支出0.8万元,用于商务局党总支、商务局党支部的党建工作及联镇包村党建工作等。

  

2.社会保障和就业(类)  29.02  万元:主要用于按国家规定缴交的机关事业单位基本养老保险费用支出及遗属人员生活补助方面的支出。同比增加7.52万元,增长34.97%,主要原因是机关事业单位基本养老保险费用增加。

3.卫生健康支出(类)8.28万元:主要用于行政事业单位医疗费用及公务员医疗补助等支出。

4.商业服务业等支出(类)103.62万元:主要是中央及自治区按政策给予内外贸企业的补助。

5.住房保障支出(类)  13.32   万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加1.37万元,增长11.46%,主要原因是随着在职人员工资总额增加而增加。

 

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

钦南区商务局2019年度财政拨款收入  358.25 万元(其中:一般公共预算财政拨款  358.25 万元、政府性基金预算财政拨款  0万元)比2018年度增加22.59万元, 主要原因是:行政运行(事业运行)增加7.19万元、对企业的补助增加7.69万元及商品和服务支出增加7.4万元等。

钦南区商务局2019年度财政拨款支出 358.25 万元,比2018年度增加22.59万元, 主要原因是:行政运行(事业运行)增加7.19万元、对企业的补助增加7.69万元及商品和服务支出增加7.4万元等

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区商务局2019年度一般公共预算财政拨款支出358.25 万元,其中:基本支出  205.57  万元,项目支出152.68 万元。具体支出情况如下:

(一)基本支出  205.57  万元

1.行政运行  150.03 万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费等支出。

2.行政单位医疗 6.97 万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗 0.08  万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金  13.32  万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.公务员医疗补助1.22万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗补助保险。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出26.13万元,为局本级按照国家政策为职工计缴的养老保险金。

7.抚恤2.89万元,为局单位遗属人员的生活补助。

8.机关服务3.81万元,为局本级按规定的标准配备的人员定额公用办公经费。

9.事业运行1.12万元,为局本级按规定的比例计缴的其他社会保障缴费。

 

(二)项目支出  152.68  万元,主要是用于办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出、对企业的政策性补助等。

1. 一般行政管理事务(商贸)14.28万元,主要是项目支出14.28万元,主要用于商务稽查执法工作、整顿和规范市场经济秩序工作、再生资源审批备案监管、打击走私、商贸服务业安全生产监管、商务系统食品安全等工作及用车运行费用等等。

2.对外贸易管理3.3万元,主要用于外贸进出口企业的管理工作、行政审批及每月上报报表的统计调查等工作。

3.国内贸易管理11.99万元,主要用于城乡商贸发展工作、促销费工作及节能产品惠民工程专项工作、打击侵犯知识产权和制造假冒伪劣食品专项行动、成品油监管、老旧汽车报废管理、单用途商业预付卡和零供公平交易监管及各类促销项目前期规划、申报工作等。

4.招商引资4.19万元,主要用于国际经济合作中各种涉外发展的规划和推广,及各种境内外的经贸交易会、展销会、展览会、项目推介会的前期组织工作等。

5. 其他商贸事务14.5万元,主要用于本级对企业的奖励补助支出。

6.其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)0.8万元,其中项目支出0.8万元,用于商务局党总支、商务局党支部的党建工作及联镇包村党建工作等。

7.商业服务业等支出(类)103.62万元:主要是中央及自治区按政策给予内外贸企业的补助。

 

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦南区商务局2019年一般公共预算财政拨款基本支出205.57  万元,其中:人员经费 194.46  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等;对个人和家庭的补助5.89万元,主要包括抚恤金、退休人员生活补助等;公用经费 5.22  万元,主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费等。 

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

 2019年度政府性基金预算财政拨款支出  0  万元

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦南区商务局2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排  3.8 万元,支出决算 2.01 万元,完成年初预算的 52.89 %;支出决算数比2018年度减少0.34   万元,下降14.46%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出 0 万元。

(二)2019年度公务接待费支出 0  万元。

(三)2019年度公务用车费支出 2.01 万元,完成年初预算的 64.83 %,同比增加0.34万元,增长20.35%。

1.公务用车运行维护费2019度年支出 2.01 万元,完成年初预算的 64.83  %,同比增加0.34万元,增长20.35%。主要用于公务车保险、年检、耗油及日常维护。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 1  辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:合理配置用车,综合使用公车

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:政府中心工作增加,增加了打击走私工作

2.公务用车购置2019年度支出 0万元。

七、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

钦南区商务局2019年度机关运行经费支出 3.82 万元,比2018年度增加1.33万元,增长53.41 %。主要原因是:机构调整、人员增加

(二)政府采购支出情况说明。

钦南区商务局2019年度政府采购支出总额 9.8 万元,其中:政府采购货物支出 4.73 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 5.07 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,钦南区商务局共有车辆  1  辆。其中: 属于执法执勤用车 1 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

 1.绩效管理工作开展情况。

预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我“个转企、小上限”企业补贴奖励资金1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 58.5 万元,占年初项目预算的 100 %。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

 2.具体项目绩效自评结果。

“个转企、小上限”企业补贴奖励资金项目自评得分为87分。发现的主要原因:资金未到位。

 

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。