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索 引 号: 11450702554730507K/2020-04053 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区商务局 成文日期: 2020-06-01
发布日期: 2020-06-01
标  题:

钦州市钦南区商务局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦州市钦南区商务局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明



    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表

财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦州市钦南区商务局局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1)贯彻执行国家有关国内外贸易和国际经济合作发展的战略政策,拟订我区对外贸易、外商投资、对外经济合作和内贸流通的政策措施,参与拟订我区区域经济合作的发展规划,研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展的建议。

2)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展,组织推动商贸运行体系建设,按有关规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

3)拟订全区内贸流通发展规划,促进城乡市场发展,指导大宗商品批发市场规划和城乡商业网点规划、商品市场体系建设,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,按有关规定对汽车流通行业进行监督管理,指导报废汽车管理、老旧汽车更新。

4)协调整顿和规范市场经济秩序、开展打击走私综合治理工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务信用体系建设,促进商业信用销售,规范商业信用支付行为,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5)承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。

6)拟订促进外贸增长方式转变和发展对外贸易的政策措施,组织实施自治区、市下达我区的重要工业品、原材料和重要农产品(除粮食棉花外)进出口计划,承担贸易促进活动和外贸促进体系建设,指导协调国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

7)负责全区进出口企业经营资格备案工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,会同有关部门制定钦南区促进服务出口和服务外包发展的规划与政策。

8)组织实施对东盟国家、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作战略与政策,负责我区与上述国家和地区有关机构间建立经贸合作机制,指导和监督全区各种贸易促进会、经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会活动。

9)负责对外经济合作工作,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等,外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,依法核准我区企业对外投资开办企业(金融企业除外),管理国际无偿援助事务,归口管理对外援助有关事务。

10)贯彻执行国家口岸工作的相关政策,制定全区口岸开放和建设规划并组织实施;拟订钦南区口岸通关便利化的政策措施;负责指导、协调和管理口岸相关工作。

11)完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

设立综合股、商贸运行股2个股室。

下属参公事业单位:钦南区稽查大队,单位性质:参公(经费来源和人员编制等维持不变)。区商务局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

三、人员构成及编制现状

钦州市钦南区商务局5个行政编制,实有人数5人;钦南区商务稽查大队参公事业编制11名,实有人数10人。

第二部分:钦南区商务局(含所属参公事业单位)2020年部门预算及三公经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2020年部门预算及三公经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算 286.8万元,同比增加34.04万元,增长13.46%。其中:

一般公共预算拨款 286.8万元,同比增加34.04万元,增长13.46%。其中:本级经费拨款 274.36万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金12.44万元。

2020年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

上年结转收入  0 万元。

2020年收入预算总体增加的主要原因:一是根据2019年钦南区政府出台的优化营商环境相关政策,新增边贸奖励金项目15万元,新增加贸奖励金项目10万元;二是钦南区打私办设在商务局,新增打击走私综合治理专项经费1.9万元。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算 286.8万元,其中:基本支出 235.8万元,占支出总预算的82.22 %,同比增加41.54万元,增长21.38%;项目支出 51.0万元,占支出总预算的17.78 %,同比减少7.5万元,下降12.82 %。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算237.94 万元,占支出总预算 82.96%,同比增加34.15万元,增长16.75%。

2)社会保障和就业科目支出预算 20.13万元,占支出总预算 7.02%,同比减少4.64万元,下降18.73%。

3)卫生健康科目支出预算11.93 万元,占支出总预算 4.16%,同比增加1.05万元,增长9.65%。

4)住房保障科目支出预算 14.8万元,占支出总预算5.17 %,同比增加1.48万元,增长11.11%。

5)公共安全科目支出预算2.0万元,占支出预算0.69%,属于新增项目。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 235.8万元,占支出总预算的82.21 %,同比增加41.54万元,增长21.38%。

工资福利支出预算181.93 万元,占基本支出预算77.15 %,同比增加15.53万元,增长9.33%。

商品和服务支出预算 50.57万元,占基本支出预算21.44 %,同比增加25.61万元,增长102.6%。

对个人和家庭的补助支出预算3.31 万元,占基本支出预算的 1.5%,同比增加0.41万元,增长14.13%。

2)项目支出预算。

项目支出预算 51.0万元,占支出总预算的17.78 %,同比减少7.5万元,下降12.82%。

商品和服务支出预算3.5万元,占项目支出预算6.86 %,同比减少45万元,下降92.78%。

对企业补助支出预算47.50 万元,占项目支出预算93.14 %,同比增加37.5万元,增长375%。

二、2020 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算 286.8万元,其中:

基本支出预算235.8 万元,项目支出预算51.0万元。具体支出预算如下:

1.行政运行188.94 万元,其中:基本支出188.94万元,项目支出 0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务1.5 万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属参公事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗10.61 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关和所属参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助1.32万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关和所属参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。

5.住房公积金14.8 万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属参公事业单位职工计缴的住房公积金。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出19.74万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关和所属参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

7.行政单位离退休支出0.39万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按离退休人员基本工资计算的离退休(非统发)的养老补助。

8、对外贸易管理事务25.0万元,全部是项目支出预算。是根据钦南区政府出台的优化营商环境的奖励政策作出的预算。

9、其他商贸事务支出事务22.5万元,全部是项目支出预算。是根据自治区、市下达的限上企业入统的工作任务指标及钦南区政府出台的经济稳增长政策作出对“个转企、小上限”企业的补贴奖励预算。

10、公共安全支出事务2.0万元,全部是项目支出预算。是根据市安排的打击走私综合治理工作的专项预算。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2020年没有使用政府性基金财政拨款排的支出。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.82 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算0.84 万元,公务用车运行维护费支出预算1.98 万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2.82 万元,比2019年预算3.8 万元减少0.98万元,同比下降25.78 %。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:公务用车运行维护费减少了1.12万元。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算 0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2.公务接待费2020年预算0.84 万元,同比增加0.14万元,增长20%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2020年预算1.98 万元,同比减少1.12万元,下降36.12 %。其中:

1)公务用车运行维护费2020年预算1.98 万元,同比减少1.12万元,下降36.12%。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属参公事业单位1辆公务执法车,主要用于市内及乡镇执行商务执法公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

公务用车购置2020年预算0 万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %。

    第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)商务局预算单位的构成。

商务局2020年的部门预算由局本级及局属1个参公事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:综合股、商务运行股;

纳入商务局部门预算的1个参公事业单位为:钦南区商务稽查大队,属参照公务员管理全额拨款事业单位。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行188.94万元,全部是基本支出预算。主要用于商务局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2020年政府采购预算4.0万元,同比增加0.3万元,增长8.1 %,其中:集中采购 1.5万元,占政府采购预算的  0 37.5%,同比增加1.5万元,增长100%;分散采购预算2.5 万元,占政府采购预算的62.5%,同比减少1.2万元,下降32.43%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款4.0万元,上年结余收入安排 0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.0万元,服务类采购预算3.0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为1辆,其中:局本级核定公务车编制  0辆,实有车辆 0 辆,其中应急机要通信车0 辆(越野车  辆,小型普通客车 0 辆),老干部工作用车 0 辆(小型普通客车0  辆,大型普通客车0  辆),公务用车 0 辆(越野车0  辆,小型普通客车 0 辆);钦南区商务稽查大队核定公务车编制 1 辆,实有车辆 1 辆(越野车 0 辆,小型普通客车 1辆)。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2020年部门预算50万元以上项目 0  个。

 

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。