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索 引 号: 11450702554730507K/2018-28684 主题分类: 综合政务
发文机关: 成文日期: 2018-03-14
发布日期: 2018-03-14 15:03
标  题:

钦南区商务局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦南区商务局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明



  

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1贯彻执行国家国内外贸易和国际经济合作发展的战略、政策;研究制定钦南区对外贸易、外商投资、对外经济合作和内贸流通的政策措施;牵头拟订钦南区区域合作的发展规划;研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展的思路与建议。

负责推进钦南区流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和城乡、社区商业的发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展;按有关规定对成品油流通、再生资源回收等进行监督管理。  

3、拟订钦南区贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导区内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,按有关规定对汽车流通行业进行监管管理、指导报废汽车管理、老旧汽车更新。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序、打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品的相关工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,规范商业信用支付行为,建立市场诚信公共服务平台,按规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、承担组织实施重要消费品储备管理和市场调控,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。

6、拟订促进外贸增长方式转变和发展边境贸易的政策措施;组织实施上级部门下达我区的重要工业品、原材料和重要农产品(除粮食、棉花外)进出口计划,指导协调贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、负责全区进出口企业经营资格备案工作,贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、会同有关部门制定全区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

9、负责审核、办理外审投资企业设立及其变更事项;依法监督检查外商投资企业执行法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题,指导全区外商投资和投资促进工作。

10贯彻执行国家、自治区和市对东盟经贸合作政策,研究拟订并组织实施全区对东盟国家经贸合作的发展规划、战略和政策;负责全区与东盟国家有关机构间建立经贸合作机制。

11、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任;建立进出口公平贸易预警机制;组织产业损害调查;指导协调国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作;承担依法对经营者集中行为进行反垄断审查的工作。

12、研究拟定我区流通领域现代物流发展战略,负责组织实施全区流通领域现代物流发展规划建设与管理工作。

13贯彻执行国家利用外资政策;指导全区外商投资和投资促进工作;会同有关部门研究拟定我区外商投资产业指导目录;审批、备案外商投资企业设立及其变更事项;依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题。

14贯彻执行国家对外经济合作政策;拟订全区境外投资管理办法;指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等;制定全区中国公民出境就业管理政策,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;依法核准全区企业对外投资开办企业(金融企业除外);管理国际无偿援助事务;归口管理对外援助有关事务。

15贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区、台湾地区及日本、韩国的经贸合作政策;拟订全区对港澳台地区及日韩的经贸发展规划和负责开展经贸合作与交流工作。指导和监督全区各种经贸交易会、展(促)销会、展览会、洽谈会以及辖内企业参加的国内外各种经贸交易会、展(促)销会、展览会、洽谈会。

16、负责全区商务出国()团组的审批事项;组织我区商务出访考察活动,承办与商务业务相关的外事接待。负责全区外派我国驻外经济商务机构、代表机构人员选派和管理;指导全区内外贸学会、协会工作。

17、负责全区商贸服务行业安全管理职责,制定并组织实施商贸服务行业事故防范措施和安全生产检查,指导、督促对外贸易、出口加工企业的安全生产管理。

18、承办区委、区政府和市商务局交办的其他事项。

二、机构设置情况

设立办公室、行政审批股(市场秩序股)、内贸市场和物流管理股、外贸管理和区域合作股、边境贸易管理股等5个股室。

下属参公事业单位:钦南区稽查大队,单位性质(经费来源和人员编制等维持不变)

三、人员构成及编制现状

我局目前的人员构成:商务局行政编4人,行政人员4人;钦南区商务稽查大队(参公)编制11人,实际在职在岗人员10人,1人在编不在岗:全额财政供给人员15人;离退休人员4人:退休4人;其他人员:抚养遗属2人,“三支一扶”人员2人,临时聘用人员2人。

第二部分:钦南区商务局(含所属事业单位)2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算233.06万元,同比减少5.76万元,下降2.41%。其中:

一般公共预算拨款233.06万元,同比增加减少5.76万元,下降2.41%其中:本级经费拨款 214.56 万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助) 0 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 18.5万元。

2018年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %

上年结转收入 0 万元。

2018年收入预算总体增加的主要原因:

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算233.06万元,其中:基本支出171.56 万元,占支出总预算的73.62%,同比增加3.66万元,增长2.17%;项目支出61.5 万元,占支出总预算的26.38%,同比减少9.43万元,下降13.29%支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算187.12万元,占支出总预算80.28%,同比减少16.84万元,下降8.25%。

2)社会保障和就业科目支出预算24.18万元,占支出总预算 10.38%,同比增加7.08万元,增长41.4%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算9.81万元,占支出总预算4.21%,同比增加2.63万元,增长36.62%。

4)住房保障科目支出预算11.95万元,占支出总预算5.13 %,同比增加(或减少) 万元,增长(或下降)%。

 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算171.56万元,占支出总预算的 73.62%,同比增加 3.66万元,增长2.17%

工资福利支出预算145.40万元,占基本支出预算84.75 %,同比增加18.14万元,增长14.25%。

商品和服务支出预算23.01万元,占基本支出预算 13.42%,同比增加0.22万元,增长0.96%。

对个人和家庭的补助支出预算3.15万元,占基本支出预算的1.83%,同比减少14.7万元,下降82.35%。

2)项目支出预算。

项目支出预算61.5万元,占支出总预算的26.38 %,同比减少9.43万元,下降13.29%

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

商品和服务支出预算61.5 万元,占项目支出预算100%,同比减少9.43万元,下降13.29%。

对个人和家庭的补助支出预算0 万元,占项目支出预算的 0%,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0%。

其他资本性支出预算0 万元,占项目支出预算0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %

 二、2018 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算233.06万元,其中:

基本支出预算171.56 万元,项目支出预算61.5万元。具体支出预算如下:

1.行政运行121.63万元,其中:基本支出121.63万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务20.2万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗8.37万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗0.2万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金11.96万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.公务员医疗补助1.24万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按局机关和所属事业单位在职职工人员计缴的医疗补助。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出21.27万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按局机关和事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

8.归口管理的行政单位离退休0.81万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按局机关和所属事业单位退休人员计缴的荣誉补贴。

9.其他优抚支出2.1万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按局机关和所属事业单位遗属人员计缴的遗属生活补贴。

10.机关服务(商贸事务)4.99万元,其中3.99万元是基本支出预算、1.00万元是项目支出预算。是根据我市统一规定,按局机关和所属事业单位在职人员计缴的部分公务费。

11.对外贸易管理4.00万元,全部是项目支出预算。是根据市下达的外贸进出口指标任务、结合实际工作而计算的工作经费。

12.外资管理1.00万元,全部是项目支出预算。是根据我区外资工作的实际情况而计算的工作经费。

13.国内贸易管理18.5万元,全部是项目支出预算。是根据我区内贸管理工作的实际情况而计算的工作经费。

14.招商引资6.00万元,全部是项目支出预算。是根据我局带动并引导各类企业参与的国内外的商贸洽谈会(含内外贸促销会及博览会)的管理工作的实际情况而计算的工作经费。

15.其他商贸事务支出10.00万元,全部是项目支出预算。是根据自治区、市下达的限上企业入统的工作任务指标,从而对“个转企、小上限”企业的补贴奖励资金。

16.其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)0.8万元,全部是项目支出预算。是根据我市统一规定,按照我局党支部的实际党员数计算的工作经费。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年没有使用政府性基金财政拨款按排的支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算0.7万元,公务用车运行维护费支出预算3.1万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 3.1万元,比2017年预算4.00万元减少0.2万元,同比下降5 %。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:公务接待费减少。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0 万元,同比减少(增加) 0万元,下降(增长)0 %

2.公务接待费2018年预算0.7万元,同比减少0.8万元,下降53.33%。主要是安排接待有关领导来我局参加各类会议、活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算3.1万元,同比增加0.6万元,增长24%。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算3.1万元,同比增加0.6万元,增长24%。原来2016年根据公务用车改革规定,2017年的预算中局机关及参公事业单位不编制公务用车预算;但经公车改革后我局的商务稽查大队保留一辆一般执勤执法车辆,所以2018年的公务用车运行维护预算费用比去年有所增长,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2018年预算0 万元,同比减少(增加)万元,下降(增长) %

 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)商务局预算单位的构成。

商务局2018年的部门预算由局本级及局属1个参公事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、行政审批股(市场秩序股)、内贸市场和物流管理股、外贸管理和区域合作股、边境贸易管理股等5个股室。

纳入商务局部门预算的1个参公事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位11个。参公事业单位是:钦南区商务稽查大队。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行121.63万元,全部是基本支出预算。主要用于商务局机关和参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算3.7万元,同比增加0.2万元,增长5.71%,其中:集中采购  0  万元,占政府采购预算的   %,同比增加(减少) 0   万元,增长(下降) 0   %;分散采购预算3.7万元,占政府采购预算的100%,同比增加0.2万元,增长5.71%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款3.7万元,上年结余收入安排 0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.7万元,服务类采购预算 1.00 万元,工程类采购预算  0  万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 1 辆,其中:局本级核定公务车编制 0 辆,实有车辆 0 辆,其中应急机要通信车0  辆(越野车0  辆,小型普通客车 0 辆),老干部工作用车 0 辆(小型普通客车 0 辆,大型普通客车 0 辆),公务用车0  辆(越野车 0 辆,小型普通客车 0 辆);钦南区商务稽查大队核定公务车编制 1 辆,实有车辆 1 辆(越野车0 辆,小型普通客车1 辆)。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2018年部门预算50万元以上项目 0  个。

 

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年预算公开报表.XLS