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索 引 号: 114507025594208074/2020-11517 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区交通运输局 成文日期: 2020-09-27
发布日期: 2020-09-27
标  题:

钦州市钦南区交通运输局2019年度部门决算


钦州市钦南区交通运输局2019年度部门决算



第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家、自治区和市有关交通的方针政策和法规,负责组织起草有关交通运输行业的规范性文件并监督实施。

2.组织编制全区公路、水路及城乡客运等交通运输行业发展规划、中长期计划并监督实施;组织拟订综合交通运输体系规划;负责全区交通运输行业统计和信息引导。

3.负责全区港口、铁路、高等级公路等行业协调工作;统筹城区和乡镇交通运输协调发展,优化交通运输布局,加快形成城乡镇一体的综合交通运输体系。

4.负责全区交通基础设施建设项目的规划、设计和建设、质量监督、建设市场的规范和技术标准的执行管理;负责全区公路、水路、客货站场等交通基础设施的监督管理和维护。

5.负责涉及交通工程、道路运输、水路运输、路政管理、内河航道管理等业务的行政审批事项办理及服务工作;负责公路路政、道路运政、水路运政的行政执法监督管理工作,负责全区渔船检验和监督管理工作。

6.指导交通行业体制改革;维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序;引导交通运输行业优化结构、协调发展。

7.负责全区道路运输、水路运输、城乡汽车、营业性客货运输站(场)、机动车辆维修市场、道路运输车辆客货运代理、搬运装卸、运输信息服务。

8.负责交通运输突发事件的应急管理工作,组织协调重点物资和紧急客货运输;组织、协调和参与公路、铁路、水路、航空有关交通战备工作;指导全区交通运输行业的安全生产。

9.负责拟订本行业科技发展规划,指导和监督实施行业技术标准和规范工作;组织行业科技开发、推动行业技术进步。

10.负责本系统的干部人事、劳动工资、机构编制管理工作;按规定管理局直属单位领导班子;指导交通运输行业职工队伍建设。

11.负责行业的涉外工作,指导行业利用外资工作;管理公路、水路交通经济技术合作与交流。

12.完成区委、区政府交办的任务和其他事项。

(二)机构情况,包括当年变动情况及原因。

钦南区交通运输局设置为4个股室:办公室、综合股、公路规划股、财务审计股。下属事业单位有公路路政管理大队,县乡公路管理所,航运管理所,钦南区道路运输管理所、征费所,丽光场交通管理站

二、部门决算单位构成

部门决算构成单位有钦南区交通运输局公路路政管理大队、征费所、钦南区县乡公路管理所、钦南区航运管理所、钦南区道路运输管理所。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计6589.94万元,同比增加2129.16万元,增长47.73 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入6589.94万元,为区本级财政当年拨付的财政资金。同比增加2129.16万元,增长47.73 %,主要原因是增加了节能环保支出和城乡社区支出等公共基础设施建设项目的投资取得的收入。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余4480.96万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少335.04万元,下降6.96%,主要原因是消化了部分结转结余资金。

(二)支出总计7127.83万元,同比增加2332.01万元,增长48.63%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)2.4万元:主要用于行政运行工作支出。同比减少11.09万元,下降82.21%,主要原因是减少了用于一般公共服务支出中的基本建设项目支出。

2.社会保障和就业(类)21.43万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少3.99万元,下降15.7%,主要原因是养老保险及年金支出下降。

3.卫生健康支出(类)5.27万元:主要用于按照国家政策规定向社保部门缴纳的其他社会保障缴费支出。同比减少2.54万元,下降32.52%,主要原因是医疗保险缴费跨年缴纳。

4.节能环保支出(类)2000万元:主要用于改善农村环境和村屯道路建设支出。同比增加2000万元,主要原因是新增加节能环保支出等公共基础设施建道路设项目支出。

5.城乡社区支出(类)2311万元:主要用于改善城乡社区基础设施建设支出。同比增加2311万元,主要原因是新增加城乡社区公共基础设施道路建设支出。

6.农林水支出1273万元:主要用于农村道路建设及扶贫支出等。同比减少1084.72万元,下降46.01%,主要原因是今年减少农林水支出资金用于道路建设等公共基础设施的支出。

7.交通运输支出(类)1505.76万元:主要用于公路等基础设施建设等方面的支出。同比减少849.29万元,下降36.06%,主要原因是减少交通运输类农村公路建项目支出。

8.住房保障支出(类)8.98万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少0.84万元,下降8.55%,主要原因是住房公积金实际支出减少。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无结余。

7.年末结转和结余3943.07万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少537.89万元,下降12 %,主要原因是结转资金项目的实施。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

钦州市钦南区交通运输局2019年度财政拨款收入6589.94万元(其中:一般公共预算财政拨款6589.94万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2018年度增加2129.16万元,主要原因是增加了“四建一通”公共基础设施建设项目的投资。

钦州市钦南区交通运输局2019年度财政拨款支出7127.83万元,比2018年度增加2332.01万元, 主要原因是:增加了节能环保支出及城乡社区支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出7127.83万元,其中:基本支出173.17万元,项目支出6954.66万元。具体支出情况如下:

1.行政运行91.75万元,主要用于行政单位工作人员的工资津贴发放及日常办公工作经费等。

2.归口管理的行政单位离退休0.7万元,主要用于行政单位离退休人员医疗补助保险缴费。

3.机关事业单位基本养老保险缴费16.5万元,主要用于行政单位干部职工养老保险费的缴纳。

4.机关事业单位职业年金缴费支出4.23万元,主要用于机关单位退休干部在职转退休职业年金缴费支出。

5.行政单位医疗4.46万元,为局本级按规定的比例缴纳的医疗保险。

6.公务员医疗补助0.8万元,为局本级按规定的比例缴纳的医疗补助。

7.农村环境保护支出2000万元,主要用于农村公路建设等环境保护基础设施支出。

8.城乡社区环境卫生支出2311万元,主要用于农村公路建设等改善城乡社区环境卫生基础设施支出。

9.农村基础设施建设支出1179万元,主要用于村屯道路建设等扶贫支出。

10.其他扶贫支出94万元,主要用于村屯道路建设规划及监理费用等扶贫项目工作经费。

11.公路建设支出597.83万元,主要用于农村公路等公共基础设施建设支出。

12.公路运输管理支出19.62万元,行政事业单位交通运输安全管理工作经费支出。

13. 水路运输管理支出28.67万元,主要用于水上运输安全管理人员工资等水运安全管理工作支出。

14.其他公路水路运输支出159.86万元,主要用于公路养护人员工资福利等支出。.

15. 对农村道路客运的补贴204.96万元,主要用于农村道路客运的补贴支出。

16. 成品油价格改革补贴其他支出112.64万元,主要用于农村公路养护人员工资福利等支出。

17. 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出47万元,主要用于农村公路建设支出。

18.车辆购置税用于农村公路建设支出245.83万元,主要用于农村公路建设支出。

19.住房公积金8.98万元,用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦南区交通运输局2019年一般公共预算财政拨款基本支出173.17万元,其中:人员经费161.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、生活补助等;公用经费11.39万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区交通运输局2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦南区交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.5万元,支出决算0.5万元,完成年初预算的100%;支出决算数比2018年度减少0.03万元,下降5.67%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2019年度公务接待费支出0.5万元,完成年初预算的100%,同比减少0.03万元,下降5.67%。主要用于开展公共业务公务工作接待。据统计,2019年本单位公务接待共5个批次、共计86其中:国内公务接待5个批次、86人,国(境)外公务接待 0 个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待的有关规定。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是严格控制公务接待支出。

(三)2019年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的100%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

1.公务用车运行维护费2019度年支出0万元,完成年初预算的100%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

2.公务用车购置2019年度支出0万元,完成年初预算的100%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

七、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

   钦州市钦南区交通运输局2019年度机关运行经费支出11.39万元,比2018年度减少1.62万元,降低12.45%。主要原因是人员变动。。主要原因是人员变动。

(二)政府采购支出情况说明。
钦州市钦南区交通运输局2019年度政府采购支出总额6498.21万元,其中:政府采购货物支出3.73万元、政府采购工程支出6474.65万元、政府采购服务支出19.83万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,钦州市钦南区交通运输局共有车辆    辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我局2019年对4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款879万元,占年初项目预算的89.18%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

我局未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

1)财政配套水运安全经费项目自评得分为92.7 分。发现的主要问题及原因:一是由于压缩预算,资金实际到位不足;二是资金支出进度不及时。下一步改进措施:一是争取资金按时足额到位;二是加强项目执行力度,按时加快完成支出进度。

2)货车非法改装和超限超载治理工作经费项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:一是治超处罚主要以市交警支队处罚扣分为主,非税收入没有返还到区财政;二是治超取得了较大成效,超载车辆逐渐减少;三是受疫情影响,财政经济困难,未及时下拨治超经费。下一步改进措施:一是继续巩固治超成果;二是加强超载车辆的源头治理;三是采用高科技介入治超,扫除治超盲点。

3)转移支付项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:一是财政审批效率不高,支付不够及时;二是受疫情影响财政经济困难。下一步改进措施:一是加大与财政部门沟通协调;二是加快推进交通项目建设。

4)西显桥续建工程项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:一是财政经济困难,资金紧张;二是疫情影响,复工复产不够及时。下一步改进措施:一是争取区政府的资金支持;二是加强与财政部门的沟通协调,确保资金及时到位。

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。