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索 引 号: 114507025594208074/2019-11157 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区交通运输局 成文日期: 2019-09-18
发布日期: 2019-09-18 00:09
标  题:

钦南区交通运输局2018年部门决算


钦南区交通运输局2018年部门决算



 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能。

1)贯彻执行国家和自治区有关交通的方针政策和法规,负责组织起草有关交通运输行业的规范性文件并监督实施。

2)制定全区公路、水路及城乡客运等交通运输行业发展规划、中长期计划并监督实施;组织拟订综合交通运输体系规划;负责全区交通运输行业统计和信息引导。

3)负责全区港口、铁路、高等级公路等行业协调工作;统筹城区和乡镇交通运输协调发展,优化交通运输布局,加快形成城乡镇一体的综合交通运输体系。

4)负责全区交通基础设施建设项目的规划、设计和建设、质量监督、建设市场的规范和技术标准的执行管理;负责全区公路、水路、客货站场等交通基础设施的监督管理和维护。

5)负责涉及交通工程、道路运输、水路运输、路政管理、内河航道管理等业务的行政审批事项办理及服务工作;负责公路路政、道路运政、水路运政的行政执法监督管理工作。

6)指导交通行业体制改革;维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序;引导交通运输行业优化结构、协调发展。

7)负责全区道路运输、水路运输、城乡汽车、营业性客货运输站(场)、机动车辆维修市场、道路运输车辆客货运代理、搬运装卸、运输信息服务。

8)负责交通运输突发事件的应急管理工作,组织协调重点物资和紧急客货运输;组织、协调和参与公路、铁路、水路、航空有关交通战备工作;指导全区交通运输行业的安全生产。

9)负责拟订本行业科技发展规划,指导和监督实施行业技术标准和规范工作;组织行业科技开发、推动行业技术进步。

10)负责本系统的干部人事、劳动工资、机构编制管理工作;按规定管理局直属单位领导班子;指导交通运输行业职工队伍建设。

11)负责行业的涉外工作,指导行业利用外资工作;管理公路、水路交通经济技术合作与交流。

12)承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2.机构情况。

钦南区交通运输局设置为5个股室:办公室、财务审计股、行政审批股、建设规划股、交通战备办公室。下属事业单位有公路路政管理大队,县乡公路管理所,航运管理所,征费所,丽光场交通管理站。

二、部门决算单位构成

构成单位有公路路政管理大队、县乡公路管理所、航运管理所、征费所。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计4460.78万元,同比减少1452.06万元,下降24.56%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入4460.78万元,为区本级财政当年拨付的财政资金。同比减少1452.06万元,下降24.56%,主要原因是公路建设工程项目中车购税等拨款的减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余4816万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加4816万元,主要原因是上年新增加公路建设项目资金下达时间较晚,没有形成实际支出。

(二)支出总计4795.82万元,同比增加3698.98万元,增长337.24%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)13.49万元:主要用于基础设施建设支出。同比减少42.88万元,下降76.07%,主要原因是其他一般公共服务支出中基础设施建设项目的减少。

2.社会保障和就业支出(类)25.42万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少44.2万元,下降63.49%,主要原因是离退休人员工资津补贴主要由社保部门发放。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)7.81万元:主要用于按照国家政策规定向社保部门缴纳的其他社会保障缴费支出。同比增加0.4万元,增长5.4%,主要原因是工资总额增加。

4.农林水支出(类)2357.72万元:主要用于农村道路建设及扶贫支出等。同比增加2357.72万元,主要原因是2018年新增加农业及扶贫这两项用于基础设施建设的支出。

5.交通运输支出(类)2355.05万元:主要用于公路等基础设施建设等方面的支出。同比增加1405.47万元,增长148.01%,主要原因是增加公路建项目支出。

6.商业服务业等支出26.5万元:主要用于按照国家政策支出的旅游服务设施支出。同比增加21.55万元,增长435.35%,主要原因是加大旅游服务设施支出。

7.住房保障支出(类)9.82万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.91万元,增长10.21%,主要原因是工资基数的增加。

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无结余。

9.年末结转和结余4480.96万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少335.04万元,下降6.96%,主要原因是结转资金项目的实施。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦南区交通运输局2018年度财政拨款收入4460.78万元(其中:一般公共预算财政拨款4460.78万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度减少1452.06万元,主要原因是:车购税等公路建设项目收入的减少。

钦南区交通运输局2018年度财政拨款支出4795.82万元,比2017年度增加3698.98万元,主要原因是:上级加大了对公路等基础设施建设项目的建设投入。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出4795.82万元,其中:基本支出198.02万元,项目支4597.8万元。具体支出情况如下:

1.行政运行95.07万元,主要用于行政单位工作人员的工资津贴发放等。

2.行政单位医疗6.19万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助1.62万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗补助。

4.住房公积金9.82万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出24.7万元,主要用于行政单位工作人员的养老保险缴费支出。

6.归口管理的行政单位离退休0.72万元,主要用于按规定计缴的行政单位离退休人员的医疗补助。

7.其他一般公共服务支出13.49万元,主要用于基础设施建设。

8.农村道路建设176万元,主要用于农村道路的安全防护工程支出。

9.农村基础设施建设2174.79万元,主要是用于村屯扶贫道路建设开支。

10.其他扶贫支出6.93万元,主要用于贫困村基础设施建设支出。

11.一般行政管理事务75万元,主要用于行政管理办公费用及差旅费等费用。

12.公路建设509.54万元,主要用于黄屋屯大桥扩建前期工程支出。

13.公路养护152万元,主要用于农村公路养护和路面大修工程支出。

14.公路运输管理130万元,主要用于公路运输安全管理工作支出。

15.水路运输管理支出45.79万元,主要用于水上运输安全管理工作支出。

16.其他公路水路运输支出760.87万元,主要用于公路养护人员工资福利支出和公路工程支出。

17.对农村道路客运的补贴4.59万元,主要用于水路客运的补贴支出。

18.成品油价格改革补贴其他支出331.34万元,主要用于农村公路养护及路面大修工程支出。

19.车辆购置税用于公路等基础设施建设支出185万元,主要用于农村公路建设支出。

20.车辆购置税用于农村公路建设支出65.85万元,主要用于农村公路建设管理支出。

21.其他旅游业管理与服务支出26.5万元,主要用于其他旅游管理服务工作支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦南区交通运输局2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦南区交通运输局2018年一般公共预算财政拨款基本支出198.02万元,其中:人员经费190.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、生活补助;公用经费7.47万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦南区交通运输局2018年一般公共预算财政拨款项目支出4597.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、办公费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、其他交通费用、生活补助、救济费、基础设施建设、办公设备购置等费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦南区交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.5万元,支出决算0.53万元,完成年初预算的106%;支出决算数比2017年度增加0.15万元,增长39.47%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2018年度公务接待费支出0.53万元,完成年初预算的106%,同比增加0.15万元,增长39.47%。主要用于开展公共业务工作接待。据统计,2018年本单位公务接待共7个批次、共计61其中:国内公务接待7个批次、61人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于年初预算数的主要原因是:2017年末的公务接待开支到2018年初才结算。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:2017年度决算数绝对值低而2018年增加接待次数及人次。

(三)2018年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出0万元,完成年初预算的 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于治超工作的投入。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

钦南区交通运输局2018年度机关运行经费支出95.07万元,比2017年度减少9.02万元,降低8.67%。主要原因是:人员变动。

(二)政府采购支出情况说明。

钦南区交通运输局2018年度政府采购支出总额3276.33万元,其中:政府采购货物支出15.97万元、政府采购工程支出3243.46万元、政府采购服务支出16.91万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231钦南区交通运输局共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我局对5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1045万元,占年初项目预算的92.40%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的社会效益。

2.具体项目绩效自评结果。

货车非法改装和超载治理工作项目及路政治超管理项目自评各得分为100分。发现的主要问题及原因:一是与高管部门协调不足,造成高速公路超限超载车辆进入率还排在全区的后面;二是具有行政执法资格的治超人员不足。下一步改进措施:一是加强源头治理;二是加大治超力度;三是科技创新,引入新科技治超。

黄屋屯大桥扩宽前期工作项目自评得分为100分。

转移支付项目自评得分为100分。

财政配套水运安全工作项目自评得分为83分。发现的主要问题及原因:一是水上安全管理执法人员不足;二是执法设备落后。下一步改进措施:一是加大执法力度;二是更新执法设备。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。