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索 引 号: 114507025594208074/2018-28441 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区交通运输局 成文日期: 2018-03-13
发布日期: 2018-03-13 14:03
标  题:

钦南区交通运输局2018年部门财政预算及三公经费预算


钦南区交通运输局2018年部门财政预算及三公经费预算



  

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和自治区有关交通的方针政策和法规,负责组织起草有关交通运输行业的规范性文件并监督实施。

2.制定全区公路及水路等交通运输行业发展规划、中长期计划并监督实施;组织拟订综合交通运输体系规划;负责全区交通运输行业统计和信息引导。

3.负责全区港口、铁路、高等级公路等行业协调工作;统筹城区和乡镇交通运输协调发展,优化交通运输布局,加快形成城乡镇一体的综合交通运输体系。

4.负责全区交通基础设施建设项目的规划、设计和建设、质量监督、建设市场的规范和技术标准的执行管理;负责全区公路、水路等交通基础设施的监督管理和维护。

5.负责涉及交通工程、水路运输、路政管理等业务的行政审批事项办理及服务工作;负责公路路政、水路运政的监督管理工作。

6.指导交通行业体制改革;维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序;引导交通运输行业优化结构、协调发展。

7.负责全区水路运输信息服务。

8.负责交通运输突发事件的应急管理工作,组织协调重点物资和紧急客货运输;组织、协调和参与公路、水路有关交通战备工作;指导全区交通运输行业的安全生产。

9.负责拟订本行业科技发展规划,指导和监督实施行业技术标准和规范工作;组织行业科技开发、推动行业技术进步。

10.负责本系统的干部人事、劳动工资、机构编制管理工作;按规定管理局直属单位领导班子;指导交通运输行业职工队伍建设。

11.负责行业的涉外工作,指导行业利用外资工作;管理公路、水路交通经济技术合作与交流。

12.承办区政府交办和其他事项。

二、机构设置情况

钦南区交通运输局设置为5个股室:办公室、财务审计股、行政审批股、建设规划股、交通战备办公室。下属事业单位有公路路政管理大队,县乡公路管理所,航运管理所,征费所,丽光场交通管理站。

三、人员构成及编制现状

1.编制情况:核定编制共63个,其中行政编制5人,事业编制58(局机关1个,航运管理所16人,征费所24人,路政14人,丽光场交通站3)

2.人员情况:干部职工共209人,其中在职151(行政7,全额事业4人,征费所61,航管所11人,公路所65人,聘用4),退休58(行政退休12,事业退休征012人,航管所11人,公路所23)

第二部分:钦南区交通运输局(含所属事业单位)2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算 1339.82万元,同比增加318.41万元,增长31.17%。其中:

一般公共预算拨款 1339.82万元,同比增加318.41万元,增长31.17%。其中:本级经费拨款1090.62万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金249.2万元。

2018年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

上年结转收入0万元。

2018年收入预算总体增加的主要原因:增加黄屋屯大桥扩宽前期经费及货车非法改装和超限超载治理工作经费。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算1339.82万元,其中:基本支出 208.92万元,占支出总预算的15.59%,同比减少13.79万元,下降6.19%;项目支出1130.9万元,占支出总预算的84.41%,同比增加332.2万元,增长41.59%支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算1.2万元,占支出总预算0.09%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

2)社会保障和就业科目支出预算18.63万元,占支出总预算1.39%,同比增加0.83万元,增长4.66%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算8.4万元,占支出总预算0.63%,同比增加0.93万元,增长12.45%。

4)住房保障科目支出预算9.86万元,占支出总预算0.74%,同比减少0.89万元,下降8.28%。

5)交通运输科目支出预算1301.74万元,占支出总预算97.15%,同比增加317.55万元,增长32.27%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算208.92万元,占支出总预算的15.59%,同比减少13.79万元,下降6.19%

工资福利支出预算194.48万元,占基本支出预算93.09%,同比增加1.41万元,增长0.73%。

商品和服务支出预算12.85万元,占基本支出预算6.15%,同比减少6.04元,下降31.97%。

对个人和家庭的补助支出预算1.59万元,占基本支出预算的0.76%,同比减少9.16万元,下降85.21%。

2)项目支出预算。

项目支出预算1130.9万元,占支出总预算的84.41%,同比增加332.2万元,增长41.59%

工资福利支出预算554万元,占项目支出预算48.99%,同比减少12.8万元,下降2.26%。

商品和服务支出预算285.9万元,占项目支出预算25.28%,同比增加129万元,增长82.22%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比减少20万元,下降100%。

其他资本性支出预算291万元,占项目支出预算25.73%,同比增加236万元,增长429.09%

二、2018 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算1339.82万元,其中:

基本支出预算208.92万元,项目支出预算1130.9万元。具体支出预算如下:

1.行政运行197.94万元,其中:基本支出172.04万元,项目支出25.9万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务814万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如一般行政管理事务75万元,主要用于我区货车非法改装和超限超载治理工作经费;公路运输管理130万元,主要用于我局路政大队开展业务工作的经费;水路运输管理支出85万元,主要用于水路运输管理经费支出,其他公路水路运输支出524万元,是转移支付用于公路建设养护管理业务工作经费及水上交通安全管理工作经费支出。

3.行政单位医疗8.4万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗 0万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金 9.86万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.社会保障和就业支出18.63万元,全部是基本支出预算。按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

7.公路建设支出291万元,全部是项目支出预算。是按规定支付的公路建设前期经费。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年没有使用政府性基金财政拨款按排的支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车运行维护费支出预算 0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1万元,比2016年预算0万元增加1万元,同比增长%。“三公”经费支出总体增加的原因主要是2017年没有安排三公经费,2018年安排公务接待费1万元。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)%。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。

2.公务接待费2018年预算1万元,同比增加1万元,增长 %。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长) %。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长) %。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位 辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2018年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长) %

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)钦南区交通运输局预算单位的构成。

钦南区交通运输局2018年的部门预算由局本级及局属5个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、财务审计股、行政审批股、建设规划股、交通战备办公室。

纳入本局部门预算的5个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位0个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。非参公事业单位分别是公路路政管理大队,县乡公路管理所,航运管理所,征费所,丽光场交通管理站。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行197.94万元,全部是基本支出预算。主要用于钦南区交通运输局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降) %,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降) %;分散采购预算0万元,占政府采购预算的 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降) %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0辆,其中:局本级核定公务车编制0 辆,实有车辆0辆。征费所核定公务车编制8辆,实有3辆(越野车1辆,小型普通客车2辆);公路路政管理大队核定公务用车编制0辆,实有3辆(越野车1辆,小型普通客车2辆);航运管理所核定公务用车编制0辆,实有1辆(越野车0辆,小型普通客车1辆)。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2018年部门预算50万元以上项目5个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款1105万元,其中:局本级5个绩效考核项目,分别是:一般行政管理事务项目,项目经费预算75万元;公路建设项目,项目经费预算291万元;公路运输管理项目,项目经费预算130万元;水路运输管理支出项目,项目经费预算85万元;转移支付项目,项目经费预算524万。

 

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:钦南区交通运输局2018年部门预算及三公经费预算报表.XLS