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索 引 号: 114507025594208074/2017-29357 主题分类: 其他
发文机关: 成文日期: 2017-10-24
发布日期: 2017-10-24 17:10
标  题:

钦南区交通运输局2016年部门决算


钦南区交通运输局2016年部门决算



 钦南区交通运输局2016年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016年度财政拨款收入支出决算情况

三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2016年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和自治区有关交通的方针政策和法规,负责组织起草有关交通运输行业的规范性文件并监督实施。

2.制定全区公路、水路及城乡客运等交通运输行业发展规划、中长期计划并监督实施;组织拟订综合交通运输体系规划;负责全区交通运输行业统计和信息引导。

3.负责全区港口、铁路、高等级公路等行业协调工作;统筹城区和乡镇交通运输协调发展,优化交通运输布局,加快形成城乡镇一体的综合交通运输体系。

4.负责全区交通基础设施建设项目的规划、设计和建设、质量监督、建设市场的规范和技术标准的执行管理;负责全区公路、水路、客货站场等交通基础设施的监督管理和维护。

5.负责涉及交通工程、道路运输、水路运输、路政管理、内河航道管理等业务的行政审批事项办理及服务工作;负责公路路政、道路运政、水路运政的行政执法监督管理工作。

6.指导交通行业体制改革;维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序;引导交通运输行业优化结构、协调发展。

7.负责全区道路运输、水路运输、城乡汽车、营业性客货运输站(场)、机动车辆维修市场、道路运输车辆客货运代理、搬运装卸、运输信息服务。

8.负责交通运输突发事件的应急管理工作,组织协调重点物资和紧急客货运输;组织、协调和参与公路、铁路、水路、航空有关交通战备工作;指导全区交通运输行业的安全生产。

9.负责拟订本行业科技发展规划,指导和监督实施行业技术标准和规范工作;组织行业科技开发、推动行业技术进步。

10.负责本系统的干部人事、劳动工资、机构编制管理工作;按规定管理局直属单位领导班子;指导交通运输行业职工队伍建设。

11.负责行业的涉外工作,指导行业利用外资工作;管理公路、水路交通经济技术合作与交流。

12.承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成是钦南区交通运输局本级

 

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计5249.99万元。其中:

1.财政拨款收入5249.99万元,为本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计5249.99万元。其中:

1.社会保障和就业(类)247.67万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)7.82万元:主要用于按照国家政策规定缴纳的医疗保险费支出。

3.农林水支出(类)26.7万元:主要用于执照国家政策规定支付的扶贫项目开支。

4.交通运输支出(类)4956.59万元:主要用于按照国家政策规定的交通运输管理及农村公路建设支出。

5.住房保障支出(类)11.21万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况

钦南区交通运输局2016年度财政拨款收入5249.99万元(其中:一般公共预算财政拨款5249.99万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2015年度增加1936.3万元, 主要原因是增加公路项目建设拨款收入。

钦南区交通运输局2016年度财政拨款支出5249.99万元,比2015年度增加1936.3万元, 主要原因是增加公路项目建设支出。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款支出5249.99万元,其中:基本支出208.13万元,项目支出5041.86万元。具体支出情况如下:

1.行政运行100.57万元,主要用于行政单位工作人员的工资发放。

2.行政单位医疗7.82万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗0万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金11.21万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.未归口管理的行政单位离退休支出54.84万元,主要用于行政单位退休人员工资发放。

6.其他公路水路运输支出33.69万元,主要用于行政单位日常办公费用开支。

7.自然灾害灾后重建补助支出192.83万元,主要是用于台风水毁公路修复补助开支。

8.其他扶贫支出26.7万元,主要用于贫困村水泥路建设。

9.公路新建支出859.88元,主要用于农村公路建设支出。

10.公路改建支出35.3元,主要用于农村公路改建支出。

11.公路养护支出182万,主要用于农村公路养护支出。

12.公路路政管理支出65.68万,主要用于公路路政安全管理支出。

13.港口设施支出3万,主要用于港口安全管理支出。

14.其他公路水路运输支出772.03万元,主要用于农村公路养护及建设开支。

15.对农村道路客运的补贴支出11.61万元,主要用于水运油价补贴开支。

16.成品油价格改革补贴其他支出242.89万元,主要用于农村公路养护支出。

17.车购税用于公路等基础设施建设支出2407.15万元,主要用于农村公路建设支出。18.其他交通运输支出242.78万元,主要用于“千村通畅”工程支出。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦南区交通运输局2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦南区交通运输局2016年一般公共预算财政拨款基本支出208.13万元,其中:人员经费201.2万元,主要包括:基本工资63.56万元、津贴补贴34.45万元、奖金29.32万元、其他社会保险缴费7.82万元、退休费54.83万元、住房公积金11.21万元;公用经费6.93万元,主要包括:办公费6.73万元、邮电费0.2万元。

六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦南区交通运输局2016年一般公共预算财政拨款项目支出5041.86万元,主要包括:基本工资187.55万元、津贴补贴172.03万元、奖金72.09万元、其他社会保障缴费18.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.77万元、其他工资福利支出7.58万元、办公费14.29万元、印刷费0.34万元、电费2.24万元、邮电费1.01万元、差旅费33.26万元、维修费0.29万元、会议费0.15万元、培训费2.01万元、公务接待费0.04万元、公务用车运行维护费14.96万元、其他商品和服务支出2.85万元、退休费20.24万元、奖励金2.61万元、住房公积金15.36万元、其他对个人和家庭的补助支出1.8万元、基础设施建设4435.41万元、办公设备购置4.92万元、大型修缮5.98万元。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排30万元,支出决算15万元,完成年初预算的50%;支出决算数比2015年度减少16.02万元,下降51.64%。具体情况如下:

(一)2016年度因公出国(境)经费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

(二)2016年度公务接待费支出0.04万元,完成年初预算的0.67%,同比减少1.78万元,下降97.8%。主要用于公务接待开支。2016年本单位公务接待共1个批次、共计4人,其中:国内公务接待1个批次、4人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:规范公务接待,减少公务接待次数。

从上下年增减变动情况来看,2016年度公务接待支出决算数大于(或小于)2015年度决算数的主要原因是:规范公务接待,减少公务接待次数。

(三)2016年度公务用车费支出14.96万元,完成年初预算的62.33%,同比减少14.24万元,下降48.77%。

1.公务用车运行维护费2016度年支出14.96万元,完成年初预算的62.33%,同比减少14.24万元,下降48.77%。主要用于下属二层单位车辆燃油、维修费、保险费等支出2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:规范公务用车运行维护费管理,厉行节约

从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)2015年度决算数的主要原因是:规范管理,厉行节约

2.公务用车购置2016年度支出0万元。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

钦南区交通运输局2016年度机关运行经费支出100.57万元,比2015年度减少45.97万元,降低31.37%。主要原因是:根据中央八项规定,节约经费,杜绝铺张浪费,从而减少了运行经费开支。 

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市钦南区交通运输2016年度政府采购支出总额26.08万元,其中:政府采购货物支出26.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,钦州市钦南区交通运输共有车辆 0   辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对0个项目进行了绩效评价。

第三部分:2016年度部门决算报表

详见附件。