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索 引 号: 11450702566772528L/2019-09045 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区住房和城乡建设局 成文日期: 2019-03-15
发布日期: 2019-03-15 15:03
标  题:

钦南区住房和城乡建设局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦南区住房和城乡建设局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明



 

  

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦南区住建局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关加快建立住房保障体系、城乡规划和建设、工程建设、建筑业、房地产业的方针政策、法律法规。拟订全区城乡建设和建筑业、房地产行业的发展规划。根据钦南区的实际情况和区人民政府的委托,组织制订相关办法和措施,编制相关的发展战略和中长期规划,经区人民政府批准后组织实施,进行行业管理。

2、负责全区住房保障、住房建设和住房制度的改革工作;负责房地产行业管理,依法管理、房地产产权登记、房产交易管理有关工作;负责城镇规划区的房地产开发管理;指导和规范房地产市场管理;负责房产测绘及成果应用的监督管理。

3、具体编制并实施城镇体系规划、分区规划、专业规划、详细规划、历史文化名城(镇)保护规划;指导全区城镇和村庄规划建设管理,推进村镇建设的发展;负责建设工程规划选址和城镇规划区内建设用地规划、建设工程规划的行政许可、管理;负责规划竣工验收;参与土地利用总体规划的审查;依法进行城镇规划的管理。

4、负责全区建筑业行业管理。负责建筑市场管理;负责全区规划设计、勘察、测绘行业管理;负责各类建筑和与其配套的线路、管道、设备的安装项目及市政工程项目的招投标活动;管理工程监理、工程质量和施工安全。

5、负责建设科技管理工作;组织技术创新与成果的推广应用;承担推进建筑节能的责任,监督实施国家、自治区及市有关建筑节能的政策,拟定区建筑节能规划并组织实施。

6、承担房屋建筑质量安全监督的责任;负责全区建设工程的抗震、初步审查设计、施工图审查和批复的管理工作;负责全区超限工程的抗震专项审查。

7、负责城镇建设配套费的收缴工作;负责建筑业劳保统筹基金、新型墙体材料专项基金的收缴管理工作。

8、负责城镇规划建设档案管理和城镇科学发展研究工作。

9、制订住房和城乡建设系统人才培训规划;指导和管理系统职工队伍的培训和继续教育;管理机关和下属事业单位的人事、劳资、机构编制工作。

10、负责管理全区各镇“美丽钦南.清洁乡村”工作。

11、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

 

二、机构设置情况

根据《中共钦州市钦南区委员会 钦州市钦南区人民政府关于钦南区人民政府职能转变和机构改革的实施意见》(钦南区发〔2014〕18号)等精神,我局内设6个职能股室,分别是:(一)办公室(法规股)(二)行政审批股(三)城乡规划管理股(四)建筑业管理股(五)城乡建设管理股(六)住房保障和房产管理股。下属9个事业单位:1、钦南区建设工程质量安全监督站(参公)2、钦南区墙体材料改革办公室(参公)3、钦南区环境卫生管理办公室(全额财拨)4、钦南区住房资金管理中心(全额财拨)5、钦南区小城镇建设服务中心(全额财拨)6、钦南区建筑业管理站(自收自支)7、钦南区规划建设管理站(自收自支)8、钦南区房地产管理所(自收自支)9、钦南区建设工程招标投标站(自收自支)。

 

三、人员构成及编制现状

目前共有在职人员37人:其中局机关公务员7人(编制7人),参公人员10人(编制11人),事业财拨15人(编制17人),自收自支人员5人(编制14人)。

局机关行政事业退休共18名,其中:行政退休15名,事业退休3名。遗属1人。

 

第二部分:住建局(含所属事业单位)2019年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算857.07万元,减少141.78万元,下降14.19%。其中:

一般公共预算拨款775.20万元,同比减少91.65万元,下降10.33%。其中:本级经费拨款744.70万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金30.50万元。

2019年政府性基金预算拨款81.87万元,同比减少50.13 万元,下降37.98%。主要是减少项目支出,其中:下拨及返还乡镇40%配套费18万元非税收入用于自筹人员工资福利支出18.13万元、墙改节能减排、新墙材宣传专项资金支出9万元,淘汰新墙材科研实验与新产品开发及推广5万元。

2019年收入预算总体减少141.78万元的主要原因:2019年项目支出预算同比减少172.73万元,基本支出同比增加30.95万(主要原因是:①增加伙食补助预算128000元②工资增长)

 

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算857.07万元,其中:基本支出402.10万元,占支出总预算的46.92%,同比增加30.95万元,增长8.34%;项目支出454.97万元,占支出总预算的53.08%,同比减少172.73万元,下降27.52%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算1.4万元,占支出总预算0.16%,同比增加0.4万元,增长40%。

2)社会保障和就业科目支出预算49.11万元,占支出总预算5.73%,同比增加1.79万元,增长3.78%。

3)卫生健康科目支出预算23.98万元,占支出总预算2.80%,同比增加2.37万元,增长10.97%。

4)城乡社区科目支出预算641.80万元,占支出总预算74.88%,同比减少161.12万元,下降20.07%。

5)农林水科目支出预算10万元,占支出总预算1.17%,同比增加10万元,增长100%。

6)住房保障科目支出预算125.78万元,占支出总预算14.68%,同比增加18.78万元,增长17.55%。

7)其他科目支出预算5万元,占支出总预算0.58%,同比减少14万元,下降73.68%。

 

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算402.10万元,占支出总预算的46.92 %,同比增加30.95万元,增长8.34%。

工资福利支出预算362.89万元,占基本支出预算90.25%,同比增加28.36万元,增长8.48%。

商品和服务支出预算36.81万元,占基本支出预算9.15%,同比增加1.91万元,增长5.47%。

对个人和家庭的补助支出预算2.4万元,占基本支出预算的 0.60%,同比增加0.68万元,增长39.53%。

2)项目支出预算。

项目支出预算454.97万元,占支出总预算的53.08%,同比减少172.73万元,下降27.52%。

工资福利支出预算48.37万元,占项目支出预算10.63%,同比减少15.73万元,下降24.54%。

商品和服务支出预算291.20万元,占项目支出预算64.01%,同比增加114.3万元,增长64.61%。

对个人和家庭的补助支出预算99万元,占项目支出预算的 21.76%,同比增加98.6万元。

其他资本性支出预算16.40万元,占项目支出预算3.60%,同比减少364.9万元。

二、2019 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算775.20万元,其中:

基本支出预算402.1万元,项目支出预算373.10万元。具体支出预算如下:

1.行政运行219.97万元,其中:基本支出209.97万元,项目支出10万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费47.97万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的养老保险金。

3.行政单位医疗20.62万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4. 其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)1.4万元,全部是项目支出预算。主要用于为建设和加强、推进其他共产党事务管理工作的支出。

5.未归口管理的行政单位离退休1.14万元,全部是基本支出预算。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排退休人员荣誉补贴。

6.公务员医疗补助3.36万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,给予职工的定额医疗保险。

7.机关服务(城乡社区管理事务)89.06万元,全部是基本支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

8.工程建设管理11万元,全部是项目支出预算。主要用于为实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管而发生的项目支出。

9. 其他城乡社区管理事务支出91.7万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

10. 城乡社区环境卫生153.2万元,其中:基本支出预算1.2万元, 项目支出预算152万元。主要用于为管理城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等工作任务而发生的项目支出。

11.其他扶贫支出10万元,全部是项目支出预算。主要用于挂点村扶贫支出。

12.农村危房改造97万元,全部是项目支出预算。主要用于为完成农村危房改造工作任务而发生的项目支出。

13.住房公积金28.78万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算81.87万元,其中:

全部是项目支出预算,具体支出预算如下:

1.其他城市基础设施配套费安排的支出76.87万元,下拨及返还乡镇40%配套费、非税收入用于自筹人员工资福利支出及自收自支单位工作经费。

 2.其他行政性基金安排的支出5万元,用于墙改节能减排、新墙材宣传。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.4万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算1.4万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.2万元,比2018年预算1.3万元减少0.1万元,同比下降7.69%。“三公”经费支出总体减少原因是节减招待费0.1万元。公车改革,不再安排公务用车运行维护费。其中:2018年公务用车运行维护费预算2.6万元,2019年为0万无, 同比下降100%。

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比无减增。

2.公务接待费2019年预算1.2万元,同比减少0.1万元,下降7.69%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算0万元,同比无减增。

1)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比无减增。

根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位 辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2019年预算0元,同比无减增。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)钦南区住建局预算单位的构成。

钦南区住建局2019年的部门预算由局本级及局属9个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:分别是:(一)办公室(法规股)(二)行政审批股(三)城乡规划管理股(四)建筑业管理股(五)城乡建设管理股(六)住房保障和房产管理股。

纳入住建局部门预算的9个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位2个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位3个,局属非参照公务员管理自收自支事业单位4个。参公事业单位分别是:钦南区建设工程质量安全监督站、钦南区墙体材料改革办公室;非参公事业单位分别是:钦南区环境卫生管理办公室、钦南区住房资金管理中心、钦南区小城镇建设服务中心;局属非参照公务员管理自收自支事业单位分别是:钦南区建筑业管理站、钦南区规划建设管理站、钦南区房地产管理所9、钦南区建设工程招标投标站。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行219.97万元,全部是基本支出预算。主要用于住建局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算9.07万元,同比增加2.67万元,增长41.72%,其中:集中采购1.9万元,占政府采购预算的20.95%,同比减少4.5万元,下降70.31%;分散采购预算7.168万元,占政府采购预算的79.05%,同比增加7.168万元。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款4.768万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算7.768万元,服务类采购预算1.3万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为10辆,其中:局本级核定公务车编制0辆,实有车辆0辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆);所辖二层单位核定公务车编制10辆,实有车辆2辆(越野车0辆,小型普通客车2辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2019年部门预算50万元以上项目3个,按钦南区财政绩效办要求2个项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款242万元,其中:局本级2个绩效考核项目,分别是:污水处理厂运行经费项目,项目经费预算150万元;农村危房改造项目改造地方配套资金(县区级),项目经费预算92万元。

 

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。