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索 引 号: 11450702559430271E/2018-28805 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区工业和信息化局 成文日期: 2018-03-14
发布日期: 2018-03-14 17:03
标  题:

钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区管理委员会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区管理委员会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明



    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家和上级涉及产业园的法律、法规、政策,认真执行区委、区政府的重大决策和工作部署,领导和组织开展产业园各项日常业务工作,切实履行产业园各项管理职能。

(二)负责组织编制产业园发展规划、开发方案和年度建设计划,经区委、区政府批准后认真贯彻实施。

(三)负责组织实施产业园路网、供排水、供电、绿化、通讯等各项基础设施和公共配套设施的开发建设和监督管理。

(四)负责产业园内土地的统一开发利用和集中管理,协助做好园区建设用地的征收征用和土地使用权的出让、转让工作。

(五)负责产业园对外开放、宣传推介和招商引资工作,对签约入园项目实施全过程、全天候跟踪服务,并及时协调项目在建设推进中遇到的各种困难和问题。

(六)负责健全和完善产业园区管理体制和运行机制,切实做好园区投产企业的协调、服务、指导和管理工作。

(七)建立规范完善的统计信息采集系统和经济核算体系,做好入园企业月报、季报、年报等各项统计报表的整理、汇编和报送工作。

(八)承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

管委会为政府临时派出机构,设办公室、规划建设科、投资服务科。

三、人员构成及编制现状

相关工作人员根据园区建设需要,从各部门抽调人员组织。

第二部分:钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区管理委员会2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算4.5 万元,同比减少13.5万元,下降75%。其中:

一般公共预算拨款4.5 万元,同比减少13.5万元,下降75%。其中:本级经费拨款 4.5 万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助) 0 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元

2018年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

上年结转收入 0  万元。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算4.5 万元,其中:基本支出0 万元,占支出总预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %;项目支出4.5 万元,占支出总预算的100 %,同比或减少13.5万元,下降75%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为1 类:

资源探勘信息等支出预算4.5 万元,占支出总预算100 %,同比减少4.5万元,下降75%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算0 万元,占支出总预算的 0%,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

工资福利支出预算 0万元,占基本支出预算0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

商品和服务支出预算 0万元,占基本支出预算0 %,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0 %。

对个人和家庭的补助支出预算0 万元,占基本支出预算的0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算4.5 万元,占支出总预算的100 %,同比减少13.5万元,下降75%。

工资福利支出预算 0万元,占项目支出预算 0%,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

商品和服务支出预算4.5 万元,占项目支出预算100 %,同比减少13.5万元,下降75%。

对个人和家庭的补助支出预算 0万元,占项目支出预算的0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

其他资本性支出预算0 万元,占项目支出预算0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

二、2018 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算4.5 万元,其中:

基本支出预算 0万元,项目支出预算4.5 万元。具体支出预算如下:

1. 行政运行0 万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.资源勘探信息等支出4.5 万元,全部是项目支出预算。主要用于为完成各项工作任务而发生的项目支出。如办公费、差旅费、会议费等。

3.行政单位医疗0 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗0 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金 0万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018没有使用政府性基金财政拨款按排的支出

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算0 万元,公务用车运行维护费支出预算 0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0万元,比2017年预算 0.8万元减少0.8万元,同比下降100%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:公务接待减少。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算 0万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0 人次。

2.公务接待费2018年预算 0万元,同比减少0.8万元,下降100%。

3.公务用车费2018年预算0 万元,同比减少(增加) 0万元,下降(增长)0 %。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算0 万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %。

(2)公务用车购置2018年预算 0万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %。

 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区管理委员会预算单位的构成

钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区管理委员会2018年的部门预算由管委会本级构成,其中:

纳入管委会本级部门预算的职能部门包括:办公室、规划建设科、投资服务科。

(二)管委会运行经费预算安排情况。

行政运行4.5万元,全部是项目支出预算。主要用于为保证日常运转发生的支出。如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算0万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降)  0  %,其中:集中采购  0  万元,占政府采购预算的 0  %,同比增加(减少)  0  万元,增长(下降)  0  %;分散采购预算  0  万元,占政府采购预算的 0  %,同比增加(减少)  0  万元,增长(下降)    0%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 0万元,上年结余收入安排 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0万元,服务类采购预算 0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,我管委会没有公务用车。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我管委2018年部门预算50万元以上项目 0个。

 

 

部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。