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索 引 号: 114507027717077414/2020-11384 主题分类: 民政、扶贫、救灾
发文机关: 钦南区民政局 成文日期: 2020-09-25
发布日期: 2020-09-25
标  题:

钦南区民政局2019年部门决算公开


钦南区民政局2019年部门决算公开



 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1、主要职能

1)2019年机构改革前民政局担负着解决民生和改善民生的重要职责。主要职能是组织、指导拥军优属活动;组织做好退伍安置工作组织、协调全区开展抗灾救灾工作;组织、做好城市、农村最低生活保障、城乡医疗救助工作;指导各镇开展社会救助工作;研究提出加强和改进基层政权和基层自治组织建设的意见和建议;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;负责姻婚登记管理工作、老龄事务、行政区划和地名管理工作等。

2)2019年机构改革后民政局担负着解决民生和改善民生的重要职责。主要职能是组织和做好困难群众救助工作;指导各镇开展社会救助工作;研究提出加强和改进基层政权和基层自治组织建设的意见和建议;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;负责姻婚登记管理工作、老年福利、行政区划和地名管理工作等。

2、机构设置情况

1)2019年机构改革前钦南民政局内设有办公室、基层政权和区域地名股、社会事务和社会救助股。全额在职人员28人,其中:行政编制9人,实有人数11人;参公人员编制12人,实有人数10人;事业编制7人,实有人数7人,退休16人(本局退休15人,遗属人员1人);其中本年调出1人,退休人员死亡1人。

2)2019年机构改革后钦南民政局内设有办公室、基层政权和区域地名股、社会事务和社会救助股。全额在职人员26人,其中:行政编制7人,实有人数11人;参公人员编制12人,实有人数10人;事业编制7人,实有人数7人,退休17人(本局退休15人,遗属人员1人);其中本年调出1人,退休人员死亡1人。

钦南社会福利院设有办公室、膳食部、护理部和保安部。事业编制11人,实有人数9人;退休10人。

二、部门决算单位构成

钦南区民政局属一级预算单位,单位性质为行政单位,决算编报类型为单户表,按照行政单位会计制度填报决算数据。钦南区社会福利院为钦南区民政局所属二级预算单位,单位性质为事业单位,决算编报类型为单户表,按照行政单位会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 2个(钦南区民政局和钦南区社会福利院),比上年增加 1 个。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计12368.63万元,同比减少382.87万元,下降3%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入12368.63万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少382.87万元,下降3 %,主要原因是2019年机构改革,救灾、城乡医疗救助和优抚职能划分出去。

2.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,同比增减少0万元。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,同比增减少0万元。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入,同比增减少0万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金,同比增减少0万元。

6.上年结转和结余27.08万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少422.57万元,下降93.98%,主要原因是 2019年机构改革,救灾、城乡医疗救助和优抚职能划分出去,相应的资金跟业务一起划出 。

(二)支出总计12368.89万元,同比减少364.42万元,下降2.86%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)11946.23万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和发放救灾救济、特困、低保、抚恤金、残疾人两项补贴、高龄老人生活补贴、临时救助、农村养老机构及烈士墓碑建设等支出。同比增加346.68万元,增长2.98%;主要原因是按国家规定发放的城乡最低生活保障金、城乡特困、孤儿生活保障金等救助标准的提高、救助对象的增加,新增价格临时补贴。

2. 医疗卫生与计划生育支出103.21万元,主要用于职工医疗保险和各种救助对象医疗保险、医疗救助款等支出。同比减少637.39万元,下降86.06 %;主要原因是用于机构改革,城乡医疗救助职能划出,相应的资金跟业务一起划出。

3.住房保障支出(类)31.19 万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加8.37万元,增长36.68 %;主要原因是报表增加钦南区社会福利院决算支出数。

4.灾害防治及应急管理支出 8.61,主要用于救灾物资储备,同比增加8.61,增长100%;主要原因是把资金移交钦南区发改局。

5.其他支出279.65万元,主要用于社区办公补助经费和社区居家养老政府购买服务以及五保村、敬老院、烈士墓碑建设维修等支出。同比减少90.69万元,下降24.49%;主要原因是用于基层政权社区办公补助经费和社区居家养老政府购买服务以及五保村、敬老院、烈士墓碑建设维修等项目支出减少。

6.结余分配0万元,同比增减0万元,增降0%;主要用于为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余26.82万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少441.02万元,下降94.27%;主要原因是机构改革把相应的资金划出。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

钦南区民政局2019年度财政拨款收入12368.63万元(其中:一般公共预算财政拨款12088.98万元、政府性基金预算财政拨款279.65万元)比2018年度减少382.87万元, 主要原因是:2019年机构改革,救灾、城乡医疗救助和优抚职能划分出去。

钦南区民政局2019年度财政拨款支出12368.89万元,比2018年度减少364.42万元, 主要原因是:2019年机构改革,救灾、城乡医疗救助和优抚职能划分出去。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出12089.24万元,其中:基本支出 478.78万元,项目支出11610.46 万元。具体支出情况如下:

(一)基本支出478.78万元,其中:

1.行政运行188.53万元,主要用于行政人员工资福利支出159.65万元,用于工资、津贴、奖金等支出;商品和服务支出28.88万元,用于日常办公经费、电费、公务接待、公务车辆运行和公务租车费、差旅费、其他交通补贴等开支;对个人和家庭的补助0.06万元,用于独生子女保健金和扶贫驻村工作人员慰问金等支出。

2.其他民政管理事务支出108.78万元,主要用于参公和事业人员工资福利支出100.02万元,用于工资、津贴、奖金、社保缴费等支出;商品和服务支8.76万元,用于移动通迅补贴和交通补贴开支。

3. 事业单位离退休 0.33万元,用于事业退休人员独生子女奖励金支出 。

4. 未归口管理的行政单位离退休3.43万元,用于行政单位退休人员独生子女奖励金支出。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出46.74万元,为局本级按规定的比例计缴的养老保险。

6.  社会福利事业单位77.57万元,用于钦南区社会福利院日常办公费用、事业人员工资、津贴、奖金、社保缴费等支出。

7. 行政单位医疗14.4万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

8. 事业单位医疗3.72万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

9.  公务员医疗补助4.09万元,为局本级按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

10. 住房公积金 31.19万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

(二)项目支出11610.46万元,其中:

1.  民间组织管理0.8万元,主要用于社会组织管理、支持社会组织发展等方面支出。

2. 行政区划和地名管理16.76万元,主要用于行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理等支出。

3. 基层政权和社区建设0.94万元,主要用于开展自治、村务公开等基层政权和社区建设工作等支出。

4. 其他民政管理事务支出296.31万元,主要用于民政部门来访、法制建设、政策宣传,以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等级专项业务的支出、基层敬老院和五保村管理人员工资、五保村和敬老院建设维修等支出。

5. 死亡抚恤56.63万元,主要用于死亡军人家属定期生活补助等支出。

6. 伤残抚恤114.09万元,主要用于伤残军人定期抚恤金等支出。

7. 在乡复员、退伍军人生活补助523.03万元,主要用于死亡、复员、退伍军人定期抚恤金等支出。

8. 义务兵优待96.43万元,主要用于义务兵优待金支出。

9. 其他优抚支出235.94万元,主要用于优抚对象慰问、生活困难补助等支出。

10. 退役士兵安置200.45万元,主要用于退役士兵自主就业一次性补偿金等支出。

11. 退役士兵管理教育15.53万元,主要用于退役士兵职能培训费用等支出。

12. 儿童福利130.8万元,主要用于社会散居孤儿生活保障金等支出。

13. 老年福利470.54万元,主要用于高龄、百岁老人生活补贴、慰问金,老年人优待证制作费、特困五保户住房难补助金等支出。

14. 社会福利事业单位7.29万元,主要用于钦南区社会福利院的特困人员和流浪乞讨人员的衣服、棉被等日常用品支出。

15. 其他社会福利支出21.12万元,主要用于大番坡中心敬老院配套设施购置和幸福院项目支出。

16. 残疾人生活和护理补贴638.2万元,主要用于残疾人生活和护理补贴等支出。

17.城市最低生活保障金支出1616.58万元,主要用于城市居民最低生活保障金支出。

18.农村最低生活保障金4586.08万元,主要用于农村居民最低生活保障金支出。

19. 临时救助支出382.46万元,主要用于困难群众临时救助支出。

20. 流浪乞讨人员救助支出13.55万元,主要用于流浪乞讨人员托养费、伙食费、送返交通费等支出。

21. 城市特困人员救助供养支出402.77元,主要用于城市特困人员救助供养金和护理费支出。

22. 农村特困人员救助供养支出1595.76万元,主要用于农村特困人员救助供养金和护理费支出。

23. 其他社会保障和就业支出98.8万元,主要用于社区办公用房建设支出。

24. 城乡医疗救助81万元,主要用于特困、残疾人等对象医疗保险和医疗救助金支出。

25.  地方自然灾害生活补助8.61万元,主要用于救灾物资储备和因机构改革,部分业务划出,资金划拨到相关的单位。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦南区民政局2019年一般公共预算财政拨款基本支出    478.78万元,其中:人员经费 436.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、工伤保险、退休人员独生子女补助、退休人员生活补贴增量等;公用经费    42.55万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、其他交通费、公务车辆运行费用等。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦南区民政局2019年度政府性基金预算财政拨款支出    279.65万元,其中:

(一)  其他支出279.65 万元,主要用于因灾倒房重建转移安置、社区减灾证广告宣传费用、社区居家养老租金、困难群众救助支出、养老机构营运补贴、农村养老机构维修、改造,烈士墓设施建设和维修,社区用房建设等支出。其中:

1.用于社会福利的彩票公益金支出支出 279.65 万元,主要用于因灾倒房重建及转移安置、社区减灾证广告宣传费用、社区居家养老租金、困难群众救助支出、养老机构营运补贴、农村养老机构维修和改造、烈士墓设施建设和维修、社区用房建设等支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦南区民政局2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排4.7万元,支出决算4.1万元,完成年初预算的 87 %;支出决算数比2018年度增加0.21万元,增长5.4%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数等于年初预算数的主要原因是:本年无预算、无决算数。

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数等于2018年度决算数的主要原因是:上年和本年均无支出数。

(二)2019年度公务接待费支出0.65万元,完成年初预算的54%,同比减少0.25万元,下降27.8%。主要用于国内接待0.36万元;因机构改革,部分业务划出,0.29万元公务接待资金划拨到相关的单位。据统计,2019年本单位公务接待共5个批次、共计43人。其中:国内公务接待5 个批次、43人,国(境)外公务接待 0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务接待任务数比预计的少。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算或小于2018年度决算数的主要原因是:公务接待任务减少。

(三)2019年度公务用车费支出3.45万元,完成年初预算的98 %,增加0.45万元,增长15%。

1.公务用车运行维护费2019度年支出3.45万元,完成年初预算的98 %,同比增加0.45万元,增长15%。主要用于公务车辆油费、保险费、维修费、过路费等支出。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 1辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格按照预算使用,控制费用在预算数内。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:车辆使用年限长,维修费用增多;下乡任务加重,车辆使用频率增加,油费增加。

公务用车购置2019年度支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0 %。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:无预算、无支出。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数等于2018年度决算数的主要原因是:无预算、无支出。

七、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

钦南区民政局2019年度机关运行经费支出 37.64万元,比2018年度减少1.48 万元,下降3.78%。主要原因是:退休1人,相应减少机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明。

钦南区民政局2019年度政府采购支出总额17.1万元,其中:政府采购货物支出 17.1万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,钦南区民政局共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 1辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我局对10个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款9867.62万元,占年初项目预算的82.99%。从评价情况来看:10个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

根据财政预算管理要求,2019年我单位整体绩效项目安排资金12368.89万元,完成情况如下表所示:

 

部门职能概述

职能1

负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助、低收入居民家庭经济状况核对、资金发放工作。

职能2

依法推进基层民主政治建设;指导社区工作,推动社区建设。

职能3

做好婚姻登记相关政策的宣传工作;推进婚姻习俗改革。

职能4

草拟社会福利事业发展规划和养老服务体系建设规划、政策、标准,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作

职能5

拟订殡葬工作发展计划,推行殡葬改革。

职能6

贯彻落实儿童收养管理制度,办理全区、国内收养工作。

职能7

发放高龄老年人生活补贴。

部门整体支出年度绩效目标

目标1

做好各项救助资金按足额发放。

目标2

根据项目建设的有关要求,开展招投标工作。并按照工程建设合同的有关规定,做好工程项目实施情况的拨付工程款工作。

目标3

负责办理全区婚姻登记及相关数据整理、存档工作。

目标4

五保户、无名尸火化费,免除居民基本殡葬服务费用,100%居民享受惠民政策。

目标5

做好社会散居孤儿生活保障金、孤儿基本生活费筹措和发放工作。

目标6

加快实现“六个老有”即是:老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。

 

 

部门整体支出
年度绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

产出质量

各项资金的发放率

95%

产出质量

各项目的完成率

95%

产出质量

整理婚姻登记相关数据完成率

90%

产出成本

免除居民基本殡葬服务费

32.21万元

产出质量

资金发放率

95%

产出成本

高龄老人生活补助款

470.54万元

 

 

 

 

 

 

效果指标

社会效益

服务社会、维护社会稳定、构建和谐社会

有所提升

 

 

 

社会公众或服务对象满意度

——

社会公众满意度

80%

——

服务对象满意度

90%

——

 

 

 

2.具体项目绩效自评结果。

 ( 1 ) 高龄老人生活补助项目:2019年本级预算安排民政专项资金总额477.6万元,实际使用414.02万元,完成率86.69%,自评分为99分。高龄老人补助经费按照钦州市人民政府办公室《关于印发钦州市扩大提高高龄老年人生活补贴发放范围和标准实施方案的通知》(钦政办〔2015〕5号)文件要求,安标准每月按时发放完成。发现的主要问题及原因:各镇(场)、街道受助对象死亡的情况未及时上报,造成补助资金在对象死亡后不能及时停发。下一步改进措施:建议各镇(场)、街道督促各镇(场)、街道民政办及时上报受助对象的变动情况,及时清算补助资金。

2)农村特困供养服务机构管理人员工资项目: 2019年本级预算安排民政专项资金总额为171.6万元,完成85.4万元,完成率49.77%,自评分为99分。配备区级民政敬老院管理人员30人,配备五保村管理人员75人。敬老院以及集中开伙的五保村管理人员共30人,新工资标准为每人每月1810元;不集中开伙的五保村管理人员75人,工资标准为每人每月300元。发现的主要问题及原因:管理人员工资偏低,责任心不强。下一步改进措施:对管理人员工作进行督促培训。

3)城乡特困供养金项目:2019年安排民政专项资金总额为2824.4元,完成数为1998.53万元,完成率70.76%,自评分为99分。发现的主要问题及原因:各镇(场)、街道受助对象死亡的情况未及时上报,造成补助资金在对象死亡后不能及时停发。下一步改进措施:建议各镇(场)、街道督促各镇(场)、街道民政办及时上报受助对象的变动情况,及时清算补助资金。

4)惠民殡葬专项项目:2019年安排民政专项资金总额为60万元,完成数为32.21万元,完成率53.68%,自评分为99分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:按实际金额及时拨款。

5)孤儿生活保障金项目:2019年安排民政专项资金总额为311万元,完成数为130.8万元,完成率42.06%,自评分为99分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:按时按标准发放。

 

6)城乡最低生活保障金项目。预算安排民政专项资金总额为7826.3万元,完成数为6202.66万元,完成率78.26%,自评分为99分。城乡居民最低生活保障资金,按要求制定相关钦南区城乡低保申请审批操作规程和钦南区城乡低保档案管理暂行标准按要求,加强低保工作规范管理;按时完成城市低保月人均补差水平不低于370元;按时完成农村低保月人均补差水平不低于210元的标准。发现的主要问题及原因:各镇(场)、街道受助对象死亡的情况未及时上报,造成补助资金在对象死亡后不能及时停发。下一步改进措施:建议各镇(场)、街道督促各镇(场)、街道民政办及时上报受助对象的变动情况,及时清算补助资金。

7)城乡困难群众临时生活救助款项目:预算安排民政专项资金总额为402万元,完成数为350.25万元,完成率87.13%,自评分为99分。发现的主要问题及原因:政策宣传没有家喻户晓。下一步改进措施:建议到各镇(场)、街道督促各镇(场)、街道办事处加大政策宣传力度。

8)残疾人两项补贴。预算安排民政专项资金总额为638.2万元,支出数为638.2万元,完成率100%,自评分为99分。困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按残疾人提出申请当月计发补贴,两项补贴按发放标准按月每月通过银行机构转账到残疾人提供的银行账户。发现的主要问题及原因:各镇(场)、街道受助对象死亡的情况未及时上报,造成补助资金在对象死亡后不能及时停发。下一步改进措施:建议各镇(场)、街道督促各镇(场)、街道民政办及时上报受助对象的变动情况,及时清算补助资金。

9)流浪乞讨人员救助经费。预算安排民政专项资金总额为33.4万元,支出数为13.55万元,完成率40.57%,自评分为99分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:应救尽救。

10)孤儿助学金经费。预算安排民政专项资金总额为5万元,支出数为2万元,完成率40%,自评分为99分。根据《自治区民政厅办公室关于做好我区“福彩圆梦﹒孤儿助学工程”助学金发放工作的通知》(桂民办函〔2019〕256号)精神,对本辖区内的年满18周岁孤儿对象入学就读期间发放助学金。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:按时按标准发放。

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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