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索 引 号: 114507027717077414/2020-02212 主题分类: 民政、扶贫、救灾
发文机关: 钦南区民政局 成文日期: 2020-06-02
发布日期: 2020-06-02
标  题:

钦州市钦南区民政局2020年部门预算及“三公”经费预算和编制说明


钦州市钦南区民政局2020年部门预算及“三公”经费预算和编制说明



  

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、钦南区民政局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

钦南区民政局的主要职能:社会救助养老服务儿童福利基层政权城乡社区建设行政区划地名边界管理殡葬管理和殡仪服务工作慈善事业促进社会工作坚持“解决民生、维护民利、落实民权”的核心职能,民政部门担负着解决民生和改善民生的重要职责。民政资金是完成各项民政工作任务的物质基础,是安排好社会救助对象以及困难群众生产生活的财力保证,是维护社会安定团结的重要条件。

钦南区社会福利院属钦南区民政局主管的独立核算二层单位,履行的主要职能:一是接受、收养“三无”人员(即无劳动能力、无经济来源、无法定赡养和抚养人);二是代养社会老人、健康病人(即无传染病)和残疾人;三是依据收养法办理社会收养相关手续;四是依据捐赠法接收、管理和使用捐赠款物。

二、机构设置情况

钦南区民政局,内设有办公室、基层政权和区地名股、社会事务和社会救助股。

二层独立核算事业单位1个-钦南区社会福利院。钦南区社会福利院建于1986年,属钦南区民政局主管的二层单位,从2008年9月份开始属于财政全额拨款事业单位,设有办公室、护理部、膳食部和保安部。2016年6月福利院“公建民营”,没有非税收入,但还承担“三无人员”供养责任。资金经费全部来自本级财政拨款。

三、人员构成及编制现状

钦南区民政局在职人员26人(行政编制7人,实有人数9人;参公编制12人,实有人数10人;事业编制7人,实有人数7人)。退休人员17人(本局退休17人);遗属人员2人。

所属二层单位钦南区社会福利院事业编制11人,实有人数8人,退休人数10人。

第二部分:钦南区民政局(含所属事业单位)2020年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算 1742.6万元,同比减少1578.27万元,同比下降47.5%。其中:

一般公共预算拨款 1742.6万元,同比减少1578.27万元,下降47.5%。其中:本级经费拨款 1726.34万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助) 0 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 16.26 万元。

2020年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比持平

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比持平

上年结转收入 0 万元。

2020年收入预算总体减少的主要原因:

机构改革民政职能减少优抚、双拥、救灾减灾、老年人优待证、城乡医疗救助等业务,相应的职能经费减少:义务兵优待金同比减少780万元,现役军人立功奖励金同比减少5万元,优抚对象住房救助经费减少同比10万元,退役士兵自主就业补助同比减少90万元,大学生入伍奖励经费同比减少51万元,9月30日烈士纪念日活动经费同比减少0.8万元,清明节扫墓经费同比减少0.8万元,烈属祭扫往返经费同比减少1.5万元,优抚工作经费同比减少3万元,双拥专项经费同比减少5万元,维稳经费同比减少2万元,老年人优待证工本费同比减少3万元,城乡医疗救助同比减少123万元,农村住房政策性保险费同比减少18.1万元,救灾物资储备同比减少10万元,自然灾害生活补助同比减少10万元,救灾演练经费同比减少2万元,救灾减灾工作经费同比减少3万元;

缩减预算支出:城市特困供养金同比减少100万元,农村特困供养金同比减少294.4万元,惠民殡葬专项同比减少10万元,社会散居孤儿生活保障金额同比减少89万元,基层民政工作经费同比减少24万元,民政工作经费同比减少5万元,婚姻登记工作经费同比减少6万元,城乡低保工作经费同比减少2万元。

基本支出增加61.85万元:定额公用经费比例增提高增加17.93万元,新增物业补贴、移动通讯补贴等预算增加10.97万元,工资福利调资增长32.95万元。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算 1742.6万元,其中:基本支出 516.2万元,占支出总预算的29.6%,同比增加61.85万元,增长13.6 %;项目支出 1226.4万元,占支出总预算的70.4 %,同比减少1640.12万元,下降57.22 %。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算 1679.89万元,占支出总预算 96.4%,同比减少1420.94万元,下降45.8%。

2卫生健康科目支出预算 28.62万元,占支出总预算1.64%,同比减少121.41万元,下降80.92%。

3)住房保障科目支出预算 34.1万元,占支出总预算1.96 %,同比增加2.19万元,增长6.87 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 516.2万元,占支出总预算的29.6%,同比增加61.85万元,增长13.6 %。

工资福利支出预算 433.78万元,占基本支出预算 84.03%,同比增加26.66万元,增长6.55%。

商品和服务支出预算 77.09万元,占基本支出预算14.94%,同比增加34.57万元,增长81.3 %。

对个人和家庭的补助支出预算 5.33万元,占基本支出预算的1.03%,同比增加0.62万元,增长13.16 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算 1226.4万元,占支出总预算的 70.4%,同比减少1640.12万元,下降57.22%。

商品和服务支出预算 191.4万元,占项目支出预算15.6%,同比减少86万元,下降31%。

对个人和家庭的补助支出预算 897万元,占项目支出预算的 73.14%,同比减少1572.8万元,下降63.68%。

其他资本性支出预算 138万元,占项目支出预算 11.25%,同比增加18.68万元,增长15.66%。

 

二、2020 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算 1742.6万元,其中:

基本支出预算 516.2万元,项目支出预算 1226.4万元。具体支出预算如下:

1.行政运行 330.43万元,其中:基本支出 330.43万元,项目支出 0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

2.行政单位医疗 19.74万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗 4.7万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金 34.1万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

5、行政单位离退休1.07万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关退休人员独生子女补助经费

6、事业单位离退休0.33万元,全部是基本支出预算。主要用于所属事业单位退休人员独生子女补助经费

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出45.46万元,全部是基本支出预算。主要用于在职人员养老保险支出。

8、社会福利事业单位79.19万元,其中:基本支出76.19万元,主要用于社会福利院日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务车辆运行等日常公用经费支出;项目支出预算3万元,主要用于民政福利专项工作经费和三无人员供养经费。

9、公务员医疗补助4.18万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

10、社会组织管理0.9万元,全部是项目支出预算。主要用于社会组织工作经费、社会组织成立变更到期换证登记证书工本费、社会组织撤销登记公告

11、其他民政管理事务支出194.5万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如办公费、培训费、租赁费等日常公用经费支出和农村五保供养机构管理人员工资、养老机构维修改造资金等支出。

12、儿童福利19万元,全部是项目支出预算。主要用于社会散居孤儿生活保障金。

13、老年福利480万元,全部是项目支出预算。主要用于高龄老人补贴。

14、其他社会福利支出56万元,全部是项目支出预算。主要用于居家养老服务经费和养老机构建设经费

15、临时救助支出50万元,全部是项目支出预算。主要用于五保户、无名尸体火化费,免除居民基本殡葬服务经费支出。

16、流浪乞讨人员救助支出23万元,全部是项目支出预算。主要用于流浪未成年人及流浪乞讨人员救助资金。

17、城市特困人员救助供养支出100万元,全部是项目支出预算。主要用于城市特困人员救助供养金支出。

18、农村特困人员救助供养支出200万元,全部是项目支出预算。主要用于农村特困人员救助供养金支出。

19、其他社会保障和就业支出(其他社会保障和就业支出)100万元,全部是项目支出预算。主要用于城区社区办公服务用房建房建设配套资金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2020年没有使用政府性基金财政拨款排的支出。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算 4.38万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算 1.88万元,公务用车运行维护费支出预算 2.5万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 4.38万元,比2019年预算4.7万元减少0.32万元,同比下降6.8 %。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:公务车辆运行维护费支出预算减少。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算 0万元,同比持平

2.公务接待费2020年预算 1.88万元,同比增加0.68万元,增长56.67 %。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2020年预算 2.5万元,同比减少1 万元,下降28.57%。其中:

1)公务用车运行维护费2020年预算 2.5万元,同比减少1万元,下降28.57 %。根据公务用车改革规定,局机关编制公务用车预算1辆,主要用于市区外执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2公务用车购置2020年预算 0万元,同比持平

 

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)钦南区民政局预算单位的构成。

钦南区民政局2020年的部门预算由局本级及局1个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、基层政权和区地名股、社会事务和社会救助股

纳入钦南区民政局部门预算的1个事业单位:钦州市钦南区社会福利院。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行 330.43 万元,全部是基本支出预算。主要用于钦南区民政局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2020年政府采购预算 163.2 万元,同比增加98.65 万元,增长1.53%,其中:集中采购  2.5 万元,占政府采购预算的1.53 %,同比增加2.5万元,增长100 %;分散采购预算 160.7 万元,占政府采购预算的 98.47 %,同比增加96.15万元,增长148.95%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 163.2万元,上年结余收入安排 0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算20.2万元,服务类采购预算5万元,工程类采购预算138万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 1 辆,其中:局本级核定公务车编制 1 辆,实有车辆 1 辆,其中应急机要通信车 0 辆(越野车 0 辆,小型普通客车 0 辆),老干部工作用车 0 辆(小型普通客车 0 辆,大型普通客车 0 辆),公务用车 1 辆(越野车 1 辆,小型普通客车0 辆);钦南区社会福利院核定公务车编制 1 辆,实有车辆 1 (越野车0辆,小型普通客车0 辆,七座面包车1辆)

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2020年部门预算50万元以上项目 6 个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 1083 万元,其中:局本级6个绩效考核项目,分别是:城区社区办公服务用房建设配套项目,项目经费预算100万元;城市特困供养项目,项目经费预算100万元;农村特困供养项目,项目经费预算200万元免除居民基本殡葬服务等费用项目,项目经费预算50万元高龄老人生活补贴项目,项目经费预算480万元农村特困供养服务机构管理人员工资项目,项目经费预算153万元。局属事业单位0 个绩效考核项目。

 

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020年部门预算及”三公“经费预算报表.xls

附件:钦南民政局2020年部门预算项目支出绩效申请表.xls