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索 引 号: 114507027717077414/2019-11154 主题分类: 民政、扶贫、救灾
发文机关: 钦南区民政局 成文日期: 2019-09-17
发布日期: 2019-09-17
标  题:

钦南区民政局2018年度部门决算


钦南区民政局2018年度部门决算



钦南民政局2018年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1、主要职能

民政部门担负着解决民生和改善民生的重要职责。主要职能是组织、指导拥军优属活动;组织做好退伍安置工作组织、协调全区开展抗灾救灾工作;组织、做好城市、农村最低生活保障、城乡医疗救助工作;指导各镇开展社会救助工作;研究提出加强和改进基层政权和基层自治组织建设的意见和建议;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;负责姻婚登记管理工作、老龄事务、行政区划和地名管理工作等。钦南区社会福利院履行的主要职能:一是接受、收养“三无”人员(即无劳动能力、无经济来源、无法定赡养和抚养人);二是代养社会老人、健康病人(即无传染病)和残疾人;三是依据收养法办理社会收养相关手续;四是依据捐赠法接收、管理和使用捐赠款物。工作目标:服务社会、维护社会稳定、构建和谐社会。

2、机构设置情况

钦南民政局设有办公室、城乡居民最低生活保障管理中心、城乡低收入核对中心、救灾救济办公室、优抚安置和基层建设股、社会福利和社会事务股、民间组织和行政区划股。全额在职人员29人,其中:行政编制9人,实有人数11人;参公人员编制12人,实有人数11人;事业编制7人,实有人数7人,退休16人(本局退休15人,遗属人员1人);其中本年调出1人,退休人员死亡1人。

钦南区社会福利院建于1986年,属钦南区民政局主管的二层独立核算单位,从2008年9月份开始属于财政全额拨款事业单位,设有办公室、护理部、膳食部和保安部。年末事业编制在职职工9人,退休人员10人。

二、部门决算单位构成

钦南区民政局所属  级预算单位,单位性质为行政单位,决算编报类型为单户表,按照 行政单位会计制度填报决算数据。

钦南区社会福利院所属南区民政局二 级预算单位,单位性质为事业单位,决算编报类型为单户表,按照 事业单位会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共2个,比上年增减 0 个。

 

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计12848.02万元,同比增加2677.84万元,增长26.33%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入12848.02万元,为财政当年拨付的财政资金。同比增加2677.84万元,增长26.33%,主要原因是救助对象增多,救助标准提高,农村养老机构维修改造增多,烈士记念设施维修改造资金增加等。

2.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,同比增减少0万元。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收,同比增减少0万元。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入,同比增减少0万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金,同比增减少0万元。

6.上年结转和结余450.05万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少444.77万元,下降49.7%;主要原因是2018年使用上年结余资金结算项目资金。

(二)支出总计12829.96万元,同比增加2494.74万元,增长24.14%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务0 万元。上年主要用于基层敬老院和五保村等维修工程。同比减少27.36万元,下降100 %;主要原因是上年和本年支出功能分类科目不同。

2.社会保障和就业11686.1万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和发放救灾救济、五保、低保、抚恤金、五保村敬老院及烈士墓碑建设等支。同比增加2473.18万元,增长26.84%;主要原因是用于按国家规定发放的救灾救济、五保、低保、抚恤金、五保村敬老院及烈士墓碑建设等支出增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出745.41万元,主要用于职工医疗保险和各种救助对象医疗保险、医疗救助款等支出。同比减少117.18万元,下降13.58 %;主要原因是用于职工医疗保险和各种救助对象医疗保险、医疗救助款等支出减少。

4.住房保障支出(类)28.1万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出同比减少1.63万元,下降5.48 %;主要原因是当年有两人退休,住房公积金单位部分缴存减少。

5.其他支出370.34万元,主要用于社区办公补助经费和社区居家养老政府购买服务以及五保村、敬老院、烈士墓碑建设维修等支出。同比增加161.51万元,增长77.34%;主要原因是用于社区办公补助经费和社区居家养老政府购买服务以及五保村、敬老院、烈士墓碑建设维修等支出增加。

6.结余分配0万元,同比增减0万元,增降0%;主要用于为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余468.11万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少261.27万元,下降35.82%;主要原因是2017年使用上年结余资金结算项目资金。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦南区民政局2018年度财政拨款收入12848.02万元(其中:一般公共预算财政拨款12478.81万元、政府性基金预算财政拨款 369.21 万元)比2017年度增加2557.84 万元;主要原因是:救助对象增多,救助标准提高,农村养老机构维修改造增多,烈士记念设施维修改造资金增加等。

钦南区民政局2018年度财政拨款支出12829.96万元,比2017年度增加2489.17万元;主要原因是:救助对象增多,救助标准提高,农村养老机构维修改造增多,烈士记念设施维修改造资金增加等。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区民政局2018年度一般公共预算财政拨款支出12459.62万元,其中:基本支出444.75万元,项目支出12014.88万元。具体支出情况如下:

(一)基本支出444.75万元,其中:

1. 行政运行161.33万元,主要用于行政人员工资福利支出120.85万元,用于工资、津贴、奖金等支出;商品和服务支出31.13万元,用于日常办公经费、公务接待、公务车辆运行和交通补贴等开支;对个人和家庭的补助9.35万元,用于退休人员生活补助增量。

2. 事业单位运行64.22万元,主要用于:工资福利支出60.41万元,用于工资、津贴、奖金等支出;商品和服务支出3.81万元,用于日常办公经费;

3. 其他民政管理事务支出113.71万元,主要用于:事业人员工资福利支出105.72万元,用于工资、津贴、奖金等支出;商品和服务支出7.99万元,用于日常邮电费、公务租车费等支出。

4. 归口管理的行政单位离退休0.33万元,主要用于退休人员独生子女补助等支出。

5. 未归口管理的行政单位离退休7.57万元,主要用于死亡退休人员家属遗属等支出。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出46.87万元,主要用于单位人员养老保险缴费支出。

7. 行政单位医疗14.8万元,主要是用于为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

8. 事业单位医疗  3.67万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

7. 公务员医疗补助4.14万元,主要是用于本级按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

8. 住房公积金 28.1万元,主要是用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

(二)项目支出12014.9万元,其中:

1. 行政区划和地名管理2.5万元,主要用于行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理等支出。

2.基层政权和社区建设0.7万元,主要用于开展自治、村务公开等基层政权和社区建设工作等支出。

3. 其他民政管理事务支出259.51万元,主要用于民政部门来访、法制建设、政策宣传,以及优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等级专项业务的支出及日常办公经费、差旅费、邮电费、公务接待、公务车辆运行、基层敬老院和五保村管理人员工资、五保村和敬老院建设维修等支出。

4. 死亡抚恤130.7万元,主要用于死亡军人家属定期生活补助等支出。

5. 伤残抚恤170万元,主要用于伤残军人定期抚恤金等支出。

6. 在乡复员、退伍军人生活补助664.23万元,主要用于死亡、复员、退伍军人定期抚恤金等支出。

7. 义务兵优待560.25万元,主要用于义务兵优待金支出。

8. 其他优抚支出425.27万元,主要用于优抚对象慰问、生活困难补助等支出。

9. 退役士兵安置118.35万元,主要用于退役士兵自主就业一次性补偿金等支出。

10. 退役士兵管理教育0.25万元,主要用于退役士兵职能培训等费用等支出。

11. 儿童福利153.84万元,主要用于社会散居孤儿生活保障金补等支出。

12. 老年福利393.72万元,主要用于高龄、百岁老人生活补贴、慰问金,老年人优待证制作费、特困五保户住房难补助金等支出。

13. 其他社会福利支出443.61万元,主要用于南区福利中心土地购置资金、养老机构建设和配套设施购置等支出。

14. 残疾人生活和护理补贴308.99万元,主要用于残疾人生活和护理补贴等支出。

15. 地方自然灾害生活补助67.02万元,主要用于倒房重建、农村政策性住房保险、救灾储备物资采购等支出。

16. 城市最低生活保障金支出1632.58万元,主要用于城市居民最低生活保障金支出。

17. 农村最低生活保障金4374.71万元,主要用于农村居民最低生活保障金支出。

18. 临时救助支出142.21万元,主要用于困难群众临时救助支出。

19. 流浪乞讨人员救助支出7.67万元,主要用于流浪乞讨人员托养费、伙食费、送返交通费等支出。

20. 城市特困人员救助供养支出299.29万元,主要用于城市特困人员救助供养金和护理费支出。

21. 农村特困人员救助供养支出921.23万元,主要用于农村特困人员救助供养金和护理费支出。

22. 其他农村生活救助31.5万元,主要用于农村政策性房屋保险费支出、困难群众慰问金等支出。

23. 其他社会保障和就业支出177.9万元,主要用于主要用于社区办公用房建设支出。

24. 城乡医疗救助637.7万元,主要用于特困、残疾人等对象医疗保险和医疗救助金支出。

25. 优抚对象医疗补助85.1万元,主要用于优抚对象医疗保险和医疗救助金支出。

26、福利院专项工作经费支出3.06万元,主要是用于本单位办公费支出。

27、福利院“三无人员”供养经费3万元,主要用于福利院“三无人员”生活补助支出

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦南区民政局2018年度政府性基金预算财政拨款支出    370.34万元,其中:

(一)用于社会福利的彩票公益金370.34万元

1. 商品和服务支出5.4万元,主要用于老年协会补助资金、社区减灾证广告宣传费用等支出。

2. 对个人和家庭的补助250.73万元,主要用于特困休养金和护理费、医疗救助、养老机构营运补贴等支出。

3. 资本性支出114.21万元,主要用于农村养老机构维修、改造,烈士墓设施建设和维修,社区用房建设等支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦南区民政局2018年一般公共预算财政拨款基本支出    444.75万元,其中:人员经费402.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、生育保险、工伤保险、工会经费、交通补贴、退休人员独生子女补助、退休人员生活补贴增量等;公用经费41.93万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、其他交通费、公务车辆运行费用、福利费等。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦南区民政局2018年一般公共预算财政拨款项目支出    1234.98万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务车辆运行费用、其他交通费、抚恤费、救济费、生活补助、设备购置、大型修缮、房屋购建等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦南区民政局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排5万元,支出决算3.89万元,完成年初预算的77.8 %;支出决算数比2017年度减少0.16万元,下降4%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数等于年初预算数的主要原因是:本年无预算、决算数。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数等于2017年度决算数的主要原因是:上年和本年均无支出数。

(二)2018年度公务接待费支出0.9万元,完成年初预算的45 %,同比减少0.82万元,下降47.6%。主要用于国内接待费。据统计,2018年本单位公务接待共10个批次、共计78人。其中:国内公务接待 10个批次、78 人,国(境)外公务接待 0 个批次、  0 人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务接待任务数比预计的少。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:公务接待任务减少。

(三)2018年度公务用车费支出3万元,完成年初预算的100%,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

1.公务用车运行维护费2018度年支出3万元,完成年初预算的100 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于公务车辆油费、保险费、维修费、过路费等支出。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 1 辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:严格按照预算使用。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:车辆使用年限长,维修费用增加;下乡任务加重,车辆使用频率增加,油费增加。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的 0%,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0%。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦南区民政局2018年度机关运行经费支出39.12万元,比2017年度减少5.3万元,降低11.93%。主要原因是:节约使用办公经费、三公经费;缩减开支,节源开流。

(二)政府采购支出情况说明。

钦南区民政局单位2018年度政府采购支出总额728.53万元,其中:政府采购货物支出14.69万元、政府采购工程支出711.34万元、政府采购服务支出2.5万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,钦南区民政局共有车辆 2 辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车   0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备   0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我局对10个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款11769.78万元,占年初项目预算的98%。从评价情况来看:10个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

我局未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

1)最低生活保障项目。预算安排民政专项资金总额为6007.76万元,完成数为6007.29万元,完成率99.99%。城乡居民最低生活保障资金,按要求制定相关钦南区城乡低保申请审批操作规程和钦南区城乡低保档案管理暂行标准按要求,加强低保工作规范管理;按时完成城市低保月人均补差水平不低于350元;按时完成农村低保月人均补差水平不低于190元的标准。自评分为99分。
   2)特困人员供养项目:2018年安排民政专项资金总额为1217.18万元,完成数为1220.52万元,使用上年结余资金3.34万元,完成率100%。自评分为99分。

3)高龄老人生活补助项目:高龄老人补助经费预算安排民政专项资金总额为400万元,完成363.58万元,完成率88.4%。高龄老人补助经费按照钦州市人民政府办公室《关于印发钦州市扩大提高高龄老年人生活补贴发放范围和标准实施方案的通知》(钦政办〔2015〕5号)文件要求,80-89周岁高龄老人每人每月20元、90-99周岁高龄老人每人每月60元、100周岁及其以上高龄老人每人每月200元标准每月按时发放完成。自评分为99分。

4)社区服务用房项目建设。2018年钦州市本级下达我区文峰街道办新隆社区、中山社区、三宣堂社区三个社区建设资金100万元(其中:新隆社区45万元,中山社区41万元,三宣堂社区14万元);农村社区建设资金33万元(其中:那丽镇充包村13万元,芦荻竹村10万元,那雾塘村5万元;久隆镇新平村5万元)。2018年上级下达社区办公设施建设资金正在投入建设中。城镇社区办公设施整体水平进一步得到提高。自评分为99分。

5)残疾人两项补贴。预算安排民政专项资金总额为307.95万元,使用上年结余1.04万元,支出数为308.99万元,困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按残疾人提出申请当月计发补贴,两项补贴发放标准为每人每月50元,通过银行机构转账到残疾人提供的银行账户。自评分为99分。

6)自然灾害生活救助。2018年安排资金67.02万元,支出67.02万元,完成率100%。自评分为99分。

7)社会福利支出。2018年安排资金996.38万元,完成991.17万元,完成率99.48%。自评分为99分。

8)抚恤金项目:根据广西壮族自治区民政厅广西壮族自治区财政厅《关于调整我区部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(桂民发[2018]41号),安排资金1965.27万元,发放2592人次共1950.45万元,完成情况99.25%。自评分为99分。

9)义务兵家庭和重点优抚对象优待金项目:根据广西壮族自治区人民政府  中国人民解放军广西军区《关于进一步提高征集兵员质量的意见》(桂政发〔2015〕40号),发放534人共556.62万元,完成情况100%。自评分为99分。

10)退役士兵经济补助项目:安排资金118.6万元,根据自治区民政厅、自治区财政厅《关于明确发放退役士兵经济补助有关事项的通知》(桂民发〔2018〕16号),发放83人共118.60万元,完成情况100%。自评分为99分。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:下载链接(汇总)钦南区民政局2018年度部门决算公开报表(万元).xls