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索 引 号: 114507027717077414/2019-08753 主题分类: 财政
发文机关: 钦南区民政局 成文日期: 2019-03-13
发布日期: 2019-03-13
标  题:

钦南区民政局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦南区民政局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明



钦南区民政局2019年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

 

  

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦南区民政局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

钦南区民政局的主要职能:坚持“解决民生、维护民利、落实民权”的核心职责。民政部门担负着解决民生和改善民生的重要职责。民政资金是完成各项民政工作任务的物质基础,是安排好救济、优抚对象以及灾区群众生产生活的财力保证,是维护社会安定团结的重要条件。

钦南区社会福利院属钦南区民政局主管的二层单位,履行的主要职能:一是接受、收养“三无”人员(即无劳动能力、无经济来源、无法定赡养和抚养人);二是代养社会老人、健康病人(即无传染病)和残疾人;三是依据收养法办理社会收养相关手续;四是依据捐赠法接收、管理和使用捐赠款物。

二、机构设置情况

钦南区民政局,内设有办公室、救灾救济股、优抚安置、双拥办、基层建设股、社会福利和社会事务股、民间组织和区划地名股和老龄办、城乡居民最低生活保障管理中心、城乡低收入居民家庭经济核对中心、婚姻登记处。编制部门预算二层事业单位钦南区社会福利院。钦南区社会福利院建于1986年,属钦南区民政局主管的二层单位,从2008年9月份开始属于财政全额拨款事业单位,设有办公室、护理部、膳食部和保安部。2016年6月福利院“公建民营”,没有非税收入,但还承担“三无人员”供养责任。资金经费全部来自本级财政拨款。

三、人员构成及编制现状

钦南区民政局在职人员27人(行政编制9人,实有人数10人;参公编制12人,实有人数10人;事业编制7人,实有人数7人)。退休人员17人(本局退休17人);遗属人员2人。

所属二层单位钦南区社会福利院事业编制11人,实有人数9人,退休人数10人。

第二部分:钦南区民政局                                                                                         (含所属事业单位)2019年部门预算及“三公”经费预算报表

(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入总预算3320.87万元,同比增加704.90 万元,增长26.95 %。其中:

一般公共预算拨款3320.87万元,同比增加704.90 万元,增长26.95 %。其中:本级经费拨款3320.87万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金8万元。

2019年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金10.5万元,同比增加2.35万元,增长28.83 %。

上年结转收入804.12万元。

2019年收入预算总体增加的主要原因:1、基本支出同比增加36.93万元;2、城乡医疗救助配套同比增加42万元;3、社会散居孤儿生活保障金同比增加86万元;4、高龄老人生活补贴同比增加77.6万元;5、农村特困供养资金同比增加44.4万元;6、农村特困供养服务机构管理人员工资同比增加81.6万元;7、义务兵、部分重点优抚对象优待金同比增加350万元。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算3320.87万元,其中:基本支出454.35万元,占支出总预算的 13.68%,同比增加36.93 万元,增长8.85 %;项目支出2866.52万元,占支出总预算的86.32 %,同比增加667.97 万元,增长30.38 %。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 二十九类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算0万元,占支出总预算0 %,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0 %。

2)社会保障和就业科目支出预算3100.83万元,占支出总预算93.37 %,同比增加613.73 万元,增长24.68%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算150.03万元,占支出总预算4.52%,同比增加44.35 万元,增长41.97 %。

4)住房保障科目支出预算31.91万元,占支出总预算1 %,同比增加0.96万元,增长9.32 %。

5)灾害防治及应急管理支出38.1万元,占支出总预算1.15%,同比增加38.1万元,增长100%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算454.35万元,占支出总预算的13.68 %,同比增加36.93万元,增长8.85 %。

工资福利支出预算407.12万元,占基本支出预算89.6 %,同比增加30.44万元,增长8.08 %。

商品和服务支出预算42.52万元,占基本支出预算 9.36%,同比增加0.01万元,增长0.02 %。

对个人和家庭的补助支出预算4.71万元,占基本支出预算的 1.04%,同比增加0.49万元,增长11.61 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算2866.52万元,占支出总预算的86.32 %,同比增加667.97 万元,增长30.38 %。

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

商品和服务支出预算277.4万元,占项目支出预算9.68%,同比增加116.98万元,增长72.92 %。

对个人和家庭的补助支出预算2469.8万元,占项目支出预算的 86.16%,同比增加570.8万元,增长30.06%。

其他资本性支出预算119.32万元,占项目支出预算4.16 %,同比减少19.81 万元,下降14.24 %。

二、2019 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算3320.87万元,其中:

基本支出预算454.35万元,项目支出预算2866.52万元。具体支出预算如下:

1.行政运行228.47万元,其中:基本支出228.47万元,项目支出0 万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务0万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗17.87元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗5元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金31.91万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6、城市特困人员救助供养支出200万元,全部是项目支出预算。主要用于城市特困人员救助供养金支出。

7、城乡医疗救助123万元,全部是项目支出预算。主要用于城乡医疗救助支出。

8、地方自然灾害生活补助38.1万元,全部是项目支出预算。主要用于地方灾民生活救助。

9、儿童福利108万元,全部是项目支出预算。主要用于社会散居孤儿生活保障金。

10、公务员医疗补助4.16万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

11、机关事业单位基本养老保险缴费支出53.18万元,全部是基本支出预算。主要用于在职人员养老保险支出。

12、基层政权和社区建设1万元,全部是项目支出预算。主要用于城市、农村社区建设工作经费。

13、老年福利498.6万元,全部是项目支出预算。主要用于高龄老人补贴。

14、临时救助支出60万元,全部是项目支出预算。主要用于五保户、无名尸体火化费,免除居民基本殡葬服务经费支出。

15、流浪乞讨人员救助支出23万元,全部是项目支出预算。主要用于流浪未成年人及流浪乞讨人员救助资金。

16、民间组织管理2.8万元,全部是项目支出预算。主要用于社会组织工作经费、社会组织成立变更到期换证登记证书工本费、社会组织撤销登记公告费。

17、农村特困人员救助供养支出494.4万元,全部是项目支出预算。主要用于农村特困人员救助供养金支出。

18、其他民政管理事务支出347.93万元,其中:基本支出37.83万元,主要用于局机关和所属事业单位在职人员工资福利支出。项目支出310.1万元,主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务车辆运行等日常公用经费支出和农村五保供养机构管理人员工资等支出。

19、其他社会保障和就业支出(其他社会保障和就业支出)100万元,全部是项目支出预算。主要用于城区社区办公服务用房建房建设配套资金。

20、其他社会福利支出14.52万元,全部是项目支出预算。主要用于幸福院建设资金。

21、其他优抚支出10万元, 全部是项目支出预算。主要用于优抚对象住房困难救助。

22、社会福利事业单位81.1元,其中:基本支出73.1元,主要用于社会福利院日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务车辆运行等日常公用经费支出;项目支出预算8万元,主要用于民政福利专项工作经费和三无人员供养经费。

23、事业单位离退休0.33万元,全部是基本支出预算。主要用于退休人员独生子女补助经费

24、退役士兵安置90万元,全部是项目支出预算。主要用于退役士兵自主就业金。

25、未归口管理的行政单位离退休2.5元,全部是基本支出预算。主要用于遗属生活补助经费。

26、义务兵优待785万元,全部是项目支出预算。主要用于义务兵优待金支出。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年没有使用政府性基金财政拨款按排的支出。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.2万元,公务用车运行维护费支出预算 3.5万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 4.7万元,比2018年预算 0.3万元减少(增加) 万元,同比下降6 %。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:公务接待费支出预算减少0.8万元。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少(增加) 0万元,下降(增长)0 %。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人0次。

2.公务接待费2019年预算1.2万元,同比减少0.8 万元,下降40 %。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算3.5万元,同比增加0.5 万元,增长16.67%。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算3.5万元,同比增加0.5 万元,增长16.67%。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位编制公务用车预算,主要用于市区外执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

公务用车购置2019年预算0万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %。

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)钦南区民政局预算单位的构成。

钦南区民政局2019年的部门预算由局本级及局属1个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、城乡居民最低生活保障管理中心、城乡低收入核对中心、救灾救济办公室、优抚安置和基层建设股、社会福利和社会事务股、民间组织、行政区划股和老龄办。

纳入钦南区民政局部门预算的1个事业单位:钦州市钦南区社会福利院。

(二)钦南区民政局机关运行经费预算安排情况。

行政运行228.47万元,全部是基本支出预算。主要用于钦南区民政局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算64.55万元,同比增加35.62    万元,增长123.12  %,其中:集中采购 0 万元,占政府采购预算的 0  %,同比增加(减少) 0   万元,增长(下降)    %;分散采购预算  64.55万元,占政府采购预算的100%,同比增加35.62万元,增长123.12 %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款  64.55  万元,上年结余收入安排  0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算42.25万元,服务类采购预算 22.3万元,工程类采购预算 0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为2 辆,其中:局本级核定公务车编制  1辆,实有车辆 1 辆,其中应急机要通信车0  辆(越野车  辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0 辆),公务用车 1 辆(越野车 1 辆,小型普通客车0 辆);社会福利院核定公务车编制 1 辆,实有车辆1辆(越野车0辆,小型普通客车0 辆,七座面包车1辆)。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2019年部门预算50万元以上项目 11个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款2655.6万元,其中:局本级3个绩效考核项目,分别是:1、城市特困供养资金项目,项目经费预算200万元;2、农村特困供养资金项目,项目经费预算494.4万元;3、高龄老人生活补贴项目,项目经费预算477.6万元。社会福利院0个绩效考核项目。

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2019年钦南民政局部门预算报表(万元).XLS