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索 引 号: 11450702008114803U/2019-11291 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区科学技术局 成文日期: 2019-09-18
发布日期: 2019-09-18
标  题:

钦州市钦南区科学技术局2018年度部门决算


钦州市钦南区科学技术局2018年度部门决算



   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

组织贯彻国家、自治区、市有关科学技术的方针、政策、法规;负责研究提出钦南区科技发展和科技促进经济、社会发展的方针、政策;研究科技促进经济与社会发展的重大问题;研究确定科技发展的重大布局和优先领域;研究提出钦南区重点产业技术政策;推动钦南区科技创新体系建设,提高钦南区科技创新能力。负责全科技创新体系建设,引导、支持、帮助企业建立科技开发与成果转化机构;指导社会化科技中介服务机构,培育加速成果转化的服务体系,引导咨询业的发展。

机构设置情况

钦南区科技局是钦南区人民政府的工作部门,内设有办公室工业科技与农业科技股、知识产权与科普股3个职能科室,钦南区科学技术情报研究所(钦南区生产力促进中心)属钦南区科技局的二层机构。

二、部门决算单位构成

钦南区科技局现有行政编制4人,实有在职人员5人,退休人员8人;二层单位现有事业编制2人,实有事业编制在职人员2人,全部都属于财政全额拨款。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计314.65万元,同比减少850.6万元,下降73%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入314.65万元,为本级财政当年拨付的财政资金。同比减少850.6万元,下降73%主要原因是科技研究与技术开发经费支出减少。

(二)支出总计314.65万元,同比减少850.6万元,下降73%。

支出具体情况如下:

1.一般公共服务0.3万元:主要用于党建工作同比增加0.2万元,增长200%主要原因是开展党建工作活动比2017年多了2次活动

2.科学技术支出290.97万元:主要用于科学技术管理事务、技术研究与开发、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出等方面支出。同比减少848.68万元,下降74.47%主要原因是技术研究与开发经费由财政直拨到各承担单位。

社会保障和就业11.11万元:主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴提高生活补助及机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。同比减少3.96万元,下降26.28 %主要原因是2017年第一季度缴纳的医疗保险列入到社会保障和就业记帐

4.医疗卫生与计划生育支出5.21万元:主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险费用。同比增加1.73万元,增长49.71 %主要原因是2017年第一季度缴纳的医疗保险列入到社会保障和就业记帐

5.住房保障支出7.06 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.11万元,增长1.58%,主要原因是在职人员工资待遇的提高。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市钦南区科学技术局2018年度财政拨款收入314.65万元(其中:一般公共预算财政拨款314.65万元)2017年度减850.6万元,下降73%,主要原因是科技研究与技术开发经费支出减少。

钦州市钦南区科学技术局2018年度财政拨款支出314.65万元2017年度减850.6万元,下降73%,主要原因是科技研究与技术开发经费支出减少。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区科学技术局2018年度一般公共预算财政拨款支出314.65万元,其中:基本支出106.46万元,项目支出208.19万元。具体支出情况如下:

1.行政运行80.88万元,主要用于在职人员发生的工资福利支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

2.机关服务2.2万元,主要用于事业在职人员2017年绩效工资增量 。

3.未归口管理的行政单位离退休0.23万元,主要用于退休人员提高生活补助发生的退休费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费10.88万元,主要用于为局本级按规定的比例计缴的机关事业单位基本养老保险。

⒌行政单位医疗5.21万元,主要为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

⒍住房公积金7.06万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

⒎共产党事务支出0.30万元,其中:项目支出0.30万元,主要用于党建工作支出。

⒏一般行政管理事务3.00万元,其中:项目支出3.00万元,主要用于租办公用房经费支出。

⒐其他科学技术管理事务支出3.80万元,其中项目支出3.80万元。主要用于根据国家规定知识产权宣传周、广西发明创造展等开展活动所发生的工作经费支出。

⒑社会公益研究支出10.00万元,其中项目支出10.00万元。主要用于创新团队建设对企业补助费用。

⒒其他技术研究与开发支出101.94万元,其中:项目支出101.94万元。主要用于企事业单位、高等院校、科技中介服务机构等单位采用先进的新技术、新工艺、新设备、新材料、新方法等技术研发、改造和创新工作经费。

⒓科普活动支出2.00万元,其中:项目支出2.00万元。主要用于开展科技三下乡等科普活动经费支出。

⒔ 其他科学技术普及支出0.45万元,其中:项目支出0.45万元。主要用于开展技术培训班的经费支出。

其他科学技术支出86.70万元,其中:项目支出86.70万元。主要用于高新企业培育工作及贫困村科技特派员工作经费支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区科学技术局2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦南区科学技术局2018年一般公共预算财政拨款基本支出106.46万元,其中:人员经费103.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖、事业人员的绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积等;公用经费3.43万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市钦南区科学技术局2018年一般公共预算财政拨款项目支出208.19万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、其他交通费用企业政策性补贴

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦南区科学技术局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.6万元,支出决算0.52万元,完成年初预算的86.67%;支出决算数比2017年度增加0.19万元,增长57.58 %。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元。

(二)2018年度公务接待费支出0.52万元,完成年初预算的86.67%,同比增加0.19万元,增长57.58 %。主要用于上级检查及五月份开展全国科技活动周接待参加活动的工作人员。据统计,2018年本单位公务接待共 3个批次、共计65其中:国内公务接待3个批次、65 人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于年初预算数的主要原因是:开展全国科技活动周接待参加活动30多个工作人员

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:开展全国科技活动周接待参加活动30多个工作人员

(三)2018年度公务用车费支出0万元。

1.公务用车运行维护费2018度年支出0万元。

2.公务用车购置2018年度支出0万元。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市钦南区科学技术局2018年度机关运行经费支出80.88万元,比2017年度减少8.62万元,降低9.63%。主要原因是2018年8月份有1位在职人员转退休

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市钦南区科学技术局2018年度政府采购支出总额3.50万元,其中:政府采购货物支出3.50万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,钦州市钦南区科学技术局共有车辆    0辆。单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款70.00万元,占年初项目预算的33.62%。从评价情况来看,项目达到了预期成果,取得了良好成效。项目的建设提高企业申报成功率,提升企业品牌影响力,增强了我区自主创新能力,促进我区高新产业快速发展。

2)整体支出绩效评价情况。

未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

高新企业培育项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是高新技术培育工作经费投入不足。二是高新技术产业发展不平衡三是高科技人才依然匮乏。四是高新技术培育政策体系薄弱。下一步改进措施:一是加强政策引导,优化产业结构;二是积极鼓励企业加大研发投入,逐步引导企业成为自觉、自主的研发投入主体;三是加大政财高新技术培育投入力度。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。