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索 引 号: 11450702008114803U/2018-28550 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区科学技术局 成文日期: 2018-03-14
发布日期: 2018-03-14 08:03
标  题:

钦南区科技局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦南区科技局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明



  目   录

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  三、人员构成及编制现状

  第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、国有资本经营预算表

  七、部门收支总表

  八、部门收入总表

  九、部门支出总表

  十、政府采购表

  第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  第四部分:2018年部门预算其他事项说明

  第五部分:名词解释

 

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  组织贯彻国家、自治区、市有关科学技术的方针、政策、法规;负责研究提出钦南区科技发展和科技促进经济、社会发展的方针、政策;研究科技促进经济与社会发展的重大问题;研究确定科技发展的重大布局和优先领域;研究提出钦南区重点产业技术政策;推动钦南区科技创新体系建设,提高钦南区科技创新能力。负责全区科技创新体系建设,引导、支持、帮助企业建立科技开发与成果转化机构;指导社会化科技中介服务机构,培育加速成果转化的服务体系,引导咨询业的发展。

  二、机构设置情况

  钦南区科技局是钦南区人民政府的主要职能部门之一,内设有办公室、工业科技与农业科技股、知识产权与科普股3个职能科室,钦南区科学技术情报研究所(钦南区生产力促进中心)属钦南区科技局的二层机构。

  三、人员构成及编制现状

  钦南区科技局现有行政编制4人,实有在职人员6人,退休人员7人;二层单位现有事业编制2人,实有事业编制在职人员2人,全部都属于财政全额拨款。

  第二部分:钦南区科技局(含所属事业单位)2018年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

      一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、国有资本经营预算表

  七、部门收支总表

  八、部门收入总表

  九、部门支出总表

  十、政府采购表

   

  

  第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2018年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2018年收入总预算129.29万元,同比减少666.07万元,下降83.74%%。其中:

  一般公共预算拨款129.29万元,同比减少666.07万元,下降83.74%%。其中:本级经费拨款129.29万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

  2018年无政府性基金预算拨款。

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

  上年结转收入0万元。

  2018年收入预算总体减少的主要原因:是科学技术研究与开发支出的专项经费由区财政直接拨付给各承担单位。

  (二)支出预算说明。

  2018年支出总预算129.29万元,其中:基本支出105.29万元,占支出总预算的81.44%,同比增加6.23万元,增长6.29%%;项目支出24.00万元,占支出总预算的18.56%,同比减少672.30万元,下降96.55%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为 类,其中:

  (1)一般公共服务科目支出预算0.30万元,占支出总预算0.23%。

  (2)科学技术支出类科目102.65万元,占支出总预算79.39%,同比减少669.42万元,减少86.70%。

  社会保障和就业科目支出预算13.63万元,占支出总预算10.54%,同比增加2.25万元,增长19.77%。

  (3)医疗卫生与计划生育科目支出预算5.30万元,占支出总预算4.1%,同比增加0.54万元,增长11.37 %。

  (4)住房保障科目支出预算7.42万元,占支出总预算5.74%,同比增加0.56万元,增长8.16%。 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出105.29万元,占支出总预算的81.44%,同比增加6.23万元,增长6.29%%。

  工资福利支出预算94.24万元,占基本支出预算89.51%,同比增加12.74万元,增长15.63%。

  商品和服务支出预算10.25万元,占基本支出预算9.74%,同比减少0.38万元,减少3.57%。

  对个人和家庭的补助支出预算0.80万元,占基本支出预算的0.75%,同比减少了6.13万元,减少88.46%。

  (2)项目支出预算。

  项目支出预算24.00万元,占支出总预算18.56%,同比减少672.30万元,减少96.55%。

  工资福利支出预算0万元。

  商品和服务支出预算14.00万元,占项目支出预算58.33%,同比增加0.50万元,增长3.70%。

  对个人和家庭的补助支出预算0万元。

  其他资本性支出预算0万元。

  对企业补贴10.00万元,占项目支出预算41.67%,同比减少672.80万元,减少98.54%。

  二、2018 年部门财政拨款支出预算情况

  (一)一般公共预算财政拨款情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出预算129.29万元,其中:

  基本支出预算105.29万元,项目支出预算24.00万元。具体支出预算如下:

  1.其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)0.3万元,主要用于党建工作安排的办公费支出。

  2.行政运行68.44万元,其中:基本支出68.24 万元,项目支出0.20万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  3.一般行政管理事务3.00万元,全部是项目支出预算。主要用于租办公用房发生的项目支出。

  4.机关服务(科学技术管理事务)10.71万元,其中:基本支出10.71万元,主要用于在职人员公车补贴费用。

  5.其他科学技术管理事务支出13.00万元,其中项目支出13.00万元。主要用于根据国家规定科技特派员工作经费、知识产权宣传周、专利申请资助、广西发明创造成果展览交易会等工作所发生的项目支出。

  6.其他技术研究与开发支出5.00万元,其中项目支出5.00万元。主要用于科技创新、高新企业培育等工作所发生的项目支出。

  7.科普活动支出2.00万元,其中项目支出2.00万元。主要用于科技三下乡科普活动、5月全国科技活动周等活动宣传所发生的项目支出。

  8.其他科学技术普及支出0.5万元,主用于开展科学种养技技术培训费用。

  9.未归口管理的行政单位离退休支出0.38万元,其中基本支出0.38万元,主要用于遗属人员补助、荣誉补贴所发生的项目支出。

  10.机关事业单位基本养老保险缴费支出13.26万元,其中基本支出13.26万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费。

  11.行政单位医疗5.30万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  12.住房公积金7.42万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。 

  (二)政府性基金财政拨款情况。

  2018年没有使用政府性基金财政拨款按排的支出。

  三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.60万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.60万元,公务用车运行维护费支出预算0 万元。

  (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

  2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0.60万元。其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算0万元。

  2.公务接待费2018年预算0.60万元。主要是安排接待有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

  3.公务用车费2018年预算0万元。其中:

  (1)公务用车运行维护费2018年预算0万元。

  (2)公务用车购置2018年预算0万元。

  第四部分:2018年部门预算其他事项说明

  (一)钦南区科技局预算单位的构成。

  钦南区科技局2018年的部门预算由局本级及局属1个事业单位构成,其中:

  纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、农业与科普股、工业与知识产权股。

  纳入钦南科技局部门预算的1个事业单位包括:局属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。非参公事业单位钦区科技情报研究所是非参照公务员管理全额拨款事业单位。

  (二)局机关运行经费预算安排情况。

  行政运行 68.44万元,其中:基本支出68.24 万元,项目支出0.20万元,。主要用于钦南区科技局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (三)政府采购预算安排情况。

  2018年政府采购预算 3.80万元,同比增加0.50 万元,增长15.15 %,其中:集中采购 3.80 万元,占政府采购预算的100%,同比增加0.50万元,增长15.15 %。

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款 3.80 万元,上年结余收入安排 0 万元。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.50 万元,服务类采购预算 3.30 万元。

  (四)国有资产的总体情况。

  根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 0辆。

  (五)50万元以上项目预算绩效说明。

  我局2018年部门预算50万元以上项目 0 个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款  8.00 万元,其中:局本级 1 个绩效考核项目,分别是:专利申请资助项目,项目经费预算 8.00万元。

  第五部分:名词解释

      一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。