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索 引 号: 11450702008114803U/2017-28980 主题分类: 综合政务
发文机关: 成文日期: 2017-10-24
发布日期: 2017-10-24 00:10
标  题:

钦州市钦南区科学技术局2016年度部门决算


钦州市钦南区科学技术局2016年度部门决算



 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016年度财政拨款收入支出决算情况

三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

六、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2016年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能

组织贯彻国家、自治区、市有关科学技术的方针、政策、法规;负责研究提出钦南区科技发展和科技促进经济、社会发展的方针、政策;研究科技促进经济与社会发展的重大问题;研究确定科技发展的重大布局和优先领域;研究提出钦南区重点产业技术政策;推动钦南区科技创新体系建设,提高钦南区科技创新能力。负责全区科技创新体系建设,引导、支持、帮助企业建立科技开发与成果转化机构;指导社会化科技中介服务机构,培育加速成果转化的服务体系,引导咨询业的发展。

二、部门决算单位构成

钦南区科技局是钦南区人民政府的工作部门,内设有办公室、工业科技与农业科技股、知识产权与科普股3个职能科室,钦南区科学技术情报研究所(钦南区生产力促进中心)属钦南区科技局的二层机构。

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计273.94万元。其中:

1.财政拨款收入273.94万元,为区本级财政当年拨付的财政资金。

(二)支出总计273.94万元。其中:

1.一般公共服务(类)0.27万元:主要用于党建工作方面支出。

⒉科学技术支出232.24万元:主要用于科学技术管理事务、技术研究与开发、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出等方面支出。

⒊社会保障和就业(类)30.24万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出4.57万元:主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险费用。

5.住房保障支出(类)6.62 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市钦南区科学技术局2016年度财政拨款收入273.94万元(其中:一般公共预算财政拨款273.94万元)比2015年度减少1672.89万元, 主要原因是:技术研究与开发项目支出由区财政局直接拨付给各课题承担单位。

钦州市钦南区科学技术局2016年度财政拨款支出273.94万元,比2015年度或减少1672.89万元, 主要原因是:技术研究与开发项目支出由区财政局直接拨付给各课题承担单位。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区科学技术局2016年度一般公共预算财政拨款支出273.94万元,其中:基本支出112.02万元,项目支出    161.92万元。具体支出情况如下:

1. 行政运行70.59万元,其中:基本支出70.59万元,主要用于在职人员发生的工资福利支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

2. 行政单位医疗4.57万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3. 未归口管理的行政单位离退休30.24万元,主要用于退休人员发生的退休费。

4.住房公积金6.62万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

⒌共产党事务支出0.27万元,主要用于党建工作支出。

⒍一般行政管理事务4.62万元,其中:项目支出4.62万元,主要用于租办公用房、扶贫等经费支出。

⒎其他科学技术管理事务支出15.55万元,其中项目支出15.55万元。主要用于根据国家规定1月广西科技活动周、知识产权宣传周、广西发明创造展、科技特派员等工作经费支出。

⒏其他技术研究与开发支出74.74万元,其中:项目支出74.74万元。主要用于企事业单位、高等院校、科技中介服务机构等单位采用先进的新技术、新工艺、新设备、新材料、新方法等技术研发、改造和创新工作经费。

⒐科普活动支出0.88万元,其中:项目支出0.88万元。主要用于科技种养培训等活动经费支出。

⒑其他科技交流与合作支出1.59万元,其中:项目支出1.59万元。主要用于参加北京科博会、深圳高交会等活动经费支出。

⒒其他科学技术支出64.27万元,其中:项目支出64.27万元。主要用于转让办公楼税费、高新企业培育工作经费支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦南区科学技术局单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出112.02万元,其中:人员经费63.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、聘用人员工资;公用经费6.82 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费;社会保障和就业支出30.24万元,主要未归口管理的行政单位离退休30.24万元;医疗保障4.57万元,主要包括行政单位医疗;住房保障支出6.62万元,主要包括住房公积。

五、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市钦南区科学技术局单位2016年一般公共预算财政拨款项目支出161.92万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、税金及附加费用、企业政策性补贴。

六、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.09万元,支出决算0.98万元,完成年初预算的89.91%;支出决算数比2015年度减少1.52万元,下降60.8%。具体情况如下:

(一)2016年度因公出国(境)经费支出0万元,完成年初预算的0%2016年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计 0人次。

(二)2016年度公务接待费支出0.48万元,完成年初预算的81.36%,同比减少0.04万元,下降7.69%。主要用于上级检查及来我区参观考察农业科技园区接待。2016年本单位公务接待共5个批次、共计61人,其中:国内公务接待5个批次、61人。

从预决算执行情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行八项规定的精神,厉行勤俭节约、没有铺张浪费。

从上下年增减变动情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:严格控制公务接待支出,实际接待的标准下降。

(三)2016年度公务用车费支出0.5万元,完成年初预算的100%

1.公务用车运行维护费2016度年支出0.5万元,完成年初预算的100%2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

2.公务用车购置2016年度支出0万元。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

钦州市钦南区科学技术局单位2016年度机关运行经费支出  70.59万元,比2015年度减少10.05万元,降低12.46%。主要原因是:公务用车的取消和人员变动。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市钦南区科学技术局单位2016年度政府采购支出总额  3.57万元,其中:政府采购货物支出3.57万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,钦州市钦南区科学技术局单位共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款86.74万元,占年初预算的9.17%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想),达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:专利申请资助:2016年1-9月份截止,我区共组织申请国家专利357件,其中发明专利申请197件,完成年初的绩效指标发明专利申请量160件的123.13%。

第三部分:2016年度部门决算报表

 

详见附件。