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索 引 号: 11450702008114803U/2017-14254 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区科学技术局 成文日期: 2017-03-15
发布日期: 2017-03-23 08:03
标  题:

钦南区科技局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦南区科技局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明



       第一部分:部门概况

       一、主要职能

       二、机构设置情况

       三、人员构成及编制现状

       第二部分:2017年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

 八、部门收入总表

 九、部门支出总表

 十、政府采购表

       第三部分:2017年部门预算及三公经费预算报表说明

       第四部分:2017年部门预算其他事项说明

       第五部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

组织贯彻国家、自治区、市有关科学技术的方针、政策、法规;负责研究提出钦南区科技发展和科技促进经济、社会发展的方针、政策;研究科技促进经济与社会发展的重大问题;研究确定科技发展的重大布局和优先领域;研究提出钦南区重点产业技术政策;推动钦南区科技创新体系建设,提高钦南区科技创新能力。负责全区科技创新体系建设,引导、支持、帮助企业建立科技开发与成果转化机构;指导社会化科技中介服务机构,培育加速成果转化的服务体系,引导咨询业的发展。

二、机构设置情况

钦南区科技局是钦南区人民政府的主要职能部门之一,内设有办公室、工业科技与农业科技股、知识产权与科普股3个职能科室,钦南区科学技术情报研究所(钦南区生产力促进中心)属钦南区科技局的二层机构。

三、人员构成情况及编制现状

钦南区科技局现有行政编制4人,实有在职人员6人,退休人员7人;二层单位现有事业编制2人,实有事业编制在职人员2人,全部都属于财政全额拨款。

第二部分:钦南区科技局(含所属事业单位)2017部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件) 

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2017年部门预算及“三公” 经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入预算795.36万元,同比减少150.34万元,同比减少15.90%。 其中:

一般公共财政预算拨款795.36万元,同比减少150.34万元,同比减少15.90%。其中:本级经费拨款795.36万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助)0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入0 万元。

2017年收入预算总体减少的主要原因:是科学技术研究与开发支出的减少。

 (二)支出预算说明

2017年支出总预算795.36万元,基本支出99.06万元,占支出总预算的12.45%,同比增加12.66万元,增长14.65%;项目支出696.30万元,占支出总预算的87.55%,同比减少163.00万元,减少18.97%。支出减少的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务支出0.3万元,占支出总预算0.03%

2)科学技术支出类科目772.07万元,占支出总预算97.07%,同比减少161.33万元,减少17.28%。

3)社会保障和就业支出类科目11.38万元,占支出总预算1.43%,同比增加11.31万元,增加161.57%。增加的原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费。

4)医疗卫生与计划生育支出类科目4.75万元,占支出总预算0.60%,同比减少0.15万元,减少3.06%

5)住房保障支出类科目6.86万元,占支出总预算0.86%,同比减少0.17万元,减少2.42%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中:

1)基本支出预算。

基本支出99.06万元,占支出总预算的12.45%,同比增加12.66万元,增长14.65%。其中:

工资福利支出预算81.50万元,占基本支出预82.27%,同比增加6.36万元,增长8.46%。

商品和服务支出预算10.63万元,占基本支出预算10.73%,同比增加6.47万元,增加155.53%。

对个人和家庭的补助支出预算6.93万元,占基本支出预算 7.00%,同比减少0.17万元,减少2.39%。

2)项目支出预算。

项目支出696.30万元,占支出总预算的87.55%,同比减少163.00万元,减少18.97%。其中:

工资福利支出预算0万元。

商品和服务支出预算13.50万元,占项目支出预算1.94%,同比减少10.8万元,减少44.44%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

其他资本性支出预算0万元。

对企事业单位的补贴682.80万元,占项目支出预算98.06%,同比减少152.20万元,减少18.23%

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算795.36万元,其中:

基本支出预算99.06万元,项目支出预算696.30万元。具体支出预算如下:

1. 其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)0.3万元,主要用于党建工作安排的办公费支出。

2.行政运行65.72万元,其中:基本支出65.52万元,项目支出 0.2万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

⒊一般行政管理事务3.00万元,全部是项目支出预算。主要用于租办公用房。

⒋机关服务(科学技术管理事务)10.55万元,其中:基本支出10.55万元,主要用于在职人员公车补贴费用。

⒌其他科学技术管理事务支出17.00万元,其中项目支出17.00万元。主要用于根据国家规定科技特派员工作经费、知识产权宣传周、专利申请资助、广西发明创造成果展览交易会等工作经费支出。

⒍其他技术研究与开发支出673.30万元,其中项目支出673.30万元。主要用于科学技术研究与开发、高新企业培育经费。

⒎科普活动支出2.00万元,其中项目支出2.00万元。主要用于科技三下乡科普活动、5月全国科技活动周等活动印刷宣传资料、制作宣传板报、租车、租太阳伞、租台椅等活动经费支出。

⒏其他科学技术普及支出0.5万元,主用于开展科学种养技技术培训费用。

⒐未归口管理的行政单位离退休支出0.07万元, 其中基本支出0.07万元,主要用于遗属人员补助费用。

⒑机关事业单位基本养老保险缴费支出11.31万元,其中基本支出11.31万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费。

⒒行政单位医疗支出4.75万元, 其中基本支出4.75万元,主要用于缴纳医疗保险费用。

⒓住房公积金支出6.86万元, 其中基本支出6.86万元,主要用于在职人员缴纳住房公积金费用。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2017年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.60万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.60万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.60万元,比2016年预算0.59万元增加0.01万元,同比增长1.69%。 “三公”经费支出总体增加的原因主要是:来我区的农业科技园区参观考察的单位增多,因此业务接待的较多。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元。

2.公务接待费2017年预算0.60万元,同比增加0.01万元,增长1.69%。主要是安排接待有关领导来我区参观考察农业科技园区等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算0万元。其中:

1)公务用车运行维护费2017年预算0万元。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位0辆车。

2)公务用车购置2017年预算0万元。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)钦南区科技局预算单位的构成。

钦南区科技局2017年的部门预算由局本级及局属1个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、农业与科普股、工业与知识产权股。

纳入钦南科技局部门预算的事业单位钦区科技情报研究所属非参照公务员管理全额拨款事业单位。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行65.52万元,全部是基本支出预算。主要用于钦南区科技局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算情况

2017年政府采购预算3.30万元,同比减少0.1万元,下降25%,其中:集中采购3.30万元,占政府采购预算的100%,同比减少0.1万元,下降25%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款3.30万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.30万元,服务类采购预算3.00万元,工程类采购预算0万元。

1)办公室场所租赁服务预算3.00万元。

2)科普活动印刷品采购0.3万元,同比减少0.1万元,下降25%

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0 辆,其中:局本级核定公务车编制0 辆,实有车辆0辆,其中应急机要通信车0 辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车0 辆(越野车0辆,小型普通客车0辆)。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2017年部门预算50万元以上项目1个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款673.30万元,其中:局本级1个绩效考核项目,是:其他技术研究与开发支出项目,项目经费预算673.30万元。

 第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。