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索 引 号: 11450702742098588D/2020-11240 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区教育局 成文日期: 2020-09-16
发布日期: 2020-09-16
标  题:

钦州市钦南区教育局2019年度部门决算


钦州市钦南区教育局2019年度部门决算



 

目  录

 

    第一部分:部门概况

    一、主要职能及机构设置情况

    二、部门决算单位构成

    第二部分:2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

    三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

    七、其他重要事项情况说明

    第三部分:2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第四部分:名词解释

 

    第一部分:部门概况

    一、主要职能及机构设置情况

    1.贯彻执行国家教育方针政策,研究制定教育改革与发展规划及年度计划并组织实施;2.综合管理全区基础教育,制定和组织实施教育教学常规管理;3.指导各级各类学校开展教育教学改革,开展教学科学研究活动;4.统筹管理教育经费,对学校财务审计,指导学校搞好校园规划;5.对学校领导进行教育管理,教师培训,实施教师资格制度,组织职称评审和推荐工作,负责教师劳资管理和档案管理;6.指导全区开展德育工作和体育、艺术、卫生及安全法制教育、国防教育工作;7.指导全区开展职业技术教育、成人教育和勤工俭学工作;8.承办区委、区政府和市教育局交办的事项。

2.钦州市钦南区教育局是钦南区教育行政主管部门,内设行政机构4个,即办公室、人事股、计财股、基教股,二层机构10个,即教研室、招生办、勤办、职成教、电教办、督导室、教育工会、资助中心、学前中心、教师培训中心。

 

    二、部门决算单位构成

     部门决算单位为本级决算。

    第二部分:2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

       (一)收入总计 8062.38   万元,同比减少3224.33万元,下降28.57 %。收入具体情况如下:

    1.财政拨款收入  8062.38    万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少3224.33万元,下降28.57 %,主要原因是项目资金减少了。

    2. 事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

    3. 经营收入  0   万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4. 其他收入  0   万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

    5. 用事业基金弥补收支差额  0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.上年结转和结余   0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

       (二)支出总计8062.38   万元,同比减少3224.33万元,下降28.57  %。支出具体情况如下:

    1.一般公共服务(类)0.21  万元:主要用于一般公共服务,用于其他中国共产党事务的支出。同比减少0.02万元,下降8.7  %,主要原因是主要原因是党建工作经费支出减少。

    2.教育支出(类)7841.97万元:主要用于教育事务支出。同比减少3245.29万元,下降29.27  %,主要原因是项目资金减少。

    3.社会保障和就业(类)  127.07  万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加8.58万元,增长7.24   %,主要原因是2019年退休人员增加,2018年绩效考评奖金基数提高。

    4.医疗卫生与计划生育支出(类)35.81万元:主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。同比减少0.22万元,增长0.61  %,主要原因是有人退休,在职人员单位基本医疗保险缴费数减少。

    5.住房保障支出(类) 52.32    万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加7.62万元,增长17.05   %,主要原因是职工住房公积金缴费基数提高。

    6.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

    7.年末结转和结余   0 万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

     钦州市钦南区教育局2019年度财政拨款收入  8062.38 万元(其中:一般公共预算财政拨款   8057.38万元、政府性基金预算财政拨款 5 万元)比2018年度减少3224.33    万元, 主要原因是:项目建设投入基金减少了。

钦州市钦南区教育局2019年度财政拨款支出 8062.38  万元,比2018年度减少3224.33 万元,主要原因是:项目建设投入基金减少了。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    钦州市钦南区教育局2019年度一般公共预算财政拨款支出   8057.38万元,其中:基本支出 782.57 万元,项目支出 7274.81   万元。具体支出情况如下:

          1.其他共产党事务支出0.21万元,主要用于党建工作经费。

          2.行政运行567.37万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    3.其他教育管理事务支出57.89万元,其他用于其他教育管理事务方面的支出。

    4.学前教育678.54万元,主要用于学前教育方面的支出。

    5.小学教育5046.56万元,主要用于小学教育方面的支出。

 6..初中教育474.66万元,主要用于初中教育方面的支出。

 7.高中教育52.24万元,主要用于高中教育方面的支出包括对高中学生的生均公用经费、库区移民补助,大学生路费补助等。

 8.高等教育108.64万元,主要用于学费和国家助学贷款补偿学生专项。

    9.其他普通教育支出2万元,主要用于其他普通教育支出方面的支出。

    10.农村中小学教学设施827.22万元,主要用于安排农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

    11.城市中小学教学设施21.85万元,主要用于安排城市中小学农村教学设施的支出。

    12.其他教育费附加安排的支出5万元,主要用于安排薄改项目配套、校舍维修配套资金、教育基建设项目前期费用。

    13.事业单位离退休0.29万元,主要用于离休人员资。

    14.未归口管理的行政单位离退休40.62万元,主要用于离休人员工资、遗属补助及离退休人员绩效奖励。

    15.机关事业单位基本养老保险缴费支出72.48万元,主要用于在职人员单位部分养老保险金

    16.机关事业单位职业年金缴费支出13.68万元,主要用于在职人员单位部分职业年金 

    17.行政单位医疗30.64万元,主要用于职工按规定的比例计缴的医疗保险。

    18.公务员医疗补助5.17万元,主要用于职工按规定的比例计缴的公务员医疗保险。

    19.住房公积金 52.32万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

    四2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    钦州市钦南区教育局2019年一般公共预算财政拨款基本支出782.57 万元,其中:人员经费747.17 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费  35.4  万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置

    五2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    钦州市钦南区教育局2019年度政府性基金预算财政拨款支出   5 万元,其中:

    1.用于体育事业彩票公益金支出5  万元,主要用于青少年活动中心经费支出。

    六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    钦州市钦南区教育局2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排  2.1 万元,支出决算  0.57万元,完成年初预算的 27.14  %;支出决算数比2018年度减少1.71   万元,下降75  %。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降)0  %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组0   个,参加其他单位组织的出国(境)团组0   个,全年因公出国(境)共计 0  人次。

从预决算执行情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数2019年初预算数0万元,主要原因是:本单位没有安排因公出国(境)团组

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数等于2018年度决算数0万元。主要原因是:本单位没有安排因公出国(境)团组

    (二)2019年度公务接待费支出0.57   万元,完成年初预算的27.14    %,同比减少1.71  万元,下降75  %。主要用于创均检查工作等增加的公务接待。据统计,2019年本单位公务接待共   6个批次、共计 47 其中:国内公务接待  6个批次、47人,国(境)外公务接待   0 个批次、0  人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:用于公务接待费支出减少

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:用于公务接待费支出减少

  (三)2019年度公务用车费支出0  万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)  0%。

      1.公务用车运行维护费2019度年支出 0 万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降) 0 %。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 0   辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:公车改革,取消公务用车

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数等于2018年度决算数的主要原因是:公车改革,取消公务用车

      2. 公务用车购置2019年度支出 0万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:公车改革,取消公务用车

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数等于2018年度决算数的主要原因是:公车改革,取消公务用车

    七、其他重要事项情况说明

         (一) 机关运行经费支出情况说明。

    钦州市钦南区教育局2019年度机关运行经费支出35.39  万元,比2018年度减少2.78 万元,降低7.28  %。主要原因是:机关运行经费减少。

       (二)政府采购支出情况说明。

    钦州市钦南区教育局2019年度政府采购支出总额  11.25万元,其中:政府采购货物支出  11.25 万元、政府采购工程支出   0万元、政府采购服务支出 0 万元。

        (三)国有资产占用情况说明。

    截至201912月31日,钦州市钦南区教育局共有车辆   0 辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车 0  辆、主要领导干部用车0   辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0  台(套),单位价值100万元以上专用设备   台(套)。

         (四)预算绩效管理工作开展情况。

     根据财政预算管理要求,我/办0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款  0万元,占年初项目预算的 0 %。

 

     第三部分:2019年度部门决算报表

     详见附件。

      第四部分:名词解释

     一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

     二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

     三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

     五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

     六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

     七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

     八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

     九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。