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索 引 号: 11450702742098588D/2020-11196 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区教育局 成文日期: 2020-09-16
发布日期: 2020-09-16
标  题:

钦州市钦南区尖山中学2019年度部门决算


钦州市钦南区尖山中学2019年度部门决算



 

目  录

 

    第一部分:部门概况

    一、主要职能及机构设置情况

    二、部门决算单位构成

    第二部分:2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

    三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

    七、其他重要事项情况说明

    第三部分:2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第四部分:名词解释

 

    第一部分:部门概况

    一、主要职能及机构设置情况

    我校成立于1981年,属财政全额拨款事业单位,主要职能是执行党和国家的教育方针政策,进行九年义务教育。

    二、部门决算单位构成

    我校现有事业编制80个。2019年末实有在职在编教职工80人,退休职工24人遗属人员3人。

    第二部分:2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

       (一)收入总计988.06万元,同比减少66.74万元,增长下降6.7%。收入具体情况如下:

    1.财政拨款收入988.06万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少66.74万元,下降6.7%,主要原因是项目资金减少

    2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比增加0万元,增长0。

    3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加0万元,增长0。

    4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加0万元,增长0。 

    5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比增加(0万元,增长0。

   6.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加0万元,增长0。

     (二)支出总计988.06万元,同比减少66.74万元,下降6.7%。支出具体情况如下:

   1. 1.教育支出768.44万元,主要用于人员经费和办公等业务支出。同比减少55.57万元,减少7.2%,主要原因是项目拨款减少。

   2.社会保障和就业(类)134.83万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加16.06万元,增加13.5%,主要原因是离退休生活补助增加。

   3.卫生健康支出(类)61.1万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的基本医疗,公务员医疗补助,工伤险和失业金等方面的支出。同比增加12.7万元,增长26.2 %,主要原因是增加公务员医疗补助险种和缴费基数增大

   4.住房保障支出(类)23.69万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少38.43万元,减少 62%,主要原因是今年科目调整,将部分原在本科目的支出调整至工资福利支出。

   5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加0万元,增长0。

   6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加0万元,增长0% 。

   二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

   钦州市钦南区尖山中学2019年度财政拨款收入988.06万元(其中:一般公共预算财政拨款988.06万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2018年度或减少66.74万元, 主要原因是:减少项目拨款。

钦州市钦南区尖山中学2019年度财政拨款支出988.06万元,比2018年度减少66.74万元, 主要原因是:减少项目拨款。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦南区尖山中学2019年度一般公共预算财政拨款支出988.06万元,其中:基本支出988.06 万元,项目支出0万元。具体支出情况如下:

   1. 教育支出768.44万元,主要用于人员经费和办公等业务支出。

   2. 社会保障和就业支出134.83万,主要用于按国家规定发放的离退休人员生活补助和基本养老保险缴费支出。

   3. 行政事业单位医疗61.1万元,为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

   4. 住房公积金23.69万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

    四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    钦州市钦南区尖山中学2019年一般公共预算财政拨款基本支出988.06万元,其中:人员经费933.91万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资增量(奖金)、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助;公用经费54.15万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

     五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

     钦州市钦南区尖山中学2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

     六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     钦州市钦南区尖山中学2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.5万元,支出决算0万元,

     七、其他重要事项情况说明

           (一) 机关运行经费支出情况说明。

           2019年度运行经费支出988.06万元,比2018年度减少66.74万元。

        (二)政府采购支出情况说明。

         2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

       (三)国有资产占用情况说明。

          截至2019年12月31日,我校共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

       (四)预算绩效管理工作开展情况。

          2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

    第三部分:2019年度部门决算报表

    详见附件。

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。