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索 引 号: 11450702742098588D/2020-11169 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区教育局 成文日期: 2020-09-14
发布日期: 2020-09-16
标  题:

犀牛脚中学2019年度部门决算


犀牛脚中学2019年度部门决算



 

                                     目    

 

    第一部分:部门概况

    一、主要职能及机构设置情况

    二、部门决算单位构成

    第二部分:2019年度部门决算情况说明

    一、2019 年度收入支出决算总体情况

    二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

    三、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    四2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

    五2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    六2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    七、其他重要事项情况说明

    第三部分:2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    表:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    第一部分:部门概况

     一、主要职能及机构设置情况

     本单位的基本职能及主要工作目标是:执行党和国家的教育方针政策,提高教学质量,普及中学教育。本单位下设办公室、教导处、科研处、德育处、后勤处、安稳办、校史办、财务室共8个处室。

     二、部门决算单位构成

     本单位为一级预算单位。我校在校生人数为1808人,教师编制人数为136人。实有在职在编教师136人,特岗教师5人,退休教师26人,遗属5人。

     第二部分:2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    (一)收入总计2020.28万元。同比增加367.18万元,增长22.21%。其中:

     1.财政拨款收入2020.28万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加367.18万元,增长22.21%,主要原因是本年度教育支出增加

     2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0  %。

     3.经营收入  0  万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0  %.

     4.其他收入   0  万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0  %.

    5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0  %.

    6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

    (二)支出总计2020.28万元。同比增加367.18万元,增长22.21%。支出具体情况如下:

      1.教育支出(类)1671.18万元:主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴及商品和服务支出。同比增加390.29 万元,增长   30.47%,主要原因是在职人员工资津补贴支出增加

      2.社会保障和就业(类)218.36万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加30.98 万元,增长16.53 %,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

      3.医疗卫生和计划生育支出(类)90.48万元:为单位按规定的比例计缴的医疗保险。同比增加 8.27万元,增长10.06 %,主要原因是事业单位医疗保险缴费支出增加。

     4.住房保障支出(类)40.26万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少 62.36万元,下降 60.76 %。

     5.结余分配  0 万元。

     6.年末结转和结余 0 万元, 为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0  %。

     二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

     犀牛脚中学2019年财政拨款收入2020.28万元(其中:一般公共预算财政拨款2020.28万元,比2018增加367.18万元,原因主要是教育支出增加

     犀牛脚中学2019年财政拨款支出2020.28万元,比2018增加367.18万元。原因主要是教育支出增加

     从预算执行情况来看,2019年财政拨款支出完成年初预算的107.87%,完成年度调整预算数的100 %。

     三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

     犀牛脚中学2019年度一般公共预算财政拨款支出2020.28万元,其中:基本支出2004.98万元,项目支出15.3万元。具体支出情况如下:

     1.教育支出1671.18万元,主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴及商品和服务支出。

     2.社会保障和就业(类)218.36万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

     3.事业单位医疗90.48万元,为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

     4.住房公积金40.26万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

     四2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

     犀牛脚中学2019年一般公共预算财政拨款基本支出2004.98万元,其中:人员经费1776.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金;公用经费228.4万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、材料费、劳务费、工会经费、福利费。

      五2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

      犀牛脚中学2019年度政府性基金预算财政拨款支出  0  万元。

     六2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     犀牛脚中学2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元,支出决算0万元,完成年初预算的   0  %;支出决算数比2017年度增加(或减少) 0  万元,增长(或下降) 0 %。具体情况如下:

     (一)2019年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。

     (二)2019年度公务接待费支出  0 万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。

     七、其他重要事项情况说明

     (一) 机关运行经费支出情况说明。

     犀牛脚中学2019年度机关运行经费支出 0 万元,比2018年度增加(减少)  万元,增长(降低)  %。

     (二)政府采购支出情况说明。

      犀牛脚中学2019年度政府采购支出总额  万元,其中:政府采购货物支出   万元、政府采购工程支出   万元、政府采购服务支出  万元。

     (三)国有资产占用情况说明。

      截至201912月31日,犀牛脚中学共有车辆  0  辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车   辆、主要领导干部用车   辆、机要通信用车   辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车   辆、其他用车  辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套),单位价值100万元以上专用设备  0 台(套)。

     (四)预算绩效管理工作开展情况。

      我已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2020.28 万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作。

     第三部分:2019年度部门决算报表

     详见附件。

     第四部分:名词解释

      一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

      五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

      七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

      八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。