您的位置:钦南区政务公开平台>钦南区教育局>财政信息
【打印文章】
索 引 号: 11450702742098588D/2020-11167 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区教育局 成文日期: 2020-09-14
发布日期: 2020-09-16
标  题:

犀牛脚镇中心小学2019年度部门决算


犀牛脚镇中心小学2019年度部门决算



 

目  录

 

     第一部分:部门概况

     一、主要职能及机构设置情况

     二、部门决算单位构成

    第二部分:2019年度部门决算情况说明

     一、2019年度收入支出决算总体情况

     二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

     三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

     四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

     五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

     六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

     七、其他重要事项情况说明

     第三部分:2019年度部门决算报表

     表一:收入支出决算总表

     表二:收入决算表

     表三:支出决算表

     表四:财政拨款收入支出决算总表

     表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

     表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

     表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     第一部分:部门概况

     一、主要职能及机构设置情况

      本单位的基本职能及主要工作目标是:执行党和国家的教育方针政策,提高教学质量,普及小学教育。

 

     二、部门决算单位构成

      犀牛脚镇共有20所小学,在校生人数为6466人,小学生5311人,学前教育学生1155人,教师编制数为278人,其中公办教师297人,代课教师52人。现有离退休教师131人,遗属31人,临代教师89人。

     第二部分:2019年度部门决算情况说明

     一、2019年度收入支出决算总体情况

         (一)收入总计4099.11万元,同比增加347.48万元,增长 9.2 %。其中:

     1.财政拨款收入4099.11万元,为本级财政当年拨付的财政资金。

 

        (二)支出总计4099.11万元,同比增加347.48万元,增长 9.2 %。包括:

     1.一般公共服务(小学教育)3355.64万元:主要用于基本支出3263.94万元和项目支出91.7万元。

     2.事业单位医疗保险182.55万元。

     3.社会保障和就业484.75万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

     4.住房保障支出253.91万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

     二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况

     犀牛脚镇中心小学2019年度财政拨款收入 4099.11万元(其中:一般公共预算财政拨款4099.11万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元)比2018年度减少万元) 。

     犀牛脚镇中心小学2019年度财政拨款支出 4099.11万元,比2018年度增加347.48万元, 主要原因是:基本教育支出增长。

     三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

     犀牛脚镇中心小学2019年度一般公共预算财政拨款支出   4099.11万元,其中:基本支出 3263.94万元,项目支出 91.7万元。

     四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

     犀牛脚镇中心小学2019年度政府性基金预算财政拨款支出   0万元。

     五、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

     犀牛脚镇中心小学2019年一般公共预算财政拨款基本支出    4099.11万元,其中:人员经费 3329.09万元,主要包括:基本工资1089.32万元、绩效工资571.66万元、社会保障缴费158.15万元,养老保险363.02万元,其他工资113.9万元(主要是特岗、代课教师工资),住房公积金253.91万元,。

     六、2019年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

     犀牛脚镇中心小学2019年一般公共预算财政拨款项目支出    91.7万元,主要包括:房屋建筑物91.7万元。

     七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     单位2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 0  万元,支出决算  0万元,完成年初预算的   0%;支出决算数比2018年度增加(或减少)  0 万元,增长(或下降) 0 %。具体情况如下:

    (一)2019年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组  0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0  个,全年因公出国(境)共计  0 人次。

从预决算执行情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的

   (二)2019年度公务接待费支出 0  万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降)0  %。据统计,2019年本单位公务接待共  0  个批次、共计   0人

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于(或小于)年初预算数。

  (三)2019年度公务用车费支出 0 万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %。

    1.公务用车运行维护费2019度年支出 0 万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少)  0万元,增长(或下降)  0%。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为  0  辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)2018年度决算数。

    2.公务用车购置2019年度支出0 万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %。从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2018年度决算数。

    八、其他重要事项情况说明

          (一) 机关运行经费支出情况说明。

    单位2019年度机关运行经费支出  0万元,比2018年度增加(减少)  0万元,增长(降低) 0 %。

       (二)政府采购支出情况说明。

    单位2019年度政府采购支出总额  0万元,其中:政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出0  万元。

       (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,单位共有车辆  0辆。其中:部(省)级领导干部用车  0 辆、一般公务用车  0 辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车   0辆、其他用车 0  辆;单位价值50万元以上通用设备   0台(套),单位价值100万元以上专用设备  0 台(套)。

      (四)预算绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,2019年本单位共组织对  0 个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

    第三部分:2019年度部门决算报表

    详见附件。

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。