您的位置:钦南区政务公开平台>钦南区教育局>财政信息
【打印文章】
索 引 号: 11450702742098588D/2019-11213 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区教育局 成文日期: 2019-09-17
发布日期: 2019-09-18 10:09
标  题:

东场镇中心小学2018年度部门决算


东场镇中心小学2018年度部门决算



东场镇中心小学2018年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

()2017年本部门主要工作安排

1、开展农村义务教育教学工作,巩固“控辍保学”成果,确保本学区内的每一位适龄儿童接受义务教育,推进农村学前教育。

2、开展小学课堂教研,全面推进素质教育,确保教学任务按时按质完成,力争教学质量上新台阶。

3、开展形式多样的思想品德教育,加强少年儿童的日常行为规范,践行社会主义核心价值观。

4、开展校舍安全隐患排查,维修存在安全隐患的校舍,开展师生安全教育。

5、推进学校基建项目建设,打造安全舒适的教学环境。

()部门机构设置及人员情况

1.东场镇中心小学隶属钦南区教育局主管,下辖7上寮小学、白木小学、英窝小学、高塘小学、六加小学、关塘小学、塘庄小学等7个村完小;6个教学点。

2.人员构成情况。东场小学共有编制108人,实有在岗在编人数100人,其中中级职称55人,初级职称45人;特岗教师1人;区聘代课教师15人;学校自聘教师27人。在校学生2113人。人员经费的预算科目为小学教育。

 

二、部门决算单位构成

1.收入决算。包括财政拨款收入、事业收入、其他收入等决算。

2.支出决算。按功能分类,决算项目主要包括:小学教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1304.9万元,同比减少1337.61万元,下降97.55%。其中:

1.财政拨款收入1304.9万元,为区本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0 万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计1304.9万元,同比减少1337.61万元,下降97.55%。其中:

 1.小学教育支出1018万元,主要用于本校小学在职在编教师的工资支出以及开展小学教育业务活动的商品服务支出。同比减少1087.52万元,下降96.3%。主要原因是2017年属钦州港区代管,代管期间,市级教育发展专项资金优先安排“三镇两村”的学校建设,财政安排了大量资金开展县域义务教育学校均衡发展,如校舍建设,设备设施购置等,2017年底已基本完成,因此2018年度的教育经费支出出现了下降。

2.社会保障和就业(类)165.3万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加43.63万元,增长35.86%。主要原因是从2018年度起,年终绩效奖列入养老保险缴费基数。

3.医疗卫生与计划生育支出53.6万元:主要是在职教师的基本医疗保险、工伤保险、生育保险等保障缴费支出。同比增加5.69万元,增长11.88%

4.住房保障支出(类)68万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少22.79万元,下降25.1%

5.年末结转和结余0万元。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

东场镇中心小学2018年度财政拨款收入1304.9万元(其中:一般公共预算财政拨款1304.9万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加1337.61万元,主要原因是2017年属钦州港区代管,代管期间,市级教育发展专项资金优先安排“三镇两村”的学校建设,财政安排了大量资金开展县域义务教育学校均衡发展,如校舍建设,设备设施购置等,2017年底已基本完成,因此2018年度的教育经费支出出现了下降。

东场镇中心小学单位2018年度财政拨款支出1304.9万元,比2017年度减少1337.61万元,主要原因是是2017年属钦州港区代管,代管期间,市级教育发展专项资金优先安排“三镇两村”的学校建设,财政安排了大量资金开展县域义务教育学校均衡发展,如校舍建设,设备设施购置等,2017年底已基本完成,因此2018年度的教育经费支出出现了下降。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

东场镇中心小学2018年度一般公共预算财政拨款支出   1304.9万元,其中:基本支出1196.7万元,项目支出108.2万元。具体支出情况如下:

1.   教育支出1018万元,主要用于小学教师工资支出、商品和服务支出、校舍项目支出。

2.   社会保障和就业(类)165.3万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.   医疗卫生与计划生育支出53.6万元:主要是在职教师的基本医疗保险、工伤保险、生育保险等保障缴费支出。

4.   住房保障支出(类)68万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

东场镇中心小学2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

东场镇中心小学2018年一般公共预算财政拨款基本支出    万元,其中:人员经费1196.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业养老保险缴费、事业单位医疗保险缴费、住房公积金、遗属生活补助等;公用经费151.2万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、工会费等。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

东场镇中心小学2018年一般公共预算财政拨款项目支出    108.2万元,主要包括:房屋建筑物购建、大型修缮。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

东场镇中心小学2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%;支出决算数比2017年度减少2万元,下降100 %。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元。

(二)2018年度公务接待费支出0万元。

(三)2018年度公务用车费支出0万元。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

东场镇中心小学2018年度机关运行经费支出0万元。2017年度无此项支出

(二)政府采购支出情况说明。

东场镇中心小学2018年度政府采购支出总额54万元,其中:政府采购货物支出 54万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,东场镇中心小学共有车辆 0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。