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索 引 号: 11450702008114889N/2021-26651 主题分类: 财政、金融、审计
发文机关: 钦南区财政局 成文日期: 2021-09-22
发布日期: 2021-09-24 18:09:40
标  题:

钦州市钦南区财政局犀牛脚镇财政所2020年度部门决算


钦州市钦南区财政局犀牛脚镇财政所2020年度部门决算



 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

乡镇财政预算编制与执行,非税收入和国有资产监管,惠农补贴资金核对与发放,财政专项资金的监管等。

二、部门决算单位构成

本单位由钦州市钦南区财政局主管,属独立核算独立编制全额预算拨款的参公事业单位。

按钦南编字【2011】41号文件核定犀牛脚镇财政所核定编制数11人,现在编在岗职工9人,其中:财拨干部职工9人,离退休3人,空编2人。

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 975.22万元,同比增加415.56万元,增长74.25 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入975.22万元,为区本级财政当年拨付的财政资金。同比增加415.56万元,增长74.25 %,主要原因是农村公益项目增加。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.使用非财政拨款结余0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计 975.22万元,同比增加415.56万元,增长74.25 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)97.00万元: 事业运行97.00万元,其中,工资福利支出82.10万元,主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴及公用经费支出;商品和服务支出14.90万元,主要用于公用经费开支。一般公共服务支出同比增加24.51万元,增长33.81%,主要原因是人员调入,人员经费和公用经费增加。

2.社会保障和就业(类)10.09万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少1.83万元,减少15.35 %,主要原因是养老保险基数调整。

3.住房保障支出(类)7.61万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加1.75万元,增长29.86 %,主要原因是公积金基数调整。

4.卫生健康支出4.89万元,主要用于按国家规定在职人员缴费医疗保险。同比增加0.70万元,增长16.71 %,主要原因是医疗保险基数调整。

5.农林水支出855.63万元,主要用于农业农村发展和农村综合改革。同比增加390.43万元,增长83.93%,主要原因是农业农村项目增加。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

犀牛脚镇财政所2020年度财政拨款收入975.22万元(其中:一般公共预算财政拨款975.22万元、政府性基金预算财政拨款 0万元、国有资本经营预算财政拨款 0万元)比2019年度增加415.56万元, 主要原因是:农村公益项目增加。

犀牛脚镇财政所2020年度财政拨款支出975.22万元,比2019年度增加415.56万元,主要原因是:农村公益项目增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

犀牛脚镇财政2020年度一般公共预算财政拨款支出 975.22 万元,其中:基本支出119.59万元,项目支出855.63  万元。具体支出情况如下:

1.事业运行97.00万元,主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴及公用经费支出。

2.行政单位医疗0.37万元,为属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗3.84万元,为属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助0.68万元,主要用于按国家规定在职人员缴费公务员医疗补助。

5.住房公积金7.61万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.09万元,主要

用于按国家规定在职人员缴费养老保险。

7.对村级一事一议补助379.49万元,主要用于村级道路建设一事一议财政奖补资金。

8.农业生产发展50.00万元,主要用于农机补贴。

9.农村道路建设149.00万元,主要是革命老区项目建设。

10.农村综合改革示范试点补助171.14万元,主要用于美丽乡村项目和农村公共服务建设。

11.对村集体经济组织的补助106.00万元,主要用于村级集体经济项目建设。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

犀牛脚镇财政所2020年一般公共预算财政拨款基本支出119.59万元,其中:人员经费 104.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、退休费;公用经费 14.90万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

犀牛脚镇财政所2020年度政府性基金预算财政拨款支出    0万元。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

犀牛脚镇财政所2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

犀牛脚镇财政所2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 0.42万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%;支出决算数比2019年度增加0万元,增长0%。具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出 0万元。2020年本单位安排因公出国(境)团组 0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2020年度公务用车购置及运行费支出 0万元。

1. 公务用车购置费2020度年支出 0万元2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2020年度支出 0万元。

(三)2020年度公务接待费支出0万元。据统计,2020年本单位公务接待共 0个批次、共计0人其中:国内公务接待0个批次、0人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

犀牛脚镇财政所2020年度机关运行经费支出 14.90万元,比2019年度增加10.55万元,增长242.53 %。主要原因是:单位人员增加。

(二)政府采购支出情况说明。

犀牛脚镇财政所2020年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,犀牛脚镇财政所共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

我所已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出975.22万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

2020年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。