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索 引 号: 11450702008114889N/2019-14097 主题分类: 财政、金融、审计
发文机关: 钦南区财政局 成文日期: 2019-09-03
发布日期: 2019-09-03
标  题:

关于开展2020年钦南区部门预算绩效目标管理工作的通知


关于开展2020年钦南区部门预算绩效目标管理工作的通知


钦南财字〔2019〕62 号

 钦南区各预算单位:

为加强预算绩效目标管理,发挥绩效目标对项目绩效的引导作用,促进部门预算编制的科学化和精细化,根据《广西壮族自治区人民政府关于推进我区预算绩效管理的实施意见》(桂政发〔2011〕77号)、《广西壮族自治区财政厅关于印发〈广西壮族自治区财政支出绩效评价暂行办法〉的通知》(桂财预〔2011〕124号)、《广西壮族自治区财政厅关于印发广西壮族自治区本级预算绩效目标管理暂行办法的通知》(桂财办201760号)、《钦州市财政局关于印发钦州市本级预算绩效目标管理办法的通知》(钦市财办201927号)以及《钦南区财政局关于印发钦南区本级预算绩效目标管理办法的通知》(钦南财字201978号)精神,现就开展2020年钦南区部门预算绩效目标管理工作有关事项通知如下:

一、主要任务

2020年预算绩效目标编报工作在钦南区所有部门预算单位开展,各部门预算单位(以下简称“项目单位”)按照规定的时间和要求填报《钦南区财政支出项目绩效目标申报表》,明确项目预算绩效目标、资金支出明细、支出测算依据及其他相关事项,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果要运用”的预算绩效管理模式。

二、编制范围

项目预算绩效目标设置和申报,应遵循客观性、真实性原则,从项目的实际出发,围绕项目资金的经济性、效率性和有效性,科学合理设置,规范有序推进,并向区财政局报送项目预算绩效目标申报表。编制范围:(1)2020年除“三公”经费、公用经费、人员经费等以外的所有预算额度在50万元(含50万元)以上部门预算项目支出和公共专项支出预算项目,必须编制项目支出预算绩效目标,填报《项目支出绩效目标申报表》;(2)预算金额50万元以下的单位,应以部门整体支出编制预算绩效目标,填报《部门整体支出绩效目标申报表》。

三、内容要求

预算绩效目标设置的内容主要包括:项目实施依据、项目的主要内容、项目完成后预算达到的目标和效果、项目实施计划及相应的措施等。项目预算绩效目标设置应尽量使用量化数据,内容包括项目绩效目标的文字说明以及预算绩效目标的量化指标等。

    四、组织实施

2020年预算绩效目标管理工作的具体步骤和要求如下:

(一)前期准备工作(部门预算 “一上”前)。各项目单位收到通知后,应及时组织相关业务人员、财务人员等熟悉项目的技术人才,也可委托中介机构或聘请外部专家,认真做好预算绩效目标编制、申报工作。

(二)绩效目标申报(随同部门预算 “一上”上报)。申报材料包括:《钦南区财政支出项目绩效目标申报表》(含电子版)、项目实施的政策依据、可行性研究报告以及根据项目特点所需的其他资料。预算绩效目标及资金安排作为项目支出预算审核的主要依据。

(三)绩效目标审核(部门预算“二下”前)。区财政局业务股室对各单位申报的预算绩效项目及目标进行审核,指导项目单位修改、完善项目预算绩效目标填报的格式和内容,不符合要求的退回项目单位重新填报。

(四)绩效目标批复(区人大批复预算后)。经区人大会议对符合要求的预算绩效目标审核通过后,区财政局在批复年初部门预算时一并批复预算绩效目标。已批复下达的项目预算绩效目标在项目实施过程中原则上不予调整,如遇到特殊原因确实需要调整原绩效目标的,必须经区财政局对口业务室审核确认,并报区财政局预算绩效管理股室备案。

    财政局预算绩效管理股室根据各项目预算申报情况确定2020年绩效重点评价(或再评价)项目。

    五、其他事项

各项目单位要充分认识绩效目标管理工作的重要性与必要性,切实加强组织领导,落实专人负责,认真落实项目预算绩效目标管理工作。钦南区财政支出项目绩效目标申报表(二上数据)纸质材料加盖单位公章报送一份到钦南区财政局预算绩效管理股室备案,同时电子版发送到邮箱:qnqczj2833181@126.com,工作过程中如遇问题,请及时与钦南区财政局联系,联系人:罗雪梅,联系电话:0777—2810054

 

附件:《钦南区财政支出项目绩效目标申报表》及填报说明

 

 

钦南区财政局

201993


 

 

 

 

 

钦南区财政支出项目绩效目标申报表

2020年度)


填报单位:

项目名称

 

项目属性

新增项目 □   延续项目 □

主管部门

 

主管部门编码

 

项目实施单位

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目起止时间

 

项目资金申请(万元)

资金总额:             

公共财政预算拨款:

 

 

 

 

政府性基金拨款:

 

 

 

 

纳入财政专户管理的收入安排的资金:

未纳入财政专户管理的收入安排的资金:

上年结余收入:

资金来源(万元)

总投资:

 

 

 

 

其中:中央财政金:

 

 

 

 

   自治区财政金:

 

 

 

 

   市本级财政资金:

 

 

 

 

   县区财政资金:

 

 

 

 

   银行贷款:

 

 

 

 

   单位自筹:

 

 

 

 

单位职能概述

 

项目类型

基建(大修)类□ 购置类□ 业务专项类□ 其它□

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

 

 

 

项目申报的可行性

 

 

 

 

项目申报的必要性

 

 

 

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

项目绩效目标

长期目标

年度目标

 

 

 

 

 

 

长期绩效指标

 

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

环境效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

服务对象满意度指标

具体指标

 

 

 

 

 

 

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

环境效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

服务对象满意度指标

具体指标

 

 

 

 

 

 

其他说明的问题

 

单位负责人:

      填报人:

填报日期:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度部门整体支出绩效目标申报表

部门名称

 

部门编码

 

部门预算安排资金(万元)

合计

 

其中:一般公共预算拨款

 

政府性基金

 

国有资本经营预算

 

其他资金

 

部门职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内。)

职能1

 

职能2

 

职能3

 

职能4

 

部门整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应)

目标1

 

目标2

 

目标3

 

目标4

 

目标5

 

目标6

 

目标7

 

项目年度绩效目标衡量指标

一级指标    

二级指标

指标内容

指标值

产出指标(每项二级指标均必填。)

产出数量

 

 

产出质量

 

 

产出时效

 

 

产出成本

 

 

效果指标(至少选择其中一种填写。)

经济效益

 

 

社会效益

 

 

社会公众或服务对象满意度

服务对象满意度

 

 

单位负责人:

      填报人:

填报日期:

 

 

 

备注:1.部门整体支出绩效目标是由一级预算单位填写的、本系统整体支出绩效目标。2.部门职能、绩效目标、产出目标、效益指标要对应。

 

钦南区财政支出项目绩效目标

申报表填报说明

 

一、适用范围

(一)本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报,作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。

(二)预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。每年度需填报《钦南区财政支出项目绩效目标申报表》项目的具体范围,由财政部门根据各地经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。

二、填报说明

(一)年度填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如:2019年编报2020年部门预算,填写“2020”。

(二)项目基本情况。

1.填报单位(盖章):加盖具体填报单位公章。

2.项目名称:按规范的项目名称内容填报,与部门预算项目名称一致。

3.项目属性:分为新增项目和延续项目,在选项“□”中划“√”。

4.主管部门:填写项目主管部门(一级预算单位)全称。

5.主管部门编码:按各级财政部门规定的预算编码填列。

6.项目实施单位:填写项目用款单位。

7.项目负责人:填写项目用款单位负责人。

8.联系电话:填写项目用款单位负责人联系电话。

9.项目起止时间:填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

10.项目资金申请:填写项目资金总额,并按资金来源不同分别填写,包括公共财政预算拨款、政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金和上年结余收入等。

11.单位职能概述:简要描述项目实施单位的职能。

12.项目概况:简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。

13.项目立项情况:分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。

14.项目实施进度计划:按进度描述本年度项目具体细化的实施内容,分别填写计划开始时间和计划完成时间。

(三)项目绩效目标。

项目绩效目标:描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

1.长期目标:概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果(延续项目)。

2.年度目标:概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。

(四)长期绩效指标:是对项目长期绩效目标的细化和量化,一般包括:

1.产出指标:反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为:数量指标,反映预算部门计划完成的产品或服务数量;质量指标,反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果;时效指标,反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况;成本指标,反映预算部门计划提供产品或服务所需成本,分单位成本和总成本等。

1)指标内容:根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

2)指标值:对指标内容确定具体值,其中,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。

3)备注:其他说明事项。

2.效益指标:反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度,包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标等。

1)指标内容:根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

2)指标值:对指标内容确定具体值,其中,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。

3)备注:其他说明事项。

3.服务对象满意程度指标:反映服务对象对财政支出效果的满意程度,根据实际细化为具体指标。

1)指标内容:根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

2)指标值:对指标内容确定具体值,其中,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。

3)备注:其他说明事项。

4.实际操作中确定的长期绩效指标具体内容,可由各地区、各部门根据预算绩效管理工作的需要,在上述指标中选取或做另行补充。

(五)年度绩效指标。是对项目年度绩效目标的细化和量化。

具体内容填写参照“长期绩效指标”。

(六)其他说明的问题:反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。

(七)其他:

1.填报人:填写具体填报人员姓名。

2.单位负责人:单位负责人签字。

3.填报日期:填写申报的具体时间。