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索 引 号: 11450702008114838E/2019-12439 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区发展和改革局 成文日期: 2019-09-18
发布日期: 2019-09-24 10:09
标  题:

钦南区发展和改革局2018年度部门决算


钦南区发展和改革局2018年度部门决算



 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、市国民经济和社会发展的方针、政策,拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;受钦南区人民政府委托向钦南区人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析钦南区经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调拟订有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促发展的对策建议。

3、提出全区全社会固定资产投资总规模,负责投资管理。统筹安排区本级财政性建设资金、政府性建设基金、国家和自治区下拨的专项资金;汇总编制全区固定资产投资中长期规划和年度计划;编制以工代赈投资项目计划并组织实施;指导和监督国外贷款建设资金的使用;研究提出投融资政策措施;指导和监督政策性贷款的使用方向;引导民间资金用于固定资产投资的方向。

4、规划重大项目和生产力布局。负责全区重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;安排国家、自治区和市及区级拨款的建设项目、区大中型基本建设项目、重大外资项目、境外投资、境外参股的重大项目;提出并组织实施年度区重点建设项目,负责电力规划;统一归口办理报自治区审批的工业、电力建设项目;指导和协调全区招标投标工作。

5、负责对全区宏观经济运行进行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。

6、研究提出全区利用外资和境外投资的战略和政策措施,编制全区利用外资和境外投资规划,引导外资投向;负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

7、研究分析国内、国外两个市场的供求状况,提出全区重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策;管理粮食、食糖、棉花、石油等重要物资和商品的国家储备;研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。

8、推进产业结构战略性调整和升级,研究提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题,提出促进工业、农业和农村经济发展的战略、规划;研究能源、交通发展的重大问题,提出能源、交通发展的战略、规划;研究高技术发展的重大问题,提出促进高技术产业发展的战略、规划;研究国民经济信息化的重大问题,提出信息化发展的战略、规划。

9、编制和组织实施全区西部大开发战略规划;研究提出区域经济协调发展和城镇化发展的战略及政策措施;拟订生态建设、环境保护、资源开发规划及政策,推进可持续发展战略的实施。

10、负责全区人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、卫生、体育等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题;研究提出社会分配、社会保障与经济协调发展的政策措施。

11、拟订全区经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方规范性文件,参与或组织有关地方规范性文件的起草和实施。

12、组织编制国民经济动员规划、计划、研究国民经济动员与国民经济、国防建设关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

13、承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

1、钦南区发展和改革局内设办公室、综合计划股、行政审批股(固定资产投资股、重点项目办公室)、经济体制综合改革股、农村经济股、工业经济股、社会发展股、资源节约和环境保护股(节能减排办公室)、国民经济动员办公室(信息动员办公室)等9个职能股室。

2、下属二层事业单位三个:一是钦南区投资咨询服务中心;二是钦南区西部大开发办公室;三是钦南区医疗体制改革办公室。

3、人员情况

钦南区发展和改革局内设9个职能股室及三个下属二层机构共核定编制数为17名(行政编制8名、机关事业编制2名、下属二层机构事业编制8名)。实有在职人员为16人,全部为在编在职人员。领导班子成员共4名,其中:局长1名;副局长3名。办公室、各股室及下属二层机构人员共12名,其中:办公室主任1名;社会发展股长1名;农村经济发展股长1名;工业经济发展股长1名、投资咨询服务中心人员2名、钦南区西部开发办公室人员3名、医改办人员3名。

二、部门决算单位构成

1、钦南区发展和改革局;

2、钦南区投资咨询服务中心;

3、钦南区西部大开发办公室

4、钦南区医疗体制改革办公室

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计284.31万元,同比增加43.76万元,增长18.19%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入284.31万元,为南区本级财政当年拨付的财政资金。同比增加43.76万元,增长18.19%,主要原因是:一是基本支出部分的人员工资、养老缴费、医疗费及住房公积金等各项拨款收入增加;二是项目支出部分新增政府电子政务外网、钦南区十二五规划评估报告经费拨款。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计284.31万元,同比增加43.76万元,增长18.19%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)224.19万元:主要用于单位行政运行、一般行政管理事务、战略规划与实施、社会事业发展规划、经济体制改革研究、应对气候变化管理事务、其他发展与改革事务支出等工作。同比增加32.05万元,增长16.68%,主要原因是一是基本支出部分的人员工资支出增加;二是项目支出部分新增政府电子政务外网、《钦南区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》评估报告经费。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)8.73万元要用于按照国家规定政策支出单位医疗费。同比增加0.77万元,增长9.67%,主要原因是人员工资福利增加医疗保险缴费按比例跟随增加。

3、农林水支出(类)10万元:主要用于扶贫工作方面经费支出。与去年持平。

4、商业服务业等支出(类)6万元:主要用于《钦南区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》评估报告经费支出。属于2018年增加项目。

5.社会保障和就业(类)23.09万元:主要用于按国家规定在职人员基本养老保险缴费方面的支出。同比增加4.13万元,增长21.78%,主要原因是人员工资福利增加养老保险缴费按比例跟随增加。

6.住房保障支出(类)12.30万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.81万元,增长7.05%,主要原因是人员工资福利增加住房公积金缴费按比例跟随增加。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦南区发展和改革局2018年度财政拨款收入284.31万元(其中:一般公共预算财政拨款284.31万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加43.76万元,主要原因是:一是基本支出部分的人员工资、养老缴费、医疗费及住房公积金等各项拨款收入增加;二是项目支出部分新增政府电子政务外网、《钦南区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》评估报告经费拨款。

钦南区发展和改革局2018年度财政拨款支出284.31万元,比2017年度增加43.76万元,主要原因是:一是基本支出部分的人员工资、养老缴费、医疗费及住房公积金等各项拨款收入增加;二是项目支出部分新增政府电子政务外网、《钦南区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》评估报告经费拨款。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出 284.31 万元,其中:基本支出188.86万元,项目支出95.45万元。具体支出情况如下:

1.行政运行137.31万元,主要用于发放在职行政及事业人员工资、年终绩效奖、公务员医疗补助、其他社会保障缴费等。

2.一般行政管理事支出7.43万元,主要用于在职人员公用经费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出23.09万元,主要用于按国家规定在职人员基本养老保险缴费方面的支出。

4.行政事业单位医疗8.73万元,主要用于为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金12.30万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

6.项目支出95.45万元,主要是用于战略规划与实施支出、社会事业发展规划支出、经济体制改革研究支出应对气候变化管理事务支出、其他发展与改革事务支出、农林水支出、其他旅游业管理与服务支出等工作。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦南区发展和改革局2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,其中:

征地和拆迁补偿支出0万元

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦南区发展和改革局2018年一般公共预算财政拨款基本支出188.86万元,其中:人员经费181.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终绩效奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费;公用经费7.43万元,主要包括:办公费。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦南区发展和改革局2018年一般公共预算财政拨款项目支出95.45万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦南区发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.80万元,支出决算1.20万元,完成年初预算的66.67%;支出决算数比2017年度减少0.80万元,下降40%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数于年初预算数的主要原因是:2018年年初本单位没有申请因公出国(境)预算数,2018年实际也没有人员因公出国(境),预算数和决算数均为0万元

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数2017年度决算数的主要原因是:2017年、2018年连续2年本单位没有人员因公出国(境),决算数均为0万元

(二)2018年度公务接待费支出1.20万元,完成年初预算的66.67%,同比减少0.8万元,下降40%。主要用于主要用于接待上级来钦南检查工作、其他县区来人交流学习经验等。据统计,2018年本单位公务接待共13个批次、共计150其中:国内公务接待13个批次、150人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格控制接待次数、人次

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:接待批次、人数(次)减少。

(三)2018年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数于年初预算数的主要原因是:2016年实行公车改革,我局按规定不能保留公务用车,2018年年初没有列入预算,实际也没有支出数预算数和决算数均为0万元

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数2017年度决算数的主要原因是:2017年、2018连续2年实际支出数0万元

2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要原因是:本单位2018年初没有编制购置车辆预算,实际也没有购置公务用车,因此支出数0万元

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数于年初预算数的主要原因是:本单位2018年初没有列入购置车辆预算,实际也没有购置公务用车预算数和决算数均为0万元

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数2017年度决算数的主要原因是:本单位2017年、2018年没有购置公务用车,连续2年购置公务用车支出数为0万元

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦南区发展和改革局2018年度机关运行经费支出284.31万元,比2017年度增加43.76万元,增长18.19%。主要原因是:一是基本支出部分的人员工资、养老缴费、医疗费及住房公积金等各项拨款收入增加;二是项目支出部分新增政府电子政务外网、《钦南区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》评估报告经费拨款。

(二)政府采购支出情况说明。

钦南区发展和改革局2018年度政府采购支出总额78.13万元,其中:政府采购货物支出19.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.09万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,钦南区发展和改革局共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。