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索 引 号: 11450702008114838E/2019-09468 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区发展和改革局 成文日期: 2019-03-15
发布日期: 2019-03-19 17:03
标  题:

钦南区粮食和物资储备局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦南区粮食和物资储备局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明



  

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦南区粮食和物资储备局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、50万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)1、贯彻执行上级有关粮食工作的方针、政策,研究拟订本区粮食工作的各项政策、措施。

2、研究提出本区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划及粮食直补与储备粮订单收购挂钩的收储工作,提出动用本级储备粮的建议,研究提出全区现代粮食流通产业发展的建议,负责组织实施全区粮食流通体制改革,推动开展国有粮食企业改革。

3、承办和管理全区粮食安全,负责全区粮食宏观调控的具体工作,包括保障城镇居民和军队粮食供给,指导和帮助灾区、库区和缺粮地区做好粮食供应,承担粮食监测预警和应急责任,做好粮食应急工作。

(二)1、负责管理全区储备粮,提出全区粮食储备的规模、总体布局和收购、销售计划,会同有关部门审批本级储备粮轮换计划,并监督实施,监督检查储备粮的数量、质量和储存安全。

2、负责全区粮食流通的行政管理,起草全区有关粮食流通管理的规范性文件,监督管理全区粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动,以及对执行国家粮食流通统计制度的情况进行督查,监督粮食质量标准和粮食质量安全及军粮规范化管理,指导全区粮食财务管理工作。

 

二、机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个。编制2019年部门预算时,在职在编实有人数5人,其中:财政全供养15人;实有车辆0辆。局机关设置股室4个,其中1、财务股:负责部门预算、局机关财务管理工作;内部审计;指导本系统财务管理工作;负责本系统财务会计信息资料的编审、上报工作,负责指导监督国有粮食企业扭亏增盈工作;承担本部门预算工作,检查落实粮食储备制度、粮食风险基金制度的落实和执行情况;协调财政、审计、信贷、税务、工商等有关部门。2、行政审批股:负责本区粮食流通宏观调控的具体工作;执行国家粮食最低收购价政策;承担钦南区驻军用粮供应以及其他政策性粮食供应责任;审批本辖区内的《粮食收购许可证》;拟订钦南区粮食仓储、加工设施的建设和维修改造计划;管理有关粮食流通设施投资项目和实施“放心粮油”工程;负责安全生产和食品安全、资产管理。3、发展计划股:负责管理本级储备粮以及仓储业务;研究提出粮食直补与储备粮订单收储安排、动用本级储备粮的建议;会同有关部门审批本级储备粮轮换计划并监督实施;承担粮食监测预警和应急责任;负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全、原粮卫生进行监督管理;指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广工作,推动开展绿色储粮、科学储粮;粮食出、入仓制度管理。行业统计分析工作;承担粮食行业粮油加工统计工作。4、办公室:负责文电、会务、机要、档案负责人事工资等;机关日常运转工作;承担宣传、信息、督查、安全保密、信访、接待等工作;普法教育和依法行政的有关工作。负责拟订岗位培训计划,以及职业技能培训。群众工作、党务工作;工青妇、计生工作;司法、治安工作;离退休人员工作。负责拟订粮食应急预案,并监督执行。拟订粮食流通监督检查计划,负责粮食流通监督检查工作。本局下辖二层事业单位2个,钦州市钦南区储备粮管理公司及钦州市钦南区军粮供应站。粮食购销企业4个,其中钦州市钦南区城区粮食储备库、钦州市钦南区粮油供应公司、钦州市钦南区粮食储备库、钦州市钦南区那丽粮食贸易中心。

三、人员构成及编制现状

在职公务员5人,退休人员15人,财政供养遗属人员3人,全额财政拨款人员23人。

 

 

 

第二部分:钦南区粮食和物资储备局(含所属事业单位)2019年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算990.44万元,同比增加252.80 万元,增长34.27 %。其中:

一般公共预算拨款990.44 万元,同比增加252.80 万元,增长34.27%。其中:本级经费拨款990.44万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助) 0 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金  0万元。

2019年无政府性基金预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0 %。

上年结转收入  0 万元。

2019年收入预算总体增加的主要原因:12500吨储备库仓容项目建设资金增加到600万元

 

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算990.44 万元,其中:基本支出990.44 万元,占支出总预算的 9.49%,同比减少0.24万元,下降0.02%;项目支出 896.42万元,占支出总预算的 90.51%,同比增加235.04万元,增长39.33%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算1.84 万元,占支出总预算 0.25%,同比增加0.03万元,增长1.66%。

2)社会保障和就业科目支出预算12.80 万元,占支出总预算 1.29%,同比增加1.05万元,增长7.58 %。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算5.83 万元,占支出总预算0.59%,同比增加0.04万元,增长0.69%。

4)住房保障科目支出预算5.90 万元,占支出总预算0.60 %,同比增加0.35万元,增长5.60%。

5)粮油物资储备支出预算961.37万元,占支出总预算97.06%,同比增加251.43万元,增长35.42%。

6)商业服务业支出预算2.71万元,占支出总预算0.27%,同比增加2.71万元,增长100%。

 

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算94.02 万元,占支出总预算的9.49%,同比减少0.24万元,下降0.25%。

工资福利支出预算80.49 万元,占基本支出预算 85.61%,同比减少0.94万元,下降1.15%。

商品和服务支出预算8.59 万元,占基本支出预算 9.14%,同比减少0.71万元,下降7.63%。

对个人和家庭的补助支出预算4.94 万元,占基本支出预算的5.25%,同比增加1.41万元,增长39.94%。

2)项目支出预算。

项目支出预算896.42 万元,占支出总预算的 90.51%,同比增加253.04万元,增长39.33 %。

工资福利支出预算0 万元,占项目支出预算 0%,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0%。

商品和服务支出预算15.95 万元,占项目支出预算1.78 %,同比减少10.78万元,下降40.33%。

对个人和家庭的补助支出预算15.38 万元,占项目支出预算的1.72 %,同比减少10.89万元,下降41.45%。

其他资本性支出预算620.80 万元,占项目支出预算 69.25%,同比增加497.16万元,增长402.10 %。

对企事业单位补贴支出预算 244.09万元,占项目支出预算27.23%,同比减少222.45万元,下降47.68%。

其他支出预算 0.2万元,占项目支出预算0.02%。

 

二、2019 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算990.44 万元,其中:

基本支出预算94.02 万元,项目支出预算896.42 万元。具体支出预算如下:

1.行政运行0 万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务0 万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗4.23万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗0 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金5.90 万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.行政运行(粮油事务)51.99 万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

7.粮油信息统计2.90万元,主要用于城镇居民社会粮油平衡调查补贴。

8.粮食专项业务活动6.96万元,主要用于粮食监管监测工作经费的支出;

9.事业运行(粮油事务)4.68万元。用于为所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出

10.其他粮油事务支出24万元;

11.一般行政管理事务(粮油事务)5.95万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出

12.储备粮油差价补贴237.89万元主要用于国家粮油价差补贴

13.储备粮(油)库建设支出620万元,主要进行粮油事业基础设施建设支出

14.其他粮油储备支出7万元,用于粮油事业运行支出。

15.其他共产党事务支出1.84万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关用于建设共产党事务支出。

16.其他商业流通事务支出2.71万元。主要用于行政事业支出及商业物资专项补贴支出。

17.归口管理的行政单位离退休支出2.97万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,主要用于按国家规定发放的离退休遗属人员生活补助。

18.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.83万元,全部用于缴纳机关单位人员养老保险。

19.公务员医疗补助1.60万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助保险。

 

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年没有使用政府性基金财政拨款按排的支出。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算0.5 万元,公务用车运行维护费支出预算0 万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.5 万元,比2018年预算0.5万元减少(增加)0 万元,同比下降(增长)0 %。“三公”经费支出总体不变

1.因公出国(境)经费2019年预算0 万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排 人次。

2.公务接待费2019年预算0.5 万元,同比减少(增加) 0万元,下降(增长) 0%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算0 万元,同比减少(增加) 0万元,下降(增长)0 %。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算0 万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长) 0%。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位0 辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2019年预算0 万元,同比减少(增加)0 万元,下降(增长) 0%。

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)钦南区粮食和物资储备局预算单位的构成。

钦南区粮食和物资储备2019年的部门预算由局本级及局属1个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、计财股、行政审批股、发展计划股。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行51.79万元,全部是基本支出预算。主要用于钦南区粮食和物资储备局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算 0万元,同比增加(减少)  0  万元,增长(下降)   0 %,其中:集中采购  0  万元,占政府采购预算的 0  %,同比增加(减少)   0 万元,增长(下降) 0   %;分散采购预算   0 万元,占政府采购预算的 0  %,同比增加(减少) 0   万元,增长(下降) 0   %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款  0  万元,上年结余收入安排  0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0  万元,服务类采购预算 0  万元,工程类采购预算  0  万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 0  辆,其中:局本级核定公务车编制0  辆,实有车辆 0 辆,其中应急机要通信车 0 辆(越野车0  辆,小型普通客车 0 辆),老干部工作用车  0辆(小型普通客车 0 辆,大型普通客车 0 辆),公务用车 0 辆(越野车 0 辆,小型普通客车 0 辆);

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2019年部门预算50万元以上项目2个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款837.89万元,其中:局本级2个绩效考核项目,分别是:12500吨储备仓容项目,项目经费预算600万元;轮换储备粮销售价差补贴项目,项目经费预算237.89万元

 

第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。