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索 引 号: 11450702008114838E/2017-27964 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区发展和改革局 成文日期: 2017-10-23
发布日期: 2017-10-23 00:10
标  题:

钦南区发改和改革局部门2016年度部门决算


钦南区发改和改革局部门2016年度部门决算



 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016年度财政拨款收入支出决算情况

三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2016年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能

1)贯彻执行国家、自治区、市国民经济和社会发展的方针、政策,拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;受钦南区人民政府委托向钦南区人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

2)研究分析钦南区经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调拟订有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促发展的对策建议。

3)提出全区全社会固定资产投资总规模,负责投资管理。统筹安排区本级财政性建设资金、政府性建设基金、国家和自治区下拨的专项资金;汇总编制全区固定资产投资中长期规划和年度计划;编制以工代赈投资项目计划并组织实施;指导和监督国外贷款建设资金的使用;研究提出投融资政策措施;指导和监督政策性贷款的使用方向;引导民间资金用于固定资产投资的方向。

4)规划重大项目和生产力布局。负责全区重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;安排国家、自治区和市及区级拨款的建设项目、区大中型基本建设项目、重大外资项目、境外投资、境外参股的重大项目;提出并组织实施年度区重点建设项目,负责电力规划;统一归口办理报自治区审批的工业、电力建设项目;指导和协调全区招标投标工作。

5)负责对全区宏观经济运行进行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。

6)研究提出全区利用外资和境外投资的战略和政策措施,编制全区利用外资和境外投资规划,引导外资投向;负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

7)研究分析国内、国外两个市场的供求状况,提出全区重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策;管理粮食、食糖、棉花、石油等重要物资和商品的国家储备;研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。

8)推进产业结构战略性调整和升级,研究提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题,提出促进工业、农业和农村经济发展的战略、规划;研究能源、交通发展的重大问题,提出能源、交通发展的战略、规划;研究高技术发展的重大问题,提出促进高技术产业发展的战略、规划;研究国民经济信息化的重大问题,提出信息化发展的战略、规划。

9)编制和组织实施全区西部大开发战略规划;研究提出区域经济协调发展和城镇化发展的战略及政策措施;拟订生态建设、环境保护、资源开发规划及政策,推进可持续发展战略的实施。

10)负责全区人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、卫生、体育等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题;研究提出社会分配、社会保障与经济协调发展的政策措施。

11)拟订全区经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方规范性文件,参与或组织有关地方规范性文件的起草和实施。

12)组织编制国民经济动员规划、计划、研究国民经济动员与国民经济、国防建设关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

13)承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1)钦南区发展和改革局内设办公室、综合计划股、行政审批股(固定资产投资股、重点项目办公室)、经济体制综合改革股、农村经济股工业经济股、社会发展股、资源节约和环境保护股(节能减排办公室)、国民经济动员办公室(信息动员办公室)等9个职能股室。

2)下属二层事业单位三个:一是钦南区投资咨询服务中心;二是钦南区西部大开发办公室;三是钦南区深化医疗卫生体制改革办公室。

3)人员情况

钦南区发展和改革局内设9个职能股室及三个下属二层机构核定编制数为18名(行政编制8名、机关事业编制2名、下属二层机构事业编制8名)。实有在职人员为16人,全部为在编在职人员。领导班子成员共4名,其中:局长1名;副局长3名。办公室、各股室及下属二层机构人员共12名,其中:办公室主任1名;社会发展股长1名;农村经济发展股长1名;工业经济发展股长1名、投资咨询服务中心人员2名、钦南区西部开发办公室人员3名、医改办人员3名。

第二部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计236.31万元。其中:

1.财政拨款收入236.31万元,为本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展……业务活动所取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:……  。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计236.31万元。其中:

1.一般公共服务(类)186.88万元:主要用于单位行政运行、战略规定与实施、社会事业发展规划、经济体制改革研究、应对气候变化管理事务、其他发展与改革事务支出等工作。

2.社会保障和就业(类)32.65万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)6.90万元,主要用于按照国家规定政策支出单位医疗费

4.住房保障支出(类)9.88万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况

钦南区发展和改革局2016年度财政拨款收入236.31万元(其中:一般公共预算财政拨款236.31万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2015年度减少57.06万元, 主要原因是:1、减少人员经费收入2、减少钦南区那思、那彭、那丽、久隆、大番坡5镇安居工程基础设施配套项目钦南区生活垃圾中转运系统工程项目可研、初步设计编制费收入3减少十三五规划编制费收入

钦南区发展和改革局2016年度财政拨款支出236.31万元,比2015年度减少57.06万元, 主要原因是:1、减少人员经费支出;2、减少钦南区那思、那彭、那丽、久隆、大番坡5镇安居工程基础设施配套项目钦南区生活垃圾中转运系统工程项目可研、初步设计编制费支出;3、减少十三五规划编制费支出

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款支出   236.31万元,其中:基本支出170.52万元,项目支出65.79万元。具体支出情况如下:

1.行政运行121.09万元,主要用于发放在职人员工资、年终绩效奖,支出养老金、职业年金、公用经费

2.行政事业单位医疗6.90万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金9.88万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

4.社会保障和就业支出32.65万元,主要用于解决退休人员工资福利等。

5.项目支出65.79万元,主要是用于战略规定与实施、社会事业发展规划、经济体制改革研究、应对气候变化管理事务、其他发展与改革事务支出等工作

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦南区发展和改革局2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,其中:

1.征地和拆迁补偿支出0万元

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

XX单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出170.52万元,其中:人员经费163.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终绩效奖金、事业人员绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费、退休人员工资、行政事业单位医疗费、住房公积金等支出;公用经费6.93万元,主要包括:办公费支出。

六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦南区发展和改革局2016年一般公共预算财政拨款项目支出65.79万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费等支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排4万元,支出决算4万元,完成年初预算的100%;支出决算数比2015年度减少6.55万元,增长下降62.09%。具体情况如下:

(一)2016年度因公出国(境)经费支出0万元,完成年初预算的100%,与去年持平。

从预决算执行情况来看,2016年度因公出国(境)支出决算数等于年初预算,严格按预算数支出

从上下年增减变动情况来看,2016年度因公出国(境)支出决算数等于2015年度决算数

(二)2016年度公务接待费支出2.50万元,完成年初预算的100%,同比减少0.4万元,下降13.33%。主要用于接待上级来钦检查工作、其他县区来人交流学习经验2016年本单位公务接待共25个批次、共计250,其中:国内公务接待    个批次250人,国(境)外公务接待0个批次0人。

从预决算执行情况来看,2016年度公务接待支出决算数等于年初预算,严格按预算数支出

从上下年增减变动情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:接待人次减少

(三)2016年度公务用车费支出1.5万元,完成年初预算的100%,与去年持平

1.公务用车运行维护费2016度年支出1.5万元,完成年初预算的100%,与去年持平。主要用于车辆加油、保养维修等支出2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为02016年6月实行公车改革,我局按规定不能保留公车

从预决算执行情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算支出

从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:2016年6月实行公车改革,我局按规定从2016年6月起不能保留公车

2.公务用车购置2016年度支出0万元,完成年初预算的100%,与去年持平。主要原因是年初预算没有计划购置车辆

从预决算执行情况来看,2016年度公务用车购置费支出决算数年初预算数的主要原因是:严格按预算支出

从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车购置费支出决算数2015年度决算数的主要原因是:严格按预算支出

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦南区发展和改革局2016年度机关运行经费支出236.31万元,比2015年度减少57.06万元,降低19.45%。主要原因是:1、减少人员经费支出;2、减少钦南区那思、那彭、那丽、久隆、大番坡5镇安居工程基础设施配套项目钦南区生活垃圾中转运系统工程项目可研、初步设计编制费支出;3、减少十三五规划编制费支出

(二)政府采购支出情况说明。

钦南区发展和改革局2016年度政府采购支出总额37.19万元,其中:政府采购货物支出6.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.06万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,钦南区发展和改革局共有车辆 0辆。其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款28.6万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:(举例细述个别项目情况)

钦南区国民经济和社会发展第十三五规划编制2015年与编制公司签订合同48.6万元,2015年支付20万元,2016年预算28.6万元钦南区国民经济和社会发展第十三五规划编制全部完成后,2016年支付28.6万元,实际支出数与年初预算数相符。

第三部分:2016年度部门决算报表

详见附件。