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索 引 号: 11450702008114838E/2017-14067 主题分类: 综合政务
发文机关: 钦南区发展和改革局 成文日期: 2017-03-15
发布日期: 2017-03-23 09:03
标  题:

钦州市钦南区发展和改革局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦州市钦南区发展和改革局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明



第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表

    一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、市国民经济和社会发展的方针、政策,拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;受钦南区人民政府委托向钦南区人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

(二)研究分析钦南区经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调拟订有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促发展的对策建议。

(三)提出全区全社会固定资产投资总规模,负责投资管理。统筹安排区本级财政性建设资金、政府性建设基金、国家和自治区下拨的专项资金;汇总编制全区固定资产投资中长期规划和年度计划;编制以工代赈投资项目计划并组织实施;指导和监督国外贷款建设资金的使用;研究提出投融资政策措施;指导和监督政策性贷款的使用方向;引导民间资金用于固定资产投资的方向。

(四)规划重大项目和生产力布局。负责全区重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;安排国家、自治区和市及区级拨款的建设项目、区大中型基本建设项目、重大外资项目、境外投资、境外参股的重大项目;提出并组织实施年度区重点建设项目,负责电力规划;统一归口办理报自治区审批的工业、电力建设项目;指导和协调全区招标投标工作。

(五)负责对全区宏观经济运行进行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。

(六)研究提出全区利用外资和境外投资的战略和政策措施,编制全区利用外资和境外投资规划,引导外资投向;负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(七)研究分析国内、国外两个市场的供求状况,提出全区重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策;管理粮食、食糖、棉花、石油等重要物资和商品的国家储备;研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。

(八)推进产业结构战略性调整和升级,研究提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题,提出促进工业、农业和农村经济发展的战略、规划;研究能源、交通发展的重大问题,提出能源、交通发展的战略、规划;研究高技术发展的重大问题,提出促进高技术产业发展的战略、规划;研究国民经济信息化的重大问题,提出信息化发展的战略、规划。

(九)编制和组织实施全区西部大开发战略规划;研究提出区域经济协调发展和城镇化发展的战略及政策措施;拟订生态建设、环境保护、资源开发规划及政策,推进可持续发展战略的实施。

(十)负责全区人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、卫生、体育等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题;研究提出社会分配、社会保障与经济协调发展的政策措施。

(十一)拟订全区经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方规范性文件,参与或组织有关地方规范性文件的起草和实施。

(十二)组织编制国民经济动员规划、计划、研究国民经济动员与国民经济、国防建设关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

(十三)承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一)钦南区发展和改革局内设机构:

钦南区发展和改革局内设办公室、综合计划股、行政审批股(固定资产投资股、重点项目办公室)、经济体制综合改革股、农村经济股、工业经济股、社会发展股、资源节约和环境保护股(节能减排办公室)、国民经济动员办公室(信息动员办公室)等9个职能股室。

(二)钦南区发展和改革局下属二层机构设置:

钦南区发展和改革局下属事业单位设置有钦南区西部开发办公室、钦南区投资咨询服务中心、钦南区深化医药卫生体制改革办公室等3个下属事业单位。

三、人员构成及编制现状

钦南区发展和改革局内设9个职能股室及三个下属二层机构共核定编制数为18名(行政编制8名、机关事业编制2名、下属二层机构事业编制8名)。实有在职人员为16人,全部为在编在职人员。领导班子成员共5名,其中:局长1名;副局长3,纪检组长1。办公室、各股室及下属二层机构人员共11名,其中:办公室主任1名;社会发展股长1名;农村经济发展股长1名;工业经济发展股长1名、投资咨询服务中心人员2名、钦南区西部开发办公室人员3名、医改办人员2名。 

 

第二部分:钦南区发展和改革局(含所属事业单位)2017年部门预算及“三公”经费预算报表(报表见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购表 

 

第三部分:钦南区发展和改革局(含所属事业单位)2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算230.49 万元,同比增加41.52万元,增长21.97%。其中:

一般公共预算拨款230.49 万元,41.52万元,增长21.97%。其中:本级经费拨款 230.49 万元,中央、自治区市补助拨款(上级补助) 0 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元。

政府性基金拨款0 万元,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %

上年结转收入  0 万元。                      

2017年收入预算总体增加的主要原因:

2017年收入预算总体增加的主要原因为基本支出的人员工资福利支出增加

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算230.49 万元,其中:基本支出168.49 万元,占支出总预算的73.10 %,同比增加46.02万元,增长37.58%;项目支出62.00 万元,占支出总预算的 26.90%,同比减少4.5万元,下降6.77 %。支出增长原因是基本支出的人员工资福利支出增加,支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 5类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算184.57 万元,占支出总预算80.08 %,同比增加12.37万元,增长7.18 %。

2)社会保障和就业科目支出预算18.96 万元,占支出总预算 8.23%,同比增加0.01万元,增长0.05%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算7.97 万元,占支出总预算 3.46%,同比增加1.07万元,增长15.51%。

4)交通运输科目支出预算7.50 万元,占支出总预算 3.25%,同比增加7.50万元,增长100%。

5)住房保障科目支出预算11.49 万元,占支出总预算4.99 %,同比增加1.61万元,增长16.30%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算168.49 万元,占支出总预算的73.10 %,同比增加46.02万元,增长37.58%

工资福利支出预算140.17 万元,占基本支出预算 83.19%,同比增加34.51万元,增长32.66%。

商品和服务支出预算16.83 万元,占基本支出预算9.99 %,同比增加9.90万元,增长142.86%。

对个人和家庭的补助支出预算11.49 万元,占基本支出预算的6.82 %,同比增加1.61万元,增长16.30%。

2)项目支出预算。

项目支出预算62.00 万元,占支出总预算的 26.90%,同比减少4.5万元,下降6.77 %

工资福利支出预算0 万元,占项目支出预算 0%,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

商品和服务支出预算62.00 万元,占项目支出预算100 %,同比减少4.5万元,下降6.77 %

对个人和家庭的补助支出预算0 万元,占项目支出预算的 0%,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

其他资本性支出预算0 万元,占项目支出预算0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %

二、2017 年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算184.57 万元,其中:

基本支出预算122.57 万元,项目支出预算62.00 万元。具体支出预算如下:

1.行政运行115.27 万元,全部是基本支出预算,项目支出 0 万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费。

2.一般行政管理事务7.30 万元,全部是基本支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出,如办公费。

3. 社会保障和就业18.96 万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的养老金。

4.行政事业单位医疗7.97 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.交通运输7.50 万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关在职职工安排的交通补贴。

6.住房公积金11.49 万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2017年政府性基金财政拨款支出预算0 万元。具体支出预算如下:

1.征地和拆迁补偿支出0万元,全部是项目支出预算。

2.土地开发支出 0 万元,全部是项目支出预算。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.00 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算2.00 万元,公务用车运行维护费支出预算0 万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 2.00万元,比2016年预算 4.00 万元减少 2.00 万元,同比下降 50% 。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:20165月按照公务用车改革规定,我局没有保留车辆。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0 万元,同比持平。

2.公务接待费2017年预算2.00万元,同比减少0.50万元,下降20%。主要是安排接待有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算0 万元,同比减少1.50万元,下降100 %。其中:

1)公务用车运行维护费2017年预算0 万元,同比减少1.50万元,下降100 %20165月按照公务用车改革规定,我局没有保留车辆。

2)公务用车购置20170 万元,同比持平。 

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)钦州市钦南区发展和改革局预算单位的构成。

钦南区发展和改革局2017年的部门预算由局本级及局属3个事业单位构成,其中:

纳入钦南区发展和改革局本级部门预算的职能部门包括:办公室、发展和改革综合计划股、行政审批股(固定资产投资股、重点项目办公室)、工业经济发展股、农村经济发展股、社会发展股、环境与资源保护股(节能减排办公室)、国民经济动员办公室(信息动员办公室)等8个职能股室

纳入钦南区发展和改革局部门预算的3个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位0个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位3个。非参公事业单位分别是钦南区西部开发办公室、钦南区投资咨询服务中心、钦南区深化医药卫生体制改革办公室

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行115.27 万元,全部是基本支出预算。主要用于钦南区发展和改革局机关及局属3个事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算22.07万元,同比增加16.12万元,增长270.92%,其中:集中采购22.07万元,占政府采购预算的100 %,同比增加16.12万元,增长270.92 %;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0 %,同比持平。政府采购增加主要原因是2016年由于考虑不周全,需要购置的很多办公耗材、办公笔墨及办公设备维修、公车改革后租车费用不列入政府采购预算表内,我局根据2016年实施支出的政府采购数37.19万元(当年临时增加20万元《钦南区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》编制费),结合本单位实际情况计划2017年需要政府采购数为22.07万元。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 22.07万元,上年结余收入安排 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算9.98万元,服务类采购预算12.09万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 0辆,实有车辆 0 辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我局2017年部门预算50万元以上项目 0 个,按钦南区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款  0万元。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。