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索 引 号: 11450702008114897H/2018-36654 主题分类: 其他
发文机关: 钦南区人民政府办公室 成文日期: 2018-09-17
发布日期: 2018-09-20 00:09
标  题:

钦南区人民政府办公室2017年度部门决算公开说明


钦南区人民政府办公室2017年度部门决算公开说明



目  录
  第一部分:部门概况
  一、主要职能及机构设置情况
  二、部门决算单位构成
  第二部分:2017年度部门决算情况说明
  一、2017年度收入支出决算总体情况
  二、2017年度财政拨款收入支出决算情况
  三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
  四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
  五、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
  六、2017年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
  七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、其他重要事项情况说明
  第三部分:2017年度部门决算报表
  表一:收入支出决算总表
  表二:收入决算表
  表三:支出决算表
  表四:财政拨款收入支出决算总表 
  表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  表七:一般公共预算财政拨款支出决算表
  表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  第四部分:名词解释

  第一部分:部门概况
  一、主要职能
  政府办的基本职能是:
  (一)负责办理钦州市人民政府和钦州市人民政府办公室下发的文电;
  (二)负责区人民政府会议的准备工作,协助区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施;
  (三)协助区人民政府领导同志审核或组织起草以区人民政府名义发布的公文;
  (四)研究各镇人民政府、街道办事处、丽光场和区人民政府各部门及有关单位请示区人民政府的问题,提出审核处理意见,报区人民政府领导同志审批;
  (五)根据区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调区直有关部门的工作,对有关问题提出处理意见报区人民政府领导同志决定;
  (六)督促检查区人民政府各部门和各镇人民政府(街道办事处、丽光场)对中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府,钦州市委、市人民政府和区委、区人民政府文件和各项决议、决定、重要工作部署及区人民政府领导同志重要指批示的执行情况,并向区人民政府领导报告;
  (七)协助区人民政府领导同志组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故;
  (八)督促区人民政府各部门、各镇人民政府、街道办事处、丽光场做好政务公开和政府信息公开工作,收集、编辑区内外重要政务信息,组织开展有关调查研究、政策研究,及时反映情况,提出建议,为区人民政府领导同志决策服务;
  (九)办理或指导督促政府其它部门办理区人大议案、意见、建议和政协提案以及有关的文电;
  (十)办理区人民政府领导同志交办的其它事项。
  二、部门决算单位构成
  1、机构情况。钦南区政府办公室独立编制机构数1个,属于独立核算机构的政府机关,内设机构7个,分别是文电股、第一秘书股、第二秘书股、政工股、行政股、信息股、区人民政府督查室。下属两个二层机构,分别是钦南区经济研究中心和钦南区电子政务中心。核实编制数36人,其中行政编制24人,参公编制6人,事业编制6人。目前实有人数80人,其中在职人员69人(含聘用人员9人),退休10 人,遗属1人。
  2、2017年工作开展情况。一年来,区委、区政府的正确领导下,我办坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面落实科学发展观,深入推进“依托港城、以港促工、以城带乡、三化强区”发展战略,团结拼搏,负重奋进,圆满完成了各项工作任务。保持经济稳步增长。我办积极组织协调各机关单位采取各项措施应对国际金融危机的冲击,全区经济保持平稳增长。
  

 

  第二部分:2017年度部门决算情况说明
  一、2017年度收入支出决算总体情况
  (一)收入总计646.58 万元,同比增加50.13万元,增长7.75%。其中:
  1.财政拨款收入596.45万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。
  2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
  3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
  5.用事业基金弥补收支差0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (二)支出总计 646.58万元,同比增加50.13万元,增长7.75%。包括:
  1.一般公共服务(类)564.60万元:主要用于主要用于行政事业人员经费支出及公用经费支出。与2016年同比增加72.37万元,增长12.82%,增加原因是人员工资和经费增加了。
  2.社会保障和就业(类)41.27万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
  3.医疗卫生与计划生育支出16.75万元,主要用于单位工作人员医疗卫生保险缴费支出。
  4.住房保障支出(类)23.97万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
  5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
  6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况
  钦南区人民政府办公室2017年度财政拨款收入646.58万元(其中:一般公共预算财政拨款646.58万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2016年度增加50.13万元,主要原因是:增加财政拨款2017年人员工资福利性支出及办公经费。
  钦南区人民政府办公室2017年度财政拨款支出646.58万元,比2016年度增加50.13万元, 主要原因是:2017年人员工资福利支出及办公经费支出有所增加。
  三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
  钦南区人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出646.58万元,其中:基本支出415.47万元,项目支出231.12    万元。具体支出情况如下:
  1.行政运行330.98万元,主要用于保证行政单位日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费,以及按照自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出。与上年同比增加54.89万元,增长16.58%,减增加原因是其他工资福利支出增加。
  2.事业运行28.71万元,主要用于事业单位人员工资和日期公用经费支出。与上年相比增加3.24万元,增长11.29%,增加的原因是人员增加,工资相应增加。
  3.其他政府办公厅及相关机构事务支出200.41万元,主要用于行政事业单位人员工资福利支出、领导干部培训费、会议费、维修(护)费及购置办公设备、专用设备购置费等支出。与上年同比增加9.73万元,增长4.86%,增加原因是项目经费中的办公费、维修(护)费、领导干部培训费、会议费等比上年有所增加。
  4.社会保障和就业支出41.27万元,主要用于行政事业单位退休人员的退休费、遗属人员的生活补助和机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳在编在职人员的基本养老保险支出。
  5.行政单位医疗16.75万元,为本级行政单位按规定的比例计缴的医疗保险。
  6.事业单位医疗0万元,为所属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。
  7.住房公积金23.97万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
  四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
  钦南区人民政府办公室2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
  五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  钦南区人民政府办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出415.47万元,其中:人员经费334.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、养老金缴费及职业年金缴费;公用经费81.36万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。
  六、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
  钦南区人民政府办公室2017年一般公共预算财政拨款项目支出231.12万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行经费等费用。
  七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  钦南区人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排65万元,支出决算48.82万元,完成年初预算的75 %;支出决算数比2016年度增加4.84万元,增长9.9%。具体情况如下:
  (一)2017年度因公出国(境)经费支出3.72万元,同比增加3.72万元,增长100%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2017年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组2个,全年因公出国(境)共计2人次。
  从预决算执行情况来看,2017年度因公出国(境)支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有安排人员出国(境)考察学习的计划。
  从上下年增减变动情况来看,2017年度因公出国(境)支出决算数大于2016年度决算数的主要原因是:为进一步推进台湾农民创业园建设发展,学习台湾地区先进理念和成功经验,我区委派2名区政府领导随团到台湾进行公务考察。
  (二)2017年度公务接待费支出4.28万元,完成年初预算的6.6%,同比增加0万元。主要用于主要是安排接待有关领导来我区参加各类重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展招商引资工作业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2017年本单位公务接待共41个批次、共计215人。
  从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我办认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约、严格控制公务接待费经费支出。
  从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数等于2016年度决算数的主要原因是:用于开展业务工作和交流、接待上级领导次数和人数变动不大。
  (三)2017年度公务用车费支出40.82万元,完成年初预算的62.8%,同比增加1.12万元,增长2.74%。
  1.公务用车运行维护费2017度年支出40.82万元,完成年初预算的62.8%,同比增加1.12万元,增长2.74%主要用于车辆日常运行油费,过路费、维护费等。2017年末政府办开支财政拨款的公车保有量为8辆。
  从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:因重点工作多,公务车使用频率高,车辆耗油增加。
  从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数大于2016年度决算数的主要原因是:因公务使用车辆频率高,车辆耗油增加。
  2.公务用车购置2017年度支出0万元。
  八、其他重要事项情况说明
  (一) 机关运行经费支出情况说明。
  钦南区人民政府办公室2017年度机关运行经费支出81.36万元,比2016年度增加61.06万元,增长75.05%。主要原因是:政府中心工作任务重,会议、办公和公车运行等费用增加。
  (二)政府采购支出情况说明。
  钦南区人民政府办公室2017年度政府采购支出总额48万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48万元。
  (三)国有资产占用情况说明。
  截至2017年12月31日,钦南区人民政府办公室单位共有车辆    8辆。其中:部(省)级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况。
  根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对0个项目开展绩效自评。
  

 

  第三部分:2017年度部门决算报表
  详见附件。
  

 

  第四部分:名词解释
  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。